2017年昌市金川区人民检察院部门预算公开

2017年金昌市金川区人民检察院部门预算公开
一、部门概况
（一）主要职能及工作
金昌市金川区人民检察院其基本职能是通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉、提起抗诉、支持抗诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

属于行政机构1个。

1、对于背叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
3、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
7、法律规定的其他职权。

（二）部门预算单位构成
金昌市金川区人民检察院属于财政全额拨款的一级行政单位。

内设公诉科、侦查监督科、政治部、办公室等16个科室，共有编制57名，行政实有在职人员86人，其中，正式
职工58人，大学生3人，退伍军人9人，区聘人员19人；退休人员10人。

二、部门预算安排情况说明
2017年预算为1049.55万元，比上年预算减少110.32万元。

主要原因是在职人员上年退休3人，人员经费及公用经费预算减少，同时压减项目经费，导致项目减少。

从财政拨款结构来看，公共安全支出881.08万元，占总额的83.95%，比上年预算减少75.59万元。

主要原因是退休人员增加，人员经费及公用经费预算减少等。

一般公共服务支出43.08万元，占总额的4.10 %，比上年预算增加43.08万元。

主要是增加了人员的文明城市奖项目经费。

社会保障和就业支出74.18万元，占总额的7.07%，比上年预算增加11.60万元，主要原因是退休人员增加，财政预算拨款相应增加。

住房保障支出51.20万元，占总额的4.88 %，比上年预算增加3.59万元，主要是人员发生变动、工资增加相应提取住房公积金比例增加。

从财政拨款使用来看，基本支出1006.47万元，占总额的95.90%，比上年预算减少60.40万元；项目支出43.08万元，占总额的4.10 %，比上年预算增加43.08万元。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
金川区人民检察院2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本单位，共33万元，机关运行经费153.79万
元（包括“三公”经费及培训费、会议费），资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况
1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.22万元，较2016年减少0.30万元，下降19%。

预计接待11批次，1110人次。

3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费24万元，较2016年减少5万元，下降17 %。

主要原因是我区去年8月份进行了公务用车制度改革，减少公务用车1辆，导致公务用车运行维护费用减少。

公务用车辆保有量13辆。

5.培训费3.46万元，较2016年增加0.08万元，增长2 %。

6.会议费4.32万元，较2016年增加0.09万元，增长2 %。

7.机关运行费119.24万元，较2016年增加43.54万元，增长
39.49 %，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

(三) 政府采购情况
金川区人民检察院2017年政府采购预算总额219.83万元，全部为政府采购货物预算，资金来源主要是以前年度及本年度拨付的中央政法专项资金，部门预算未安排政府采购预算资金。

四、部门预算绩效评价情况
根据《金昌市金川区财政局关于做好2017年部门预算和2017年——2019年中期财政规划编审工作的通知》（金区财发[2016]205号文件）的要求，对50万元以上列入部门预算的
项目支出，均需编报预算支出绩效目标，随同部门预算一并报财政部门备案。

金川区人民检察院2017年无50万元以上的项目支出预算，无部门预算绩效评价。

五、政府性基金支出情况
金川区人民检察院无政府性基金支出
六、名词解释
财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

一般公共服务：指金川区人民检察院用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

公共安全支出：指金川区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作等方面的支出。

社会保障和就业：指金昌市金川区人民检察院用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

项目支出：指在基本支出之外为完成各类案件所发生的
支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：收支预算总表.xls
附件下载：收入预算总表.xls
附件下载：支出预算总表.xls
附件下载：财政拨款收支预算总表.xls
附件下载：财政拨款支出预算总表.xls
附件下载：一般公共预算支出总表.xls
附件下载：一般公共预算基本支出总表.xls
附件下载：“三公”经费、会议费、培训费预算表.xls
附件下载：一般公共预算机关运行经费表.xls
附件下载：政府性基金预算表.xls
金昌市金川区人民检察院
2017年“三公经费”预算公开说明
一、2017年“三公经费”预算说明
甘肃省金昌市金川区人民检察院2017年“三公经费”
预算为25.22万元。

其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.22万元；公务用车运行费24万元。

二、名词解释
1、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车运行费：指单位业务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

业务用车指用于履行办案业务的机动车辆。

附件：金昌市金川区人民检察院“三公经费”财政拨款情况表
甘肃省金昌市金川区人民检察院2017年“三公经费”财政拨款情况表
单位：万元
单位名称“三公经
费”财政
拨款预算
总额
因公出国
（境）费用
公务接
待费
公务用车购置及运行维护费
公务
用车
购置
费
公务用车运行维护费
金川
区人
民检
察院
25.22 1.22 24
金昌市金川区人民检察院
关于2017年“三公经费”预算补充说明
2017年，金昌市金川区人民检察院“三公经费”预算总额25.22万元，比上年30.52万元减少5.3万元，下降17.37 %。

其中：因公出国0万元，与上年相比没有变化；公务接待费1.22万元，比上年1.52万元减少0.3万元，下降19.74%，主要原因是在职人员减少，经费预算减少；车辆购置及运行费24万元，比上年29万元减少5万元，下降17.24%，主要原因是我区对车辆进行改革，减少公务用车1辆，业务用车3辆，车辆运行费相应减少5万元。

附件：
金川区人民检察院“三公经费”财政拨款情况统计表
单位：万元单位名
称
“三公经费”预算总额因公出国公务接待车辆购置及运行费
金川区人民检察院2016年2017年占比%2016年2017年占比%2016年2017年占比%2016年2017年占比% 30.5225.2217.37 1.52 1.2219.74 292417.24。