施工企业材料采购管理制度

施工企业材料采购管理制度
1.材料采购管理基本要求
（1）物资管理部负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施;负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》，并负责“三材”月度计划的审核、传递;负责公司物资采购合同审查及备案工作;参与公司物资采购的招标工作;负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名录》。

（2）物资供应分公司负责采购其权限内的物资;根据各单位月度材料需求计划，负责材料的采购、供应，负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作;组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台账建立、信息传递工作;负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料;及时提供有关材料的采购凭证。

（3）项目经理部负责编制《物资采购月计划》，负责其权限范围内物资的采购工作;负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方;负责物资采购资料的编制、收集和整理;负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。

（4）施工现场采购人员的职责如下。

1）按计划采购。

2）对所采购的材料、材质负责。

3）参与材料进场的验收，检查材料的质量、材质、产品证件、出场合格证、材质证明等。

4）采购员应具备“采购手册”。

采购员应经常向工地力公室江汇报，应与工地备责人、材料保管员紧密联系，密切配合，把好材料关，为施工服务。

5）负责不合格材料的清退。

6）负责向卖方索取证明材料。

7）采购材料应本着“物美价廉”原则，不能因私情影响施工。

2.材料采购权限规定
依据施工项目管理的要求，对公司内部单位材料管理系统人员的采购权限作如下规定;
（1）物资供应分公司负责采购：门窗及门窗制品、地材、建材、水暖器材、油漆化工材料、结构件、安全防护用品、临时设施用房、竹编板等材料。

（2）项目经理部材料人员负责五金制品、施工工具、低值易耗品、橡胶及塑料制品、零星用料和其他材料采购，并有推荐合格分供方的权利和义务。

（3）实行全额利费保全方式承包的项目经理部除钢材、木材、水泥以外的其他材料，在确保工程质量目标的前提下，本着优质、优惠的原则由现场材料人员自行采购。

（4）商品混凝土的采购供应;由项目经理部根据技术人员提供相应的技术要求和标准选择供料单位、执行公司标准合同文本一式6 份，
经物资管理部对价格及有关内容审核后盖章，物资管理部、财会部各执一份，物资管理部审核付款事项后，经理部负责履行并按规定对外结算。

3.材料采购控制程序
（1）合格分供方的评定及复评。

1）合格分供方的评定。

①对构成建筑产品实体的物资及安全网、安全帽、安全带等安全防护用品，由物资供应分公司经理组织有关业务人员按采购范围分工对分供方的营业范围、资质、供应历史、业绩、信誉、生产能力、产品质量、价格、采购物资的样品、试验结果、产品说明书等进行综合评定，填写《分供方评定记录表》后报物资管理部审批。

②对拟采购产品已经取得产品质量认证的企业和已经取得质量体系认证的企业，物资供应分公司相关业务人员在取得证明材料后可直接填写《分供方评定记录表》，报物资管理部审批。

③项目经理部及专业分公司对施工现场使用的其采购范围内的物资，由项目经理部及专业分公司材料科协助物资供应分公司有关业务人员按照要求进行评定，合格分供方经物资管理部批准后生效。

④项目经理部使用的商品混凝土分供方，由材料主管组织项目经理部技术科、质量科、生产科的负责人进行评定，填写《分供方评定记录表》，经项目经理同意后，材料科提供相关资质，报送物资管理部审核批准并备案。

⑤对于实行包工包料形式进行分包的项目经理部，分包方负责将
分供方的相关资料提供给项目经理部材料人员，材料人员负责对分供方进行考察、评定，并填写《分供方评定记录表》，经项目经理同意后，上报物资管理部，物资管理部进行最终审批备案，对项目经理部有疑义或认为不合格的分供方经核实后，通知分包方，分包方接到通知后不得再采购不合格分供方提供的物资。

⑥在确定合格分供方后，物资管理部统一编制并公布《合格分供方名录》，评定单位将合格分供方的有关资料随评定记录建档保存。

2）合格分供方的除名。

①在采购过程中，分供方出现供货质量低劣，严重违反合同要求等方面的问题，影响项目经理部生产的正常进行，由项目经理部、评定单位或相关人员提名，经物资管理部核实后，予以除名。

