LPA分层审核表格范例

LPA 分层审核表格范例
工位问题
1 操作工是否正确穿戴工作服和其他一些劳保用品( 眼镜,手套,工作鞋等)？
2 操作员工是否持证上岗？
3 是否有最新的人员配置及顶岗计划？
4 本工位是否使用正确有效的《标准作业指导书》、SIP 和包装规范？
5 操作员工是否知道如何使用紧急停机按钮？
6 操作员工是否有理解、熟悉《标准作业指导书》内容，并按规定执行标准作业？
7 塑胶粒子是否按标准烘烤，烘烤的温度和时间是否有记录确认？ 8 生产工艺参数设定是否与标准工艺参数符合？且定期点检记录？ 9 本工位使用的工装、设备是否与《标准作业指导书》要求一致？ 10 本工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？ 11 本工位是否有与工位生产产品不相关或状态不明的物料？
12 本工位有无存在已加工过的产品和未加工过的产品混淆的可能？ 质量关注点
13 操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？
14 是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？ 15 检查和校验产品表面外观是否达到品质要求？
16 检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
17 针对关键特殊若有要求时，是否按要求完成X-R 图，并进行分析？ 18 在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？
19 发现不合格品后是否履行《不合格品控制程序》进行处理？ 20 是否针对已发生的质量问题设置相应的防错措施？
系统问题
21 《标准作业指导书》、包装规范的张贴是否方便操作员工阅读、使用？ 22 工位布局是否有利于操作员操作？
23 工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？ 24 产品是否按规定正确标识和包装，标识是否具有唯一性，可追溯性？ 25 现场物料标识是否正确，可疑品是否被隔离？
26 生产设备及周围环境是否进行5S 清洁整理？
27 是否按规定进行设备、工装的自主点检和维护？
28 产品流转是否遵循“先进先出”原则？。