ISO9001-2008质量手册-南宁毕达装饰工程有限公司

0.1 目录
0.2 文件记录修改页 5
0.3 缩写和术语注释 6
1 缩写 6
2 术语注释 6
0.4 质量手册说明7
1 手册内容 7
2 手册的管理 7
0.5 企业概况9
1 企业名称、经营范围和认证范围 9
2 公司发展情况 9
0.6 质量方针和质量目标11
1 质量方针 11
2 质量目标 11
1.0 公司组织机构图12
2.0 公司质量管理体系结构图13
3.0 质量管理体系文件与标准要求对照表13
4.0 质量管理体系15
1 目的 15
2 适用范围 15
3 职责 15
3.1 最高管理者15 3.2 管理者代表15 3.3 质安部15
4 程序概要 1
5 4.1 质量管理体系的总要求15
4.2 质量管理体系应形成文件, 并贯彻实施和持续改进16
5.0 管理职责19
1 目的 19
2 适用范围 19
3 程序概要 19
3.1 管理承诺19
3.2 以顾客为中心20
3.3 质量方针20
3.4 策划20
3.5 职责、权限和沟通22
3.6 管理评审30 6.0 资源管理32
1 目的 32
2 适用范围 32
3 职责 32
3.1 经营部32
3.2 相关部门32
3.3 项目部32
4 程序概要 32
4.1 资源提供32
4.2 人力资源32
4.3 基础设施33
4.4 工作环境33 7.0 产品实现34
1 目的 34
2 适用范围 34
3 职责 34
3.1 工程管理部34
3.2 经营部34
3.3 设计部34
3.4 质安部 35
3.5 项目经理部35
4 程序概要 35
4.1 工程产品实现过程的策划35
4.2 与顾客有关的过程36
4.3 设计38
4.4 采购40
4.5 生产和服务提供41
4.6 监视和测量装置的控制43 8.0 测量、分析和改进45
1 目的 45
2 适用范围 45
3 职责 45
3.1 管理者代表45
3.2 质安部45
3.3 各部门负责45
4 程序概要 45
4.1 总则45
4.2 监视和测量46 4.3 不合格品控制48
4.4 数据分析48 4.5 改进49 附件：质量管理体系流程图51
0.2 文件修改记录
0.3 缩写和术语注释
1 缩写
南宁毕达公司——南宁毕达装饰工程有限公司
工程部——南宁毕达装饰工程有限公司工程管理部
质安部——南宁毕达装饰工程有限公司质量安全部
经营部——南宁毕达装饰工程有限公司经营部
项目部——南宁毕达装饰工程有限公司工程项目经理部
2 术语注释
供应商——包括以合同或协议的形式向公司提供材料、半成品或工程设备的组织或个人；和分包商（工程分包商
和劳务分包商）以合同或协议的形式向公司承担部
分工程或劳务的组织。

最高管理者——公司的董事长和其经营代表总经理。

0.4 质量手册说明
1手册内容
本手册由质安部负责依据ISO9001：2008标准《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，经管理者代表审核，总经理批准后予以颁布实施，质量手册的内容包括：
a)公司质量管理体系的范围包括ISO9000：2008标准的全部要求；
b)质量方针和质量目标；
c) 公司组织结构、质量管理体系结构和质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述及各管理部门的职责描述；
d)有关手册定期评审、修改和控制的规定。

2 手册的管理
a)本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册均给定分发序号，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员；
b)手册持有者调离工作岗位时，应将手册归还质安部，办理核收登记；
c)手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应进行汇总及时反
馈到质安部，质安部应在每年的管理评审时对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件与资料管理程序》的有关规定。

