某集团采购部管理规范手册

采购部
二O一O年十二月
采购部打点尺度手册
目录
第一局部组织架构与职责 (1)
一、组织架构图 (1)
二、部分职责 (1)
1、业务分管范围 (1)
2、采购打点 (1)
三、采购部编制图 (2)
四、岗位说明书 (2)
采购部主任岗位说明书 (3)
采购部副主任岗位说明书 (5)
采购员岗位说明书 (7)
材料会计岗位说明书 (9)
采购部现场材料员岗位说明书 (11)
第二局部打点制度 (13)
第一节采购部人员工作尺度 (13)
第二节采购部廉洁奉公建设方案 (13)
第三节采购工作流程 (15)
第四节甲供材料、乙供材料现场验收尺度 (21)
第一局部组织架构与职责
一、组织架构图
二、部分职责
1、业务分管范围
⑴办公设备及办公用品的采购。

⑵物业维修所需设备、东西、建筑材料等其他耗材的采购。

⑶工程工程建设中设备及工程材料的采购。

⑷除办公、物业工程工程以外的其他需要采购部完成的耗材的采购。

⑸在乙购材料由甲方指定厂家的业务中，负责备选厂家保举，并对指定供给商产物质量的可靠性和产物价格的真实性负连带责任。

⑹在乙方自供材料业务中，负责认质认价，并对成果负连带责任。

⑺按照公司采购打点规定，符合招标额度的提请招标办招标，并了解掌握标的物的成本构成及市场价格。

2、采购打点
⑴联系供给商并考查其资质情况，成立完整的合格供方优质客户档案，并按期
从头评审调整。

⑵编制采购方案并据以实施采购行为。

⑶参与采购物资的验收工作。

⑷对已购物资的使用情况进行监督查抄，呈现质量、供给进度等有关问题及时解决或处分〔每次罚款额度叁仟-贰拾万元〕。

⑸按照工作需求和工程进度及招标要求，按时、保质、保量准确地完成采购方案任务。

⑹负责采购物资帐目打点工作，按期与财政部分衔接，按时上报材料报表。

⑺收集整理相关资料，成立并妥善保管采购资料档案。

3、负责草拟、制订并落实与本部分工作相关的规章制度及工作流程。

4、完成总裁交办的其他工作。

三、采购部编制图
四、岗位说明书
采购部主任岗位说明书
采购部副主任岗位说明书
采购员岗位说明书
材料会计岗位说明书
采购部现场材料员岗位说明书
第二局部打点制度
第一节采购部人员工作尺度
1、采购部下执行部分，办公和物业用品以各相关部分的月方案为准进行采购。

工程材料必需严格按照各工程工程部所提的详细需求单〔规格、型号、参数、数量〕进行采购，技术参数由各工程部提供，数量由预算部确认或提供。

2、采购部全体员工，必需当真遵守公司各项规章制度。

3、采购部全体员工工作中一切要以公司利益为重，忠于公司，不得营私舞弊，严禁吃、拿、卡、要。

4、采购人员工作中应严格按公司相关采购流程进行采购。

5、业务人员必需按工程进度要求按时、按质、按量的完成采购任务及认价工作〔认价时间原那么上为11日内,特殊情况除外〕
6、采购过程中必需货比多家〔正常情况下不少于3家〕，采纳得当的采购方式，最终选择最正确性价比的供货单元，并无条件的接受全公司各部分的监督。

