3.1.1基础管理类隐患排查清单
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25.
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
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26.
应急管理
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31.
制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。
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32.
职业卫生管理
有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质
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33.
对危害因素进行检测，并将结果公示。按规定对危害因素岗位进行申报。在合同中写明具有职业危害因素。
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30.
应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。
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45.
安全操作规程
制定安全操作规程，对制定、修改、审批和颁发执行并有明确规定，包括但不限于：1.动火作业操作规程；
2.进入受限空间作业操作规程；3.破土作业操作规程；4.临时用电作业操作规程；5.高处作业操作规程；6.机电设备维修操作规程；
设备设施的操作规程中必须明确“挂牌锁机”要求
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21.
在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
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22.
作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
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36.
工伤事故管理档案：
1.建立ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ伤事故的台帐；
2.有工伤事故的报告书，调查分析材料，证明材料，整改要求及处理事故意见等资料。
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37.
特种设备管理档案：
1、建立特种设备台帐；
2.特种设备检测证明文件、自检、运行、维护记录。
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38.
特种作业人员管理档案：
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14.
企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险
制定安全投入计划，严格按照安全投入计划，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。
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15.
企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
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16.
风险管控
1.建立特种作业人员档案。2.特种作业人员名单；
3.特种作业人员资格证书复印件。
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39.
危险化学品管理档案：
1.建立危险化学品台帐，包括日常使用量和供应商的资质；2.安全技术说明书和安全标签；3.有危险化学品进库、领取登记和退回等的记录资料。
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40.
安全生产隐患排查及整改档案：建立隐患整改台帐，包括整改内容，整改措施，落实整改的部门和负责人、完成和验收情况。
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34.
定期组织接触职业危害人员进行体检，并把检查结果告知本人。
查看资料，现场询问
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35.
安全生产管理档案
综合管理档案：1、公司营业执照、主要负责人安全培训合格证、安全管理人员资格证书复印件；2、公司安全生产管理组织架构（包括文件）、安全生产方针目标、责任书、安全生产工作计划；3.其他档案未包括的有关安全管理记录资料。
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9.
安全管理机构、安全生产责任制，安全管理制度的建立
依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。
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10.
建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。签订安全目标责任书。
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23.
作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
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24.
作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
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查看资料、现场询问
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7.
特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
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8.
将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
开展风险排查，制定风险点控制措施和应急处置措施。明确风险点管控层级，在较大风险处设置风险告知卡
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17.
隐患治理
对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
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11.
应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
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12.
建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
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5.
开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。
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6.
应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。
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13.
制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度；9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。
建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。
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27.
制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
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28.
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41.
安全教育培训档案：
1.有完整的“三级安全教育”培训及考核资料（包括培训教材、考试试卷、考试成绩单、签到表等）；
2.有日常和专项安全教育记录资料（包括培训教材、考试试卷、考试成绩单、签到表等）；
3.有年度安全培训教育计划（有培训目标、培训时间、培训资料、培训考核等）；
4.有切合本单位实际的培训大纲或教材。
1.
资质证照
安全标准化证书在有限期内
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2.
教育培训
主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。
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3.
生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。
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4.
按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。
2应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
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20.
作业管理
根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布
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29.
配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
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基础管理类隐患排查清单
编制：
审核：
批准：
高青和财木业有限公司
年 月 日
基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
排查方法
综合性检查
日常检查
季节性检查
节假日检查
公司级
车间级
现场
现场
管理人员专业
季节性
节假日
每季度/公司级
每月/车间级)
每天/岗位级
每周/班组级
每月/车间级
每季/公司级
国家法定假期
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46.
安全生产管理制度：建立健全各项安全生产管理制度，对制定、修改、审批和颁发执行并有明确规定。
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18.
对重大隐患制定治理方案，档案内容应包括：
1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告；6）备案文件。
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19.
相关方安全管理
1、对新改扩建工程项目的承建方是否具有合法资质；严格执行相关方安全管理制度，对相关方资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格相关方名录和档案。与选用的相关方签订安全协议书。
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42.
安全检查记录及安全奖惩档案：1.有日常检查、专项检查和重点场所检查记录资料；2.建立奖惩台帐。
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43.
劳保用品管理档案
1.建立劳保用品台帐，包括劳保用品的采购、发放的记录；2.有日常劳保用品检查、保养记录。
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44.
安全生产投入档案
1.建立安全生产经费使用台帐；2.有完整的企业员工工伤保险资料。
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25.
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
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26.
应急管理
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31.
制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。
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32.
职业卫生管理
有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质
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33.
对危害因素进行检测，并将结果公示。按规定对危害因素岗位进行申报。在合同中写明具有职业危害因素。
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30.