0.5 企业概况
1 企业名称、经营范围和认证范围
本章重点描述公司的基本情况，公司名称、注册地址、联系电话及传真、法定代表人、主要经营范围和历史简况。

目的是表明公司的真实性和合法性，不仅给广大客户提供一个可信度，同时也给第三方认证机构提供接受公司认证申请以及确定认证范围依据。

a)公司名称：南宁毕达装饰工程有限公司
b)地址：广西南宁市思贤路二十三号
c)电话：(86)-771-5843166 2662078
d)传真：(86)-771-5878238
e)邮编：530001
f)法人代表：毕维娜
g)经营范围：建筑物的内、外装修和装饰的设计、施工及安装，
制品加工、建材销售，工业与民用建筑施工，设备水电安装，
消防喷淋工程。

h)质量管理体系认证范围：建筑物的内、外装修和装饰的设计、
施工及安装。

2公司发展状况
南宁毕达装饰工程有限公司成立于一九九八年，系国家建设颁发资质证书的建筑装饰施工贰级企业，是曾三度荣获建设部鲁班奖的广西建工集团第二建筑工程有限责任公司的直属公司。

南宁毕达公司是集室内外建筑装饰工程的设计和施工、水电中央空调安装工程、消
防喷淋工程、工业与民用建筑工程于一体的综合性建筑装饰企业。

公司现为中国建筑装饰协会理事单位。

公司技术力量雄厚，拥有一批具有丰富现场施工管理经验及精湛业务技术的专业设计人才。

公司以重信守约、优质高效为经营服务宗旨，以高品位的设计理念、鲜明的个性、丰富的文化含量和高度的美学价值对建筑装饰语汇做出全新的表达，在激烈的市场竞争中不断胜出。

先后完成了南宁海宝桑拿健身城、泰雅珠宝店、花中城大酒楼、广西科嘉艺营销广告公司写字楼、平果南方电力公司办公楼及荣和新城、新兴苑、竹苑公寓、米兰小区、欧景庭苑、澳洲丽园、聚宝苑、工行、农行宿舍区等装饰工程的设计和施工。

“开拓进取、创新超越”。

南宁毕达公司依靠艰苦创业的精神及社会各界的支持和信任取得了优异的业绩，在广西建筑装饰业中树立了威信，为同行所认可。

南宁毕达公司将一如既往，以优质服务、质量第一、信誉至上为目标回报社会，不断拓展市场，立足广西、面向全国、走向世界，与社会各界携手共进！
0.6 质量方针和质量目标
1 质量方针
a)为保证顾客的需要和期望得到有效确认，实现顾客满意的目标，总经理组织公司管理层制定公司的质量方针：
精心设计，严格施工，创精品工程；
开拓进取，服务社会，让业主满意。

南宁毕达公司将以最好的工程质量、高效的管理和真诚的服务，以顾客为关注焦点实现我们对顾客承诺。

b)本方针与公司总体经营方针相适应，体现了满足顾客要求对工程质量和服务持续改进的承诺。

c)本方针为制定评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行手册中5.0管理职责
3.3和3.4条规定。

d)公司各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解和坚决执行，通过全员努力实现公司质量目标。

e)执行《管理评审程序》，公司将不断对质量方针进行适宜性评审，必要时进行修改以适应公司内外环境变化。

f)参照《文件与资料管理程序》，对质量方针的批准、发布、评审、修改均实行控制。

2 质量目标
为实现公司的质量方针，总经理制定公司的质量目标为：
a)单位工程竣工一次交验合格率100%，一次交验优良率60%；
b)合同履约率100%；
c)顾客满意度为80%，投诉为零；
d)供应商提供的材料合格批率为90%。

1.0 公司组织机构图
2.0 公司质量管理体系结构图
3.0 质量管理体系文件与标准要求对照表
注：▲表示主要职能、△表示相关职能；
4.0 质量管理体系
1 目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2 适用范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。

3 职责
3.1 最高管理者
a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
b)公司总经理批准质量手册和发布质量方针和目标。

3.2 管理者代表
a)确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；
b)向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的
方面；
c)促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；
d)就与质量管理体系有关事宜的外部联络。