②对于安全网、安全帽、安全带等安全防护用品，分供方出现质量问题，一经除名将永不录用为合格分供方。

3）合格分供方的复评。

每年年底，负责分供方评定的业务人员填报《分供方业绩评价表》，项目经理部经理组织对分供方进行复评。

复评后对严重违反合同要求和供货质量低劣的分供方立即除名。

将其有关资料进行整理、归档和移交;对复评合格的分供方，继续保留原评定记录和资料。

（2）采购计划。

1）年度物资供应计划，由物资管理部于每年年初根据公司年度综合经营计划要求编制，用以指导物资采购供应工作。

2）外加工订货计划由项目经理部栋号技术负责人编制，由项目
技术负责人、经营负责人审核后转材料科编制加工订货计划。

3）劳动保护用品由项目经理部安全员或栋号技术负责人报材料计划到材料科。

4）其余工程材料计划由项目经理部材料科计划员编制，并交项目总工程师、项目经理审核签字。

5）项目经理部材料科根据签字后的工程材料计划编制“三材”及加工订货《物资采购月计划》，并在每月 22 日前一式三份报物资管理部审核后，送物资供应分公司执行，物资供应分公司在进行计划平衡后进行采购、供应，属于一次性加工订货计划（单位工程门、窗、构配件）的，项目经理部在计划中明确技术要求。

6）周转材料租用计划由要求租用单位根据施工进度和分批用料计划，提前一个月报租用计划（包括品名、规格、数量、使用时间），一式二份报物资管理部，经物资管理部批复后转物资设备租赁分公司。

（3）采购合同。

项目经理部负责其采购权限范围内物资采购合同、加工订货合同的签订。

合同由项目经理部经理签字后报物资管理部审核、盖章、备案。

对于油漆、油料及化学危险品在合同中要有环保要求。

（4）进货检验。

对于所有进场材料的检验执行本公司《物资进场验收管理办法》的规定要求。

（5）不合格品的控制。

1）不合格物资的范围。

①材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合
同规定的物资。

②受潮、受损、变质及过期的物资。

③无产品合格证或质量证明书的物资。

④不具备规定生产资质或生产许可证（备案号）厂家的物资。

2）用于工程的所有物资进场后，按照《物资进场验收管理办法》的规定进行检验。

对经验证或检验和试验确定为不合格的物资，现场材料员按要求进行标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用。

属原材料不合格的物资项目经理部材料员要将项目经理部总工程师施签署音见后的《试验不合格通知单》交公司物资管理部备案。

3）施工过程中发现不合格物资时，由项目经理部材料员确认后立即追回并予以标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用。

4）不合格物资处置的方法有：①让步接受;②降级使用;③拒收。

（6）不合格物资的评审。

1）当不合格物资可降级使用或让步接受时，由项目经理部材料负责人组织项目技术负责人、质检员等相关人员参加评审，由现场试验员、材料员提供二观证据。

通过评审，提出处置意见。

评审情况由材料员在《不合格物资记录、评审、处置、验收表》中予以记录。

可让步接受或降级使用时由项目经理部主管领导签认后填写《让步接受或降级使用物资记录》方可使用。

2）当场拒收或退货的不合格物资不组织评审活动，由项目经理部材料员将处置方法填写在《不合格物资记录、评审、处置、验收记录表》中。

3）属于业主提供不合格物资执行本公司的规定要求，现场材料员和质量员监督检查其处置情况。

4）让步接受或降级使用的物资应对其使用的数量、部位由现场材料员建立书面记录，确保可追溯性要求。

（7）业主提供物资的控制。

1）经营管理部在签订施工合同时，明确业主提供物资的类型、规格、数量及相关要求，将有关书面资料提供给物资管理部。

2）项目经理部（分公司）材料科根据工程进度，编制业主提供物资供应计划，交业主材料部门或其代表。

3）业主提供物资送到工地后，项目经理部材料员邀请业主代表，按照公司《物资进场验收管理办法》的规定要求，共同对物资进行验收。

对经验收合格的物资由现场材料员填写《物资进料验收登记台账》，并在“备注”栏中注明“业主供货”。

4）对到货验收发现已损坏、丢失或不适用的物资，以及经复试不合格的物资，由现场材料员填写《物资进料验收登记台账》和《业主提供物资不合格报告单》。

项目经理部材料主管将《业主提供物资不合格报告单》提交业主代表签收，向业主提出处置要求。

当业主提出要求时，公司对不合格物资的处置予以协助。

5）业主提供的物资经验收合格后，现场材料员按照本程序规定的要求进行保管和维护。

业主提供物资在贮存、使用期间发生损坏、丢失，由现场有关人员承担责任。

6）公司对业主提供物资的验证，不能减轻业主提供合格物资的
责任。

7）项目经理部在业主提供物资的控制工作中形成的各种记录及资料，妥善收集、保存和移交，确保可追溯性的要求。

（8）物资的紧急放行。

1）特殊物资原则上无紧急放行。

如遇工程抢险或出现突发事故，物资必须立即投人使用，虽不具备验证和检验时，也可紧急放行。

材料员对紧急放行物资填写《紧急放行物资记录表》，并由项目经理批准后方可投入使用。

2）对紧急放行的物资的使用数量、部位由现场材料员建立书面记录，确保可追溯性要求。