7、采购人员要与相关部分一起做好材料、设备的验收工作。

8、材料会计必需要与财政衔接。

每月到货材料及设备的出入库单在月底月结时，必需及时上帐〔不超过每月最后一天〕。

每月底向财政做相关报表。

9、现场人员要做到货物验收当真、准确；到货记录清晰在、准确、及时；及时打点出入库手续。

第二节采购部廉洁奉公建设方案
采购部在全力降低采购成本的同时，时刻不忘部分的廉政建设，为保障公司利益不受侵害及对采购人员的庇护，采购部制定“创廉洁部分〞方案，将廉洁奉公制度分解到总部及外地采购部分，各采购部分将遵行公司利益至上的原那么，将廉洁奉公的思想，常抓不懈的落实到工作中，具体实施方案如下：
一、部分负责人监督、负责制
1、部分负责人作为创立“廉洁部分〞的第一责任人，其所打点的部分，因打点监督不到位，部分人员损害了公司利益，部分负责人不单负带领责任，还要承当部分人员给公司造成经济损掉的补偿责任，情节严重的，部分负责人下岗。

2、结合工作实际情况，再将廉洁从业的要求落实到每个办公室、每个人，同时形成自下而上及自上而下〔分管带领监督〕纵向监督机制，通过向总裁举报等方式，对部分负责人实施监督。

二、内部监督机制
1、部分以办公室或分组的方式，选定办公室或小组负责人，在各办公室划分责任区，小组负责人负责制，开展提高工作效率和廉洁自律活动。

并实行办公室或小组内部彼此监督，有人损害公司利益，小组负责人是第一责任人，其他同办公室或小组成员负连带责任。

2、部分负责人每月与关键岗位采购人员谈话，并做好日志备查，提醒他们廉洁自律，并提示其廉洁奉公的必要性，如损害公司利益，不单当即开除，情节严重者还要送司法机关。

3、经常和大宗物品供货商进行沟通，并向供货厂家发反行贿公函，提示其如贿赂采购人员，损害卓达利益，不单当即打消供货资格，同时扣罚其所有货款，情节严重者，移交司法机关。

4、对所有采购业务人员，高尺度，严要求，在经办业务过程中，严控吃、拿、卡、要等行为，坚决杜绝与供给商之间暗里往来，搞亲疏远近、赐顾帮衬关系、拉帮结派等，有以上行为之一，势必会侵害公司利益，一经发现当即开除，情节严重者，并追究法律责任。

三、外部监督机制
1、审计监察部及相关部分按期或不按期对采购部进行行风查询拜访，并对外地采购部分不按期的进行审计。

通过横向监督，提醒所有采购人员要廉洁自律，目的是预防职业犯罪，使采购人员损害公司利益的机率降至最低或没有机率。

2、突出廉洁制度的强制性执行力，形成公司——采购业务部分——监督部分三个层面的制度强制执行链条，形成按期或不按期进行审计的机制，确保审计成果客不雅公正。

四、教育引导机制
组织全体员工签署廉洁承诺书，操纵会议，共同宣读“安身岗位，恪尽职守〞誓言，加强道德教育；操纵视频等东西、渠道，如到看守所学习或请看守所的司法干警来公司，对采购人员进行司法教育，加强员工法制不雅念；从道德、法制两个层次，确保“负责人不落伍，员工不犯错〞，达到“人员廉、行风正、效劳好〞的目标。

第三节采购工作流程
一、甲供材料及设备采购流程：
1、施工单元按照工程的实际需要填写工程材料、设备需求明细表，并报现场监
理审核所报材料、设备的型号、规格及各项参数是否清楚正确。

2、报现场监理及甲方工程工程负责人审核所报材料、设备的需求名细及出场时间
是否正确。

3、施工单元、监理部分、工程工程负责人应确保所提请采购的材料、设备应统一
提请工程材料、设备需求明细表，例如：太阳城工程应至少以青年城、阳光国际等小工程为一个申请单元，进行甲供材料、设备的采购申请，以便于降低采购成本，为公司节省资金。

4、在已确定工程施工图之后，施工单元、工程部应及时把工程施工过程所需甲供
的所有材料、设备的种类、数量等资料明细提供给采购部，以便于采购部及时筹办所需材料、设备的招标、采购。

