公务出差的管理规定(3篇)

第1篇
第一章总则
第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。

第三条公务出差管理应当遵循以下原则：
（一）节约原则。

严格控制出差规模，降低行政成本。

（二）务实原则。

出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。

（三）公开原则。

出差活动应当公开透明，接受监督。

（四）高效原则。

出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。

第二章出差审批
第四条出差审批实行分级管理制度。

各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。

第五条下列出差活动应当履行审批手续：
（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。

（二）因公外出办理业务、接待客人等。

（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。

第六条出差审批流程：
（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。

（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。

（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。

（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。

第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。

第三章出差经费管理
第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。

第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。

第十六条出差经费报销应当符合以下要求：
（一）真实、合法、合规。

（二）符合国家规定的差旅费标准。

（三）附有相关票据。

（四）经部门负责人审批。

第四章出差纪律
第十七条出差人员应当遵守以下纪律：
（一）按照批准的出差任务、路线、时间执行。

（二）遵守国家法律法规和党风廉政建设有关规定。

（三）廉洁自律，不得利用出差之机谋取私利。

（四）注意安全，遵守交通规则，确保人身和财产安全。

（五）出差期间，不得擅自改变行程、延长出差时间。

第五章监督检查
第十八条各部门应当加强对公务出差的监督检查，确保本规定得到有效执行。

第十九条财务部门应当加强对出差经费的审核，确保经费使用合规。

第二十条对违反本规定的单位和个人，按照有关规定予以处理。

第六章附则
第二十一条本规定由XX部门负责解释。

第二十二条本规定自发布之日起施行。

一、公务出差申请表
（一）基本信息
1.姓名：_________
2.性别：_________
3.部门：_________
4.职务：_________
5.身份证号码：_________
6.联系电话：_________
（二）出差事项
1.出差时间：____年__月__日至____年__月__日
2.出差地点：_________
3.出差任务：_________
4.出差方式：_________
（三）预算经费
1.交通费：_________
3.伙食补助费：_________
4.市内交通费：_________
5.通讯费：_________
6.公杂费：_________
7.总计：_________
（四）审批意见
1.部门负责人：_________
2.主管领导：_________
3.分管领导：_________
4.部门负责人：_________
5.主管领导：_________
二、公务出差报销单
（一）基本信息
1.姓名：_________
2.部门：_________
3.职务：_________
4.身份证号码：_________
5.联系电话：_________
（二）出差事项
1.出差时间：____年__月__日至____年__月__日
2.出差地点：_________
3.出差任务：_________
（三）报销明细
1.交通费：_________
2.住宿费：_________
3.伙食补助费：_________
4.市内交通费：_________
5.通讯费：_________
6.公杂费：_________
7.总计：_________（四）审批意见
1.部门负责人：_________
2.主管领导：_________
3.分管领导：_________
4.部门负责人：_________
5.主管领导：_________
三、公务出差报告
（一）基本信息
1.姓名：_________
2.部门：_________
3.职务：_________
4.身份证号码：_________
5.联系电话：_________（二）出差事项
1.出差时间：____年__月__日至____年__月__日
2.出差地点：_________
3.出差任务：_________
4.出差方式：_________
（三）工作总结
1.主要工作内容及成果：_________
2.存在问题及改进措施：_________
3.其他需要说明的事项：_________
（四）审批意见
1.部门负责人：_________
2.主管领导：_________
3.分管领导：_________
4.部门负责人：_________
5.主管领导：_________
第2篇
第一章总则
第一条为了加强公务出差管理，规范公务出差行为，提高工作效率，降低行政成本，根据《中华人民共和国公务员法》及相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于各级国家机关、事业单位、社会团体及其工作人员（以下简称“公务人员”）因公务需要出差的审批、报销、管理等活动。

第三条公务出差应当遵循以下原则：
（一）合理、节约、高效的原则；
（二）分级审批、逐级负责的原则；
（三）公开、透明、接受监督的原则。

第二章出差审批
第四条公务人员因公务需要出差，应当填写《公务出差申请表》，经所在单位领导审批后，报上级单位审批。

第五条出差审批权限如下：
（一）一般性出差，由所在单位领导审批；
（二）跨部门、跨地区的出差，由所在单位领导审核后，报上级单位领导审批；
（三）特殊情况下的出差，由所在单位领导提出申请，经上级单位领导批准。

