湘潭市煤炭工业行业管理办公室单位2015年度部门决算公开

湘潭市煤炭工业行业管理办公室单位2015
年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据潭编办【2012】4号文件规定，本部门主要职责是：负责煤矿安全生产地方监管工作，对煤矿安全生产进行检查、指导、协调与服务；负责组织煤矿安全专项整治，参与煤矿生产安全事故应急救援和煤矿生产安全事故调查处理工作，拟定并组织实施煤炭行业发展规划；负责煤矿安全生产管理人员、特种作业人员的培训、考核及其资格证的管理；负责煤炭生产许可证和煤炭经营资格证的审核管理工作；负责直属企业事业单位的监督管理。

机构设置：煤炭行办下设六个科室。

分别为：综合科、安全监管科、行业管理科、经营监管科、人事科、离退休人员管理科。

二、2015年度部门决算表
煤炭行办决算公开表格附后。

三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2015年度我单位上年结转和结余4579091.39元，收入5539452.30元，支出7278806.52元，年末结转结余2839737.17元。

2015年度我单位公共预算财政拨款上年结转和结余4531040.53元，本年收入5200086元，本年支出7221061.96元，年末结转和结余2510064.57元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出总额为7221061.96元，其中：人员经费为4840478.24元，日常公用经费2380583.72元（商品和服务支出为1980946.72元，其他资本性支出为399637元）。

3、年度“三公”经费决算情况。

2014年度我单位公务用车运行维护费支出为9.38万元，2015年支出9.53万元（其中公务用车3辆），同比增长0.15万元，增长比例为2%，主要是因我单位到煤矿检查频繁、路况不好;车子期限已久，维护费增大等原因。

公务接待费2014年支出7.13万元，2015年支出5.14万元，（其中国内公务接待批次（个）107次；国内公务接待人次(人）1100人，同比减少1.99万元，下降比例为28%，大幅下降的主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定等要求，严格控制支出，厉行节约的结果，优化行办公务活动派车制度，规范分务接待活动等，使“三公”经费各项支出均明显下降。

2015年未发生因公出国（境）费和公务用车购置费。

4、年度机关运行经费决算情况。

机关运行经费为2380583.72元，其中;商品和服务支出1980946.72元,其他资本性支出为399637元.
5、年度政府采购支出决算情况。

2015年度政府采购金额为1862582.00元，全部为货物支出。

（二）进行部门决算分析。

分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足是以后工作要更快、更好、更及时的完成.
（三）提出改进措施。

我单位在下一年度的部门预算执行中要提高自身的专业素质，做好预算、决算工作，把钱用好，不断的完善自己，按质、按量的完成工作。

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）
部门收支决算总表
单位：万元
部门收入决算表
单位：万元
部门支出决算表
单位：万元
部门财政拨款收支决算总表
单位：万元
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表8）政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位：万元
注:无此项指标表。

附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表9）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元。