3.3 质安部
a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；
b)负责组织有关人员编写与质量方针和质量目标相一致的质量
管理体系文件。

4 程序概要
4.1质量管理体系的总要求
4.1.1公司按照ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

为此应做到下述要求：
a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应文
件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也
可以是具体的质量活动的子过程，基于质量管理的原则，本手
册使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实施”、“测量分析和
改进”四章内容，对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用
进行描述。

并给出查询现有程序文件的途径。

b)明确过程控制的方法、过程之间相互顺序和接口关系；通过识
别，确定监控、测量分析等对过程进行管理。

c)对过程进行测量、监控和采取改进措施，是为了实施和证实所
策划的结果，并进行持续改进；
d)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，也就是实现公司
的质量方针和质量目标。

4.1.2 公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程进行识别，并实施控制。

如工程分包、劳务分包等。

执行《施工过程管理程序》、《人力资源管理程序》、《施工手册》。

a)工程分包：需要专用设备来完成的或使用专业队伍施工效果更
好的分项工程，如：灌注桩施工，防水层施工，大型土方开挖
施工等；
b)劳务分包：在考虑项目获取较好成本的情况下使用的外来劳务
队伍。

4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

4.2.1 按照ISO9001：2008标准的要求及公司的实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

4.2.2 公司的质量管理体系文件包括：
a)质量手册（含质量方针和质量目标）；
b)程序文件；
c)各类管理办法、技术标准或作业指导书类文件；
d)质量记录；
e)其他质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的施工组织设
计或设施工方案及其他标准、规范等。

4.2.3 文件控制
经营部编制《文件与资料管理程序》对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准），以确保：
a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜
性；
b)有关部门在每年的管理评审时，提出对现有的体系文件进行全
面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再
次批准；
c)由经营部编制本系统所需用的规范标准信息目录的最新状况
一览表，记录其名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别
有关规范标准的现行修订状况；
d)文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及
质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，
定期评审，确保有效性、充分性和适宜性；
e)文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都
应按照《文件与资料管理程序》进行管理；
f)各相关部门确定本部门负责的受控文件的分发范围，按要求发
放文件，确定与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文
件的有效版本；
g)相关部门对文件进行集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，
保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；
h)确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发
并记录；
i)所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色“作废保留”印章予
以保存。

4.2.4 记录控制
质安部编制《质量记录管理程序》对记录的标识、贮存、检索、
防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。

有关记录控制的详细内容见《质量记录管理程序》。

5.0 管理职责
1 目的
规定公司最高管理者应承诺和实施的活动，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。

2 适用范围
适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

3 程序概要
3.1 管理承诺
公司最高管理者通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

3.1.1 向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

a)最高管理者应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的
要求；
b)最高管理者应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的
认识紧密相关；
c)最高管理者应采取培训、内部刊物或会议等方式，向公司全体
员工传达满足顾客及相关法律法规要求对公司的重要性，并能
经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加提高质量
有关的活动。

3.1.2 总经理负责制订公司的质量方针和质量目标，详见（质量方针和质量目标）。

责成各单位对目标进行分解，转化为本单位的工作
目标，并确保顺利完成。

3.1.3 公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。

3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运行能获得必要的资源，执行《人力资源管理程序》、《施工过程管理程序》。

3.2 以顾客为关注焦点
最高管理者必须遵循并向公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。

3.2.1 责成经营部在招标活动中进行市场调研、合同洽谈，工程部在施工过程处理顾客和监理公司的意见，质安部在产品交付中和交付后的服务与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望。

执行《合同评审管理程序》、《施工过程管理程序》。

3.2.2 将顾客的要求和期望转化为组织对产品的要求。

这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需要和期望时，顾客才能满意。

3.2.3 使转化成的产品要求得到满足。

a)公司必须满足法律法规及国家强制性和行业标准的规定；
b)顾客的期望和需求、法律法规及国家强制性和行业标准的要求
也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理
体系也应随之更新，执行《管理评审程序》、《文件与资料管理
程序》的规定。