5、施工单元及现场监理、甲方现场工程工程负责人应视所需材料、设备种类、出
产周期不同，与采购部沟通后，确定工程材料、设备需求明细表。

提请采购部的时间：一般材料、设备提请时间至少为材料、设备要求参加时间之前的45天〔含甲供需求单整理、招标申请会签、合同会签、出产周期；不包罗提请招标后，招标办工作时间〕，大型、特殊、需定制材料、设备需求表提交时间应与采购部沟通后确定。

注：甲供材料需求提请时间以采购部接收登记时间为准。

6、报总工办专业工程师准确审核所报材料、设备的各项技术要求是否明确，型号、
规格及各项参数是否齐全，对提供各项参数不克不及满足要求的，采购部有权
予以退回工程部；对技术要求不克不及满足采购条件的赐与提供补充填写，必要时要求提供图纸和技术要求。

7、报预算室审核数量是否准确。

8、以上各部分审核完成后报与采购部，采购部按照公司的有关规定，对满足招标
条件的提请招标办组织招标采购，招标过程中采购部必需按公司规定积极参与，并按招标成果签订采购合同，并负责合同的执行。

9、对于不克不及满足招标条件的材料、设备采购，采购部应会同监察室，必要时
可以要求技术部分参与，采纳共同联合洽谈采购的采购方式进行采购。

洽谈成果相关人员会签后，报部分带领及上级主管副总签字同意后，签署供货合同并执行合同。

10、甲供材料、设备参加后，采购部负责组织现场工程部、施工单元、监理单元及
公司其他相关部分，对参加材料、设备进行验收。

符合我公司要求且验收合格的材料、设备，相关各方在甲供材料、设备验收单上签字确认后，采购部现场材料员准予打点入库、出库手续；不符合我公司要求，或验收不合格的材料、设备，采购部可按合同规定及公司相关规定对供货单元进行警告、处分、退场等惩罚办法。

11、各类材料、设备参加经验收，合格后移交物业部分打点。

二、办公用品采购流程：
1、 办公用品月方案申请表 由行政办报与采购部后，采购业务人员按照 各单元的
需求，首先进行分类，如办公耗材、办公设备、办公桌椅、铁柜等。

2、 对分类产物别离联系专业厂家进行洽谈，包管质量的前提下，价格包管不克不及高与申请价格。

3、 把成果报与监察室审核，审核通过后采购人员实施采购。

4、
采购物品颠末相关人员验收后打点入库手续，需办资产的打点资产登记手续，
所有手续打点完成后以申请表为依据据实及时报帐。

5、 采购部对于办公耗材本来实行每半年进行一次内部招标来选择供给商，对于特
殊的或大宗的办公用品采购，采购业务人员每次均要会同监察室及相关部分人
员一起进行市场调研或比多家后进行采购。

按照公司出台相关的招标打点方法，办公用品随后也将局部例如招标范围之内，作为办公用品采购人员将按招标成果采购。

三、物业用品采购流程：
1、按照每月的月方案进行采购。

2、作到货比多家，及时报帐。

3、随时接受物业公司、监察部分及全集团员工的监督。

4、采购的原那么就是在满足使用的前提下，成本严格控制在月方案范围内。

四、乙供材料及设备认价流程
1、施工单元按照工程的实际需要填写乙方自供材料、设备认价单，并报现场监
理审核所报材料、设备的规格型号及各项参数是否清楚正确。

2、报现场监理及甲方工程工程负责人审核所报材料、设备的需求名细是否正确。

3、审核完毕的乙供认价单交给总工办资料员编号、登记签收后，提交采购部认价，
采购部资料员登记、下发，业务人员认价完毕后，报部分带领审核，再由采购部返回工程部，对于规格、型号不全或不正确的乙供材认价单认价人员应注明情况说明及时返回工程部资料室。

认价单采购部认价时间不超过11天。

4、乙供材料认价单所认的价格必需准确、及时，因已给施工单元打点费用及利润，
原那么上认价不再给施工单元留利润。

五、采购部甲供材料、乙供材料现场验收流程
〔一〕甲供材料出场前验收：
1、甲供材料在出场之前，由采购经办人向现场材料人员布告材料参加时间、数量、
型号等，以及供货商联系方式；并要求供货商在材料参加前24小时及时通知现场材料员，以便现场材料员做好出场验收筹办。

