过程质量问题处理办法

规范过程质量问题的处理流程，提高过程管理效率。

2 适用范围
本程序适用于本公司过程质量管理。

3、术语
过程质量问题-----凡与过程管理有关的过程或实物不合格现象。

4、职责
4.1 质管部负责过程质量问题的归口管理。

4.2 制造部负责过程质量问题的协调。

4.3 责任部门、车间负责过程质量问题的纠正和预防。

5 流程图
详见《过程质量问题处理流程图》
6 程序
6.1 提出问题
6.1.1各部门、车间凡发现不符合的标准的过程或批量不合格产品时，须及时对不合格情况进行详细描述并对其
进行初步分析，提出整改要求或建议，包括要求整改完成时间等并反映在《过程质量反馈单》中。

6.1.2根据过程质量反馈处理流程，及时将《过程质量反馈单》传递给质管部。

6.2 责任鉴定
6.2.1质管部根据《过程质量反馈单》中陈述进行分析并要求在2个小时内落实责任部门、车间；根据需要可要
求制造部予以配合和协调。

6.2.2 根据调查分析结果，安排责任部门、车间限期进行问题的纠正或整改；凡属频繁发生的不合格产品或严重
影响产品质量的不合格过程则由质管部开具《纠正预防措施表》，质管部负责进行跟踪并验证。

6.3 纠正预防
6.3.1根据质管部分发的《过程质量反馈单》或《纠正预防措施表》，责任部门须在半个工作日内完成不合格原因
分析并责任部门、车间须及时向质管部和提出部门、车间进行反馈。

根据分析结果及时采取纠正或预防措施，纠正或预防措施实施完毕。

6.4 效果验证
6.4.1 根据责任部门的纠正或预防措施实施情况，质管部负责对其效果进行跟踪并验证，凡验证效果未能达到预
期效果，责任部门、车间必须重新进行分析并采取纠正或预防措施。

6.5 问题关闭
6.5.1 根据效果验证结果质管部负责过程质量问题的关闭，同时每月底分部门统计其过程质量问题处理记录或结
果并要求在第二个月10号前汇总分类向各提出部门、车间进行反馈。

7、相关文件。