3.3 质量方针
公司最高管理者，以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，
适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：
a)与公司经营的总方针相一致、相适应；
b)适合公司的生产性质和规模；
c)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效做出的承诺；
d)建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标在公司各
层次人员中充分沟通，达到上下理解一致。

3.3.1 各职能部门应将公司总体质量目标进行分解，并转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。

3.4 策划
3.4.1 质量目标
3.4.1.1 公司最高管理者制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分的控制。

3.4.1.2 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针框架内展开，应高于现状、具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。

3.4.1.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。

3.4.2质量管理体系策划（参见质量管理体系流程图）
管理代表对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标：
a)确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动；
b)确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资
源；
c)不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现
状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
d)应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化做出
判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措
施，保持质量管理体系的完整性。

3.5 职责、权限和沟通
3.5.1 职责和权限
总经理确定公司的组织结构和各单位部门的职责和权限，并责成各单位领导对本单位的组织结构及岗位的职责和权限进行规定，以促进有效的质量管理。

3.5.1.1 总经理
a)全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法
规要求的重要性；
b) 制订公司的质量方针和质量目标，向顾客做出质量承诺,在生
产经营管理中树立“以质量为生命”的指导思想；
c) 对公司质量管理体系的建立、实施、完善和持续有效运行，
负最终责任；
d) 建立和调整与质量管理体系及业务工作相适应的组织机构，
并明确其职责、权限和相互关系；
e) 为质量管理体系的运行提供有力的资源保障；
f) 任命管理者代表，为其有效开展工作提供必要条件；
g) 主持管理评审；
h) 对公司工程质量和服务质量负责；
3.5.1.3 副总经理（总经理助理）
a)贯彻国家的方针、政策和上级指示、决定，对分管工作的管理
和质量负责；
b)协助总经理建立公司质量管理体系，协调、指导各部门围绕质
量管理体系开展管理工作；
c)及时对施工过程所需资源平衡调度、保证施工生产顺利进行；
d)组织、指导、监督公司业务部门严格执行国家、行业和企业标
准及地方法规；
e)深入基层调查研究、了解顾客当前和未来的需求和期望，及时
处理顾客的投诉。

3.5.1.4 质安部
a)负责制定内部质量体系年度审核计划；
b)负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；
c)负责管理评审提出的纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验
证；
d)负责公司质量管理体系的日常管理工作，协调、监督各级质量
管理体系职能部门行使质量管理职能，协助管理者代表组织好
质量管体系的有效运行；
e)负责公司质量管理体系内审发现的不符合项的纠正、预防措施实施后的跟踪验证，督促受审核单位按要求的时间完成对不符合项的整改；
f) 负责对质量管理体系文件中属于本部门职责范围的工作的持续有效的运行，负责编写、修改和完善《质量手册》、《管理评审程序》、《内部审核管理程序》、《质量记录管理程序》、《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《标志与可追溯性控制程序》、《测量与监控设备的管理程序》、《数据分析与运用管理程序》。

组织对质量手册和程序文件的定期评审、修订和管理工作。

g)贯彻落实工程质量活动的规范、规程、标准以及劳动保护的方针、政策、法规，并监督、检查执行情况；贯彻落实施工技术规范、规程、标准、确保其有效性；
h) 对施工现场进行巡检，组织工程质量和安全大检查，参加重大质量事故或安全事故的评审处理，对纠正措施实施监督，参加工程质量的评定验收；
i) 负责针对工程质量通病问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；
j) 负责明确工程质量的可追溯性要求，当工程出现重大质量问题时，组织对其进地追溯；
k) 参与回记保修的管理工作，督促检查基层单位回记保修工作的落实情况；
l) 推进和开展QC小组活动，参加全面质量管理活动，运用统计
技术手段方法控制工序质量，为有关部门和人员在进行相关质
量管理时提供可靠数据。

m) 严格按工艺规程和检验细则进行各项检验试验工作，确保试验数据准确可靠，对检验试验工作的质量负责；
n)做好并提供各种检验原始记录及检验报告，对出具的文字报告和记录负责；
o)负责试验、检验设备的添置、更新、校准、检验、维修、报废工作，并建立台帐、指导、检查施工过程中的计量工作。