同时与工程部、施工单元沟通材料到货数量、规格及分配方式。

甲供材料、设备必需在参加当天验收出场并打点完材料、设备验收单及材料入库、出库单，且要求相关单元、部分〔含施工单元、监理公司等〕当场签字，如以上签字单元无故不妥场打点合格材料、设备验收签字，我部可对其进行500元/次罚款等处分。

2、对甲供材料的验收，由采购部现场材料人员负责组织现场工程部、监理、施工
方共同对参加材料进行现场验收，如：钢材、水泥的验收，并做好验收记录，填写甲供材料验收单，要求相关人员签字承认；需要送检的甲供材料由现场材料员会同工程部、监理、施工单元一起抽样，现场材料员与监理一起拿样品送检测中心检测，检测成果由检测中心直接通知现场材料员。

检测成果采购部存档备查。

3、对甲供设备类的验收，采购部现场材料员负责组织牵头工作，组织工程人员、接
受单元、供货单元进行联合验收，必要时可要求审计监察部及总工办相关人员参与验收，并做好验收记录，要求相关人员签字承认。

如遇大型设备出场，由采购部经办人负责组织牵头现场材料员、总工办、监察室、监理共同参与验收。

〔二〕、乙供材料验收：
1、乙供材出场前验收：
由现场工程部负责组织，监理、施工单元参加验收，采购部现场材料员按照工作情况随机抽检。

现场材料员按照乙供材料认价单对材料进行抽检，对不合格品，与工程部、监理沟通，要求调整、更换。

验收成果、处置成果留存备查；
对不符合甲方指定要求的材料〔如品牌、材质、质量等〕，坚决不允许出场并记录处置成果留存备查。

按施工单元每次进货总价值的10%，进行处分，情节严重
的，建议公司将施工单元去除施工现场。

2、乙供材抽查：
乙供材出场后，采购部现场材料员有权按照乙供材料认价单对材料进行抽查，如发现不符合项，现场材料员需书面通知工程部、监理，对不合格品进行处置。

每次对施工单元罚款不低于5000元，书面通知及处置成果留存备查。

3、现场材料员每月至少对施工现场进行2次巡查，结合审计监察部，对所认价乙供
材料的质量、尺度等进行查抄，要求相关部分签字，并做好查抄记录，备查。

〔注：后附各类材料验收尺度〕
六、乙供材料及设备认价流程
1、施工单元按照工程的实际需要填写乙方自供材料、设备认价单，并报现场监
理审核所报材料、设备的规格型号及各项参数是否清楚正确。

2、报现场监理及甲方工程工程负责人审核所报材料、设备的需求名细是否正确。

3、审核完毕的乙供认价单交给总工办资料员编号、登记签收后，提交给采购部认价，
采购部资料员登记、下发，业务人员认价完毕后，报部分带领审核，再由采购部返回工程部，对于规格、型号不全或不正确的乙供材认价单认价人员应注明情况说明及时返回工程部资料室。

认价单采购部认价时间不超过11天。

4、乙供材料认价要求：
⑴准确性：要求认价人员多下市场，了解材料价格行情及质量等，2次/月；其次，
认价人员也要按期到现场查看乙供材料使用及质量情况，2次/月。

市场调研及现场查抄要有记录备查。

⑵时效性：乙供材认价要及时，规定认价时限为11天〔起始时间以登记乙供材认
价单传递登记表为准〕，且采购部工作要与工程部互相配合，积极协调整决认价过程中呈现的问题。

第四节甲供材料、乙供材料现场验收尺度
材料设备验收尺度
材料出场时，要进行材料质量和数量的验收，主要如下：
1、验收材料出厂合格证、材质单、化验陈述和其它有关证明单或化验单；
2、对材料进行外不雅查抄；
3、对材料进行数量验收。