应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。
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45.
安全操作规程
制定安全操作规程，对制定、修改、审批和颁发执行并有明确规定，包括但不限于：1.动火作业操作规程；
2.进入受限空间作业操作规程；3.破土作业操作规程；4.临时用电作业操作规程；5.高处作业操作规程；6.机电设备维修操作规程；
设备设施的操作规程中必须明确“挂牌锁机”要求
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21.
在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
查看资料、现场
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22.
作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。
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36.
工伤事故管理档案：
1.建立ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ伤事故的台帐；
2.有工伤事故的报告书，调查分析材料，证明材料，整改要求及处理事故意见等资料。
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37.
特种设备管理档案：
1、建立特种设备台帐；
2.特种设备检测证明文件、自检、运行、维护记录。
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38.
特种作业人员管理档案：
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14.
企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险
制定安全投入计划，严格按照安全投入计划，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。
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15.
企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
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16.
风险管控
1.建立特种作业人员档案。2.特种作业人员名单；
3.特种作业人员资格证书复印件。
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39.
危险化学品管理档案：
1.建立危险化学品台帐，包括日常使用量和供应商的资质；2.安全技术说明书和安全标签；3.有危险化学品进库、领取登记和退回等的记录资料。
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40.
安全生产隐患排查及整改档案：建立隐患整改台帐，包括整改内容，整改措施，落实整改的部门和负责人、完成和验收情况。
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34.
定期组织接触职业危害人员进行体检，并把检查结果告知本人。
查看资料，现场询问
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35.
安全生产管理档案
综合管理档案：1、公司营业执照、主要负责人安全培训合格证、安全管理人员资格证书复印件；2、公司安全生产管理组织架构（包括文件）、安全生产方针目标、责任书、安全生产工作计划；3.其他档案未包括的有关安全管理记录资料。
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9.
安全管理机构、安全生产责任制，安全管理制度的建立
依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。
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10.
建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。签订安全目标责任书。
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作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
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24.
作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
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7.
特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
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8.
将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
开展风险排查，制定风险点控制措施和应急处置措施。明确风险点管控层级，在较大风险处设置风险告知卡
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17.
隐患治理
对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
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11.
应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
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12.
建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
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5.
开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。
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应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。
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13.
制定完善下列主要安全生产规章制度：1）安全生产例会等安全生产会议制度；2）安全投入保障制度；3）安全生产奖惩制度；4）安全培训教育制度；5）领导干部轮流现场带班制度；6）特种作业人员管理制度；7）安全检查和隐患排查治理制度；8）重大危险源评估和安全管理制度；9）变更管理制度；10）应急管理制度；11）安全事故或者重大事件管理制度；12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15）危险化学品安全管理制度；16）职业健康相关管理制度；17）劳动防护用品使用维护管理制度；18）承包商管理制度；19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。
建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。
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制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
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安全教育培训档案：
1.有完整的“三级安全教育”培训及考核资料（包括培训教材、考试试卷、考试成绩单、签到表等）；
2.有日常和专项安全教育记录资料（包括培训教材、考试试卷、考试成绩单、签到表等）；
3.有年度安全培训教育计划（有培训目标、培训时间、培训资料、培训考核等）；
4.有切合本单位实际的培训大纲或教材。
1.
资质证照
安全标准化证书在有限期内
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2.
教育培训
主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。
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3.
生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。
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4.
按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。
2应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
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20.
作业管理
根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布
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29.
配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。
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基础管理类隐患排查清单
编制：
审核：
批准：
高青和财木业有限公司
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基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
排查方法
综合性检查
日常检查
季节性检查
节假日检查
公司级
车间级
现场
现场
管理人员专业
季节性
节假日
每季度/公司级
每月/车间级)
每天/岗位级
每周/班组级
每月/车间级
每季/公司级
国家法定假期
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46.
安全生产管理制度：建立健全各项安全生产管理制度，对制定、修改、审批和颁发执行并有明确规定。
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18.
对重大隐患制定治理方案，档案内容应包括：
1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告；6）备案文件。
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19.
相关方安全管理
1、对新改扩建工程项目的承建方是否具有合法资质；严格执行相关方安全管理制度，对相关方资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格相关方名录和档案。与选用的相关方签订安全协议书。
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42.
安全检查记录及安全奖惩档案：1.有日常检查、专项检查和重点场所检查记录资料；2.建立奖惩台帐。
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43.
劳保用品管理档案
1.建立劳保用品台帐，包括劳保用品的采购、发放的记录；2.有日常劳保用品检查、保养记录。
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44.
安全生产投入档案
1.建立安全生产经费使用台帐；2.有完整的企业员工工伤保险资料。