金融资产循环业务层面控制 - 流程图及描述
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编制人：编制日期：
复核人：复核日期：
索引号：B23-6-2
审计记录：
XX公司金融资产循环按照。
，我们按照下列子流程行程记录：
(1)金融资产审批与处理；
(2)付款；
(3)记录金融资产；
(4)管理金融资产；
有关职责分离的了解与评价请见B23-XX-5 （如需要可参考通用模板，不需要请删除）；有关系统控制（IT控制）的了解与评价请见B23-15。
有关金融资产循环控制矩阵汇总表请见B23-6-3。
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一、金融资产的审批与处理
编制人：编制日期：复核人：复核日期：
二、付款
略
三、记录金融资产
略
四、管理金融资产
略
编制人：编制日期：复核人：复核日期：索引号：B23-6-2。