挤塑板验收尺度：
1、要看其密度、即容重、泡孔均匀细密首先可以证明此挤塑板的隔热性好。

2、要看压缩强度、压缩强度高、容重小始终是挤塑板的完美组合。

3、当作色、听声音、质地白皙、不变色、泡孔均匀细密的挤塑板一般采用原料树脂出产质量好，别的对于不同回收料出产的挤塑板质量也有很大差别、落地声音过脆、手掰没有强度的挤塑板一般质量较差。

4、尺寸足、施工便利的挤塑板自然深受信赖。

阻燃性测试、即使简单的打火机如果严谨的测试也能区分出其阻燃性优劣，阻燃测试方法为:
A、火焰高度不低于20mm
B、引燃时间不小于10s
C、引燃点为挤塑板的边角部位或掰开的无规那么断面一边
D、被引燃的挤塑板应置于不变、且无风位置
5、每批随机抽取两块，送检测中心检测，检测工程：压缩强度、导热系数、燃烧性能、尺寸不变性等。

检测成果存档备查。

防水卷材SBS验收尺度：
1、五看，一看外表是否美不雅、平整、有无气泡等，二看卷材厚度是否均匀一致，三看胎体位置是否居中，有无未被浸透的现象(常说的露白茬)，四看断面油质光亮度，五看覆面材料是否粘接安稳。

2、四闻，即一闻有无废机油、三线油的味道；二闻有无废胶粉的味道；三闻有无苯的味道；四闻其它异味。

这样的材料极易出油，因为此中参加了大量的废机油等溶剂，使得卷材看似柔软，然而当废机油挥发掉后，三个月或更短的时间，卷材指标急剧下降，卷材干缩发硬。

这样的卷材当属伪劣产物，使用时寿命大大减少。

3、每批随机抽取2米，送检测中心检测，检测工程：不透水性、拉伸强度等。

检测成果存档备查。

聚氨酯涂料验收尺度：
1、涂料可看颜色是否纯粹，有无沉淀物等。

将其放人杯中参加清水泡之，不雅察几天，看看水是否变混浊，有无溶胀现象，有无乳液析出。

2、每批随机取样3kg样品，送检测中心检测，以下为检测工程：
外不雅、拉伸强度、断裂伸长率、扯破强度、低温弯折性、不透水性、固体含量、涂膜表干时间、涂膜实干时间、加热伸缩率、潮湿基面粘结强度、定伸时老化、拉伸强度保持率。

检测成果存档备查。

涂料验收尺度：
1、采购部现场材料员组织总工程部、现场工程部、监理等相关部分人员进行验收，电梯验收应该严格按照电梯合同中的相关条款、内容执行。

而且查抄出厂合格证、查验陈述等相关证件是否齐全，在容器中状态搅拌混合后无硬块，呈均匀状态；施工性刷涂二道无障碍；涂膜外不雅涂膜外不雅正常
2、GB18582-2001(内墙涂料有害物质限量)
A、产物中的挥发性有机物(VOC)含量应小于200g/L;
B、产物出产过程中，不得报酬添加含有重金属的化合物，总含量应小于90mg/kg(以铅计);
C、产物出产过程中不得报酬添加甲醛及其甲醛的聚合物，含量应小于100mg/kg
散热器验收尺度：
1、暖气片材质应符合GB 13237的规定，水道管厚度为。

2、暖气片应逐组进行水汽压尝试，承压能力不小于1.6MP。

3、暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间
距为120MM，误差不大于±5MM。

4、暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到
15㎜；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧庇护层，并提供内腔庇护层施工工艺、做法及检测陈述。

5、暖气片管接口螺纹应符合GB/T 7303的规定，螺纹应包管3-5扣完整无缺陷，连
接管螺纹处应有庇护帽。

每组暖气片设置活动手动跑风1个。

6、暖气片焊策应符合GB/T 985 GJB481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美不雅，
不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40MM，焊点不得呈现烧穿等缺陷。

