原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度及流程
一、目的
二、为使本公司的仓库管理规范化, 保证财产物资的完好无损, 根据企业管理和财务管理的一般要求, 结合本公司具体情况, 特制订本规定。

三、适用范围
●仓库所有工作人员
四、职责
●仓库主管对仓库数据的准确性负责。

负责仓库一切事物的安排和管理, 协调
部门间的事务和传达与执行上级下达的任务, 提高仓库人员行为规范及工作效率。

●仓库员负责物料的收料、报检、入库、配料、退料、储存、防护工作。

五、仓储管理详细规定
1.原材料收货及入库流程
●原材料到达后, 仓库员根据送货单上的名称和数量进行清点；
●对入库物资核对、清点后, 由仓库主管及时在系统中找到相应的采购订单,
引单打印入库单, 再把材料交由来料检验员进行质检；
●质检员对材料检验合格后, 在相应的入库单上签字, 并交给仓库主管；仓库
主管把供应商的送货单放在质检员签好字的入库单后面, 次日交由财务部；
●对检查无误的原材料, 由仓库员放到指定的仓位上, 不得随意摆放, 如有
特殊情况需在当日之内完成摆放；
2.对不合格的原材料, 放置在指定的摆放区, 由仓库主管、采购共同确定退货。

3.原材料出库流程
●仓库严格按照车间生产计划生成的BOM领料申请单来领料, 若领料申请单上
没有生成组长的签字, 仓库员有权拒绝发放原材料；
●车间如有超单领料的情况, 必须做“领用超单”的申请, 并注明超用的原因,
由生产主管签字后方可领料；
●任何人不办理领料手续, 不得以任何名义从仓库领走原材料, 不得在货位
中乱翻乱动, 仓库员应及时制止其行为。

●仓库主管将原材料出库之后, 及时在系统中登记打印出生产领料单, 将车
间的领料申请单附在后面, 次日交由财务部；
●仓库员应根据进货时间严格按照“先进先出”原则进行出库；
4.退厂原材料的处理流程
●对质检部通知不合格的原材料, 仓库主管应及时通知采购部, 并由采购部
给予意见且签名确认后, 由仓库主管和采购部把原材料退予供应商；
●对检验不合格的原材料不可办理入库。

5.半成品委外加工流程
●仓库员在收到PMC发出的外发加工要求通知和半成品后, 及时办理半成品入
库手续, 及时在系统中生成“半成品入库单”、“半成品委外发出单”, 再将需要委外的半成品及其原材料发出, 将“半成品委外发出单”一联和货物一起寄给供应商, 其他联次日交由财务部；
六、仓库在收到委外供应商发来的加工好的半成品后, 及时根据送货单核对、清点, 并在系统中生成委外加工入库单, 报由质检部进行质检, 收到质检员签字的委外加工入库单后, 将供应商的送货单附在后面, 次日交由财务部。

七、原材料管理原则
●货物的品质维护: 物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、存
储、发货应遵守安全原则, 做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施；
●每天检查货物信息, 如有发现储位不对、账物不符、品质问题应及时反馈和
处理；
●保持货物的准确标识, 由仓库主管负责, 对错误标识及时更正；
八、单据交由财务部前, 可自留备份, 备份资料原则上应保留一年, 所有单据不得随意销毁。

九、原材料的盘点
●仓库的原材料由财务、仓库员、仓库主管拟定盘点计划时间和盘点流程。

●盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

盘点时, 保证盘点数量的准确性、
公正性, 不得弄虚作假、虚报数据。

十、盘点完毕后, 由参与盘点的所有人员签名确认。

十一、仓库人员的工作态度及作风
●仓库人员应培养良好的工作态度和作风, 形成良好的工作习惯；
●仓库工作要求做事细心、认真负责、诚实, 有良好的团队意识和职业道德；
●对上级下达的任务要按时按质完成。