3.5.1.5 工程部
a)认真贯彻执行国家有关建筑施工的政策、法规，负责施工生产
过程的控制；
b)负责质量管理体系文件中属于本部门职责范围内工作程序的
持续有效运行；负责编写、修改和完善《施工手册》、《施工过
程管理程序》、《仓库管理程序》、《施工设备管理程序》、《采
购管理程序》；
c)负责指导和监督各项目部确保作业现场基础设施适用及工作
环境良好；
d)审批开工报告书和组织竣工验收工作；
e)组织审核公司工程项目的施工组织设计；
f)负责新工艺的过程设计和开发的策划；
g)负责生产统计工作，完成上级布置的社会统计调查，收集、分
析、处理施工过程中顾客反馈的相关信息，必要时传递到相关
部门，达到内部沟通。

h)对施工过程的特殊工序实施监督检查。

i)深入施工现场，抓好现场材料和设备管理，做到文明施工；
j)负责组织对供应商的选择和定期评价、建立和更新“合格供应商名录”；
k)指导、检查材料工作人员做好各项材料管理工作；
l)负责施工设备的日常管理工作，检查、监督操作人员持证上岗。

3.5.1.6 经营部
a)认真贯彻执行国家有关法律和地方法规，贯彻公司的质量方针
和目标；
b)负责质量管理体系文件中属于本部门职责范围内工作程序的
持续有效运行，负责编写、修改和完善《文件与资料管理程序》、《合同评审管理程序》、《顾客财产管理程序》、《人力资源管
理程序》、《顾客满意度管理程序》、《竣工交付结算管理程
序》。

c)负责编制公司部门发布的受控文件最新状况一览表，记录文件
的名称、编号、版本、发行日期等内容，并采用内部刊物发布
信息，以识别文件的现行修订状态，以保证现场使用有效版本。

d)负责组织市场调研和工程信息跟踪，收集处理顾客需求信息并
及时向相关部门传递，达到内部沟通；
e)负责工程项目的投标工作，合同评审及合同签约的管理；
f)督促公司各部门及时、准确、完善地收集合同实施中的相关资
料，提高预、结算的正确性。

g)及时传递来往文件、资料、顾客电话、信函，达到内部沟通；
h)负责组织相关人员对有关部门的文件资料管理情况进行指导、
检查和监督；
i)贯彻执行国家的劳动工资政策、法令以及上级的有关规定；负
责编制实施公司年度培训计划，组织相关人员进行培训效果的
评估；
j)负责组织质检、安全、技术、材料、试验等专业管理人员和特种作业人员的培训、考核、发证、复审工作，并保存记录；
k)负责组织编制管理人员的岗位任职要求和岗位职责，并对其各级管理人员的配置、聘用、考核、解聘全过程进行监控；
3.5.1.7 设计部
a)执行《合同评审管理程序》，参加公司的招投标活动，负责方
案的设计，负责施工图的设计、自审、会审工作；
b)负责质量管理体系文件中属于本部门事例责范围内的工作程
序的持续有效运行；负责编写、修订和完善《设计管理程序》；
c)负责技术交底的监督管理工作，必要时参与大型工程技术交底
工作，对特殊过程进行过程能力确认；
d) 参加工程质量和安全生产大检查，参加重大质量事故和安全
事故的评审处理，参加工作项目的内部竣工验收工作，参加工
程质量的评定验收；
3.5.1.8 项目部
a)负责公司质量管理体系在本项目的持续有效运行，贯彻公司的
质量方针，实现本项目的质量目标；。