第六条出差审批内容包括：
（一）出差事由；
（二）出差时间；
（三）出差地点；
（四）出差人员；
（五）出差经费预算。

第七条公务人员出差应当提前向所在单位提出申请，特殊情况下的出差，应当在出差前2个工作日内提出申请。

第八条出差审批程序：
（一）公务人员填写《公务出差申请表》，报所在单位领导审批；
（二）所在单位领导审核后，报上级单位领导审批；
（三）上级单位领导审批同意后，将《公务出差申请表》连同其他相关材料报送财务部门。

第三章出差经费管理
第九条公务出差经费包括差旅费、住宿费、市内交通费、伙食补助费等。

第十条差旅费按照国家规定的标准执行。

公务人员出差期间，应当尽量选择经济型交通工具和住宿设施。

第十一条住宿费按照国家规定的标准执行。

公务人员出差期间，应当选择经济型
住宿设施。

第十二条市内交通费按照实际发生的费用报销，不得超出国家规定的标准。

第十三条伙食补助费按照国家规定的标准执行。

公务人员出差期间，应当遵守当
地餐饮消费规定，合理消费。

第十四条公务人员出差经费实行预借、实报制度。

公务人员出差前，应当向财务
部门预借经费，出差结束后，按照规定报销。

第十五条公务人员出差经费报销应当提供以下材料：
（一）公务出差申请表；
（二）车票、住宿费发票、市内交通费发票、伙食补助费发票等；
（三）出差期间的公务活动记录。

第十六条财务部门应当对公务人员出差经费进行审核，确保经费使用合理、合规。

第四章出差纪律与监督
第十七条公务人员出差期间，应当遵守以下纪律：
（一）遵守国家法律法规和单位规章制度；
（二）遵守出差地的风俗习惯和相关规定；
（三）廉洁自律，不得收受礼金、礼品、有价证券等；
（四）不得利用职务之便谋取私利。

第十八条公务人员出差期间，应当加强安全管理，确保自身安全。

第十九条公务人员出差结束后，应当及时向所在单位汇报出差情况。

第二十条各级单位应当加强对公务出差的监督，对违反本规定的公务人员，依法
依规进行处理。

第五章附则
第二十一条本规定由各级单位负责解释。

第二十二条本规定自发布之日起施行。

公务出差申请表
一、基本信息
1. 姓名：________
2. 单位：________
3. 职务：________
4. 性别：________
5. 年龄：________
二、出差事项
1. 出差事由：________
2. 出差时间：____年__月__日至__年__月__日
3. 出差地点：________
4. 出差人员：________
5. 出差方式：________（自驾、公共交通、其他）
三、经费预算
1. 差旅费：________
2. 住宿费：________
3. 市内交通费：________
4. 伙食补助费：________
四、审批意见
单位领导审批：________
上级单位领导审批：________
五、其他事项
1. 出差期间联系人：________
2. 联系电话：________
3. 备注：________
注：本表一式两份，一份报送财务部门，一份由单位留存。

第3篇
第一章总则
第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据《中华人民共和国公务员法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位所有在职在编公务员、事业单位工作人员以及合同制人员。

第三条公务出差管理应遵循以下原则：
（一）节约原则：出差经费的使用应本着节约、合理、高效的原则。

（二）规范原则：出差管理应严格按照国家及地方有关政策、规定执行。

（三）公开原则：出差经费的使用情况应公开透明，接受监督。

（四）责任原则：出差人员应承担出差期间的纪律责任和经济责任。

第二章出差审批
第四条出差审批权限：
（一）县处级以下干部，出差事由属于日常工作，由所在单位负责人审批；
（二）县处级以上干部，出差事由属于日常工作，由单位主要领导审批；
（三）出差事由属于专项工作，需由单位主要领导或相关领导审批。