散热管与通水管焊接必需安稳贴合。

7、暖气片外外表应在良好的预处置后采用静电喷塑工艺，漆膜外表应光滑、平整、
均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15μm，漆膜厚度不得小于60μm；漆膜附出力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。

8、暖气片外表涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不克不及发生对人体有害的物质，
也不克不及降低其本身的物理性能。

9、暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为DN15。

随暖气片配装的支架数量不得
少于L90N92-49中T22型规定的数量，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。

10、每种规格、型号的暖气片进施工现场，采购部组织工程部、监理、施工单元、
供货商，随机抽取一片，现场切割查看内壁、钢管厚度〔有缝还是无缝〕、是否做防腐处置及暖气片材质。

消防设备验收尺度：
1、不歪斜翘曲，外表无凹凸不服，无磕碰。

2、表里做防腐处置，无流痕、气泡、剥落。

3、焊缝、焊点平整均匀。

4、箱体关闭后平齐，允许误差2mm。

5、箱门缝隙，允许误差。

6、抗跌落试验，水带接口从高处自由落下5次，无损坏并能够正常使用。

7、箱体材质为薄钢板，门用铝合金材质制作。

8、玻璃厚度大于4mm.
9、水龙带挂架为耐腐蚀材料。

10、箱门开启度160度。

阀门验收尺度
1、文件的查抄
A、阀门到货后应查检质量证明文件，阀门上应有制造厂商铭牌，铭牌和阀体上应有
制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识。

B、制造厂名称及出厂日期；
C、产物名称、型号及规格；
D、公称压力、公称通径、适用介质及适用温度；
E、设计要求做试验的阀门，应有制造厂商的试验合格证明书
2、外不雅查抄
A、阀门运输时的开闭位置应符合以下要求：
a、闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等阀门应处于全关闭位置；
b、旋塞阀、球阀的关闭件均应处于全开启位置；
c、隔膜阀应处于关闭位置，且不成关的过紧，以防止损坏隔膜；
d、止回阀的阀瓣应关闭并予以固定。

B、阀门不得有损坏、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象，且阀体内不得有脏污。

C、阀门两端应有庇护。

手柄或手轮操作应灵活轻便，不得有卡涩现象。

D、阀体为铸件时，其外表应平整光滑，无裂纹、缩孔、沙眼、气孔、毛刺等缺陷；
阀体为锻件时，其外表应无裂纹、夹层、重皮、斑疤等缺陷。

E、止回阀的阀瓣或阀芯动作灵活准确，无偏心、移位或歪斜现象。

F、弹簧式安然阀应具有铅封，杠杆式安然阀应有重锤的定位装置。

G、衬胶、衬搪瓷及衬塑的阀门表里表应平整光滑，衬层与基体结合安稳，无裂纹、
鼓泡等缺陷，用高频电火花发生器逐个查抄衬层外表，以未发现衬层被击穿〔发生白色闪光现象〕为合格。

H、阀门法兰密封面应符合要求，且不得有径向划痕。

I、除奥氏体不锈钢及铜制阀门外，其他金属制阀门的非加工外外表应涂漆
或按合同的规定予以涂层。

非涂漆或无防锈层的加工面，必需涂易除去的防锈剂。

阀门内腔及零件不得涂漆，并应无污垢锈斑。

风机验收尺度
适用于离心通风机、离心鼓风机、离心压缩机、轴畅通风机、轴流鼓机、轴流压缩机、罗茨和叶氏鼓风机、防爆和消防排烟通风机的安装。

1、文件的查抄
按设备装箱单清点风机的零件、部件和配套件及随机技术文件，并应齐全〔产物说明书、质量包管书、产物合格证明、检测陈述、厂家资质等随机文件〕；
2、外不雅查抄
风机的开箱查抄应符合以下要求：。