第五条出差审批程序：
（一）提出申请：出差人员应提前向所在单位提出书面申请，内容包括出差事由、时间、地点、人数、经费预算等。

（二）审批：单位负责人或主要领导对出差申请进行审批。

（三）备案：审批通过的出差申请，由所在单位备案。

第三章出差安排
第六条出差人员应按照批准的出差事由、时间、地点、人数和经费预算执行。

第七条出差人员应选择经济、快捷的交通方式，尽量减少出差天数。

第八条出差期间，出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护国家形象。

第九条出差人员应按照批准的经费预算使用经费，不得擅自扩大开支范围。

第四章出差报销
第十条出差报销范围：
（一）交通费：按照国家及地方有关政策规定，报销出差人员的交通费。

（二）住宿费：按照国家及地方有关政策规定，报销出差人员的住宿费。

（三）伙食补助费：按照国家及地方有关政策规定，报销出差人员的伙食补助费。

（四）其他费用：经单位领导批准的其他合理费用。

第十一条出差报销程序：
（一）出差人员应在出差结束后3个工作日内，向所在单位提交出差报销申请。

（二）单位财务部门对报销申请进行审核。

（三）审批通过的报销申请，由单位财务部门办理报销手续。

第五章监督与考核
第十二条单位纪检监察部门对公务出差进行监督检查，对违反规定的行为，依法依规进行处理。

第十三条单位定期对公务出差进行考核，考核结果作为年度考核、评优评先的重要依据。

第六章附则
第十四条本规定由本单位负责解释。

第十五条本规定自发布之日起施行。

公务出差管理实施细则
第一章总则
第一条为进一步细化公务出差管理，确保本规定得到有效执行，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于本单位的公务出差活动。

第三条本实施细则与《公务出差管理规定》具有同等效力。

第二章出差审批
第四条出差申请应包括以下内容：
（一）出差事由：简要说明出差目的、工作内容等。

（二）出差时间：明确出差起止日期。

（三）出差地点：详细列出出差地点。

（四）出差人数：明确参加出差的人员名单。

（五）经费预算：根据出差事由、时间、地点、人数等因素，合理编制经费预算。

第五条出差审批流程：
（一）出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人签字同意后，报送单位主要领导审批。

（二）单位主要领导审批同意后，将《公务出差申请表》报送单位纪检监察部门备案。

第三章出差安排
第六条出差人员应按照批准的出差事由、时间、地点、人数和经费预算执行。

第七条出差人员应选择经济、快捷的交通方式，尽量减少出差天数。

第八条出差期间，出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护国家形象。

第九条出差人员应按照批准的经费预算使用经费，不得擅自扩大开支范围。

第十条出差人员应随身携带身份证、工作证等有效证件，以备查验。

第四章出差报销
第十一条出差报销范围：
（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费等。

（二）住宿费：包括住宿费、洗漱用品费等。

（三）伙食补助费：按照国家及地方有关政策规定，报销出差人员的伙食补助费。

（四）其他费用：经单位领导批准的其他合理费用。

第十二条出差报销流程：
（一）出差人员填写《公务出差报销单》，附上相关票据。

（二）所在部门负责人对报销单进行审核，签字同意。

（三）单位财务部门对报销单进行审核，签字同意。

（四）单位主要领导审批。

（五）单位财务部门办理报销手续。

第五章监督与考核
第十三条单位纪检监察部门对公务出差进行监督检查，对违反规定的行为，依法依规进行处理。

第十四条单位定期对公务出差进行考核，考核结果作为年度考核、评优评先的重要依据。

第六章附则
第十五条本实施细则由本单位负责解释。

第十六条本实施细则自发布之日起施行。

公务出差审批表
一、基本信息
1.姓名：___________
2.部门：___________
3.职务：___________
4.联系电话：___________
二、出差事由
1.事由：__________________
2.工作内容：__________________
三、出差时间
1.出发日期：___________
2.返回日期：___________
3.出差天数：___________
四、出差地点
1.目的地：__________________
2.途经地点：__________________
五、出差人数
1.参加人员：__________________
2.陪同人员：__________________
六、经费预算
1.交通费：__________________
2.住宿费：__________________
3.伙食补助费：__________________
4.其他费用：__________________
5.总计：__________________
七、审批意见
1.部门负责人签字：___________
2.单位主要领导签字：___________
3.纪检监察部门备案：___________公务出差报销单
一、基本信息
1.报销人姓名：___________
2.部门：___________
3.职务：___________
4.联系电话：___________
二、报销事由
1.事由：__________________
三、报销内容
1.交通费：__________________
2.住宿费：__________________
3.伙食补助费：__________________
4.其他费用：__________________
四、报销金额
1.交通费：__________________
2.住宿费：__________________
3.伙食补助费：__________________
4.其他费用：__________________
5.总计：__________________
五、报销票据
1.交通票据：__________________
2.住宿票据：__________________
3.伙食补助票据：__________________
4.其他票据：__________________
六、审批意见
1.部门负责人签字：___________
2.单位财务部门签字：___________
3.单位主要领导签字：___________
4.纪检监察部门备案：___________。