采购类合同评审流程

法务部预审。所有审核期限按公司统一的集中办公时间计算。如未按时审核，按《关于强化执行公司标准要求的规定》
考核。
4、所有的合同均需法务部审核，其中 20 万元以上的非标准文本合同，法务部需另外提交律师审核。 5、合同审核责任部门：部门负责人和使用部门（机器设备类）应审核对方名称、地址、标的物名称、数量、型号、金额、
交货期、质量反馈期、保修期、安装调试及试用期、验收条款、沟通条款、运输条款等；财务部对合同的付款条件及其
他涉及财务的条款进行审核并签署明确意见。所有合同由法务部终审合同的合法性、完整性。如因合同条款审核不到位 造成损失，按《纪律处分条例》等制度处理责任人。 6、法务部负责人审批后，在 OA 系统中提交至总经办存档，同时将信息知会至法务专员处，由法务专员按合同份数要求 打印(至少三份，总经办、财务部各存一份)，统一编号，所有合同均盖正本章。
水、电、天然气、非使用公司合同文本类由工程部负责签订。
8、申请人将通过审核的盖正本章的合同交给对方先盖章，后交由我方相关责任人签字，然后提交至总经办盖合同专用章。
总经办只在带有正本章的合同文本上盖章，所有合同一律加盖合同专用章，不得加盖公章。
9、合同的所有附件必须与商业合同同时签订。需单独签订技术类附件的，由使用部门起草拟定，工程部审核，最终由使
采购类合同评审流程
实施部门
申请部门 各部门 使用部门
法务部
总经办 修订内容
工作流程
工作标准
考核细则
提交合同评审申请
呈批报告 合同文本 中标通知书 技术附件等
1、本流程适用范围是采购类合同，包括原材料、设备等采购合同、建设工程施工合同、运输类合同、监理合同、委托设 计合同、委托加工合同、咨询服务类合同、废旧物资出售合同等，但不包括销售类合同和劳动合同。 2、申请人在 OA 系统中填写“合同审批表”，提交完整的合同文本，上传相关批准文件，例如：呈批报告、中标通知书、 技术标准（设备类由工程部对技术参数进行审核并签署明确意见，技术参数不准涂改）。
2、 修改第 1 条，将合同范围扩展到咨询服务类和废旧物资出售类。修改第 2 条，明确技术参数不准涂改。修改第 5 条，明确部门负责人、财务、法务、使用部控制表》。
本流程自 20xx 年 xx 月 xx 日起实施
部门负 责人
法务初 审
使用部门 审核
法务审核
财务审 核
机器设备类 合同需要使 用部门审核
3、合同审核时限：在合同送审稿及相关有效材料齐全的情况下，标的在 20 万元以下的合同，一般不超过 1 个工作日；
标的在 20 万元（含 20 万元）以上的或较复杂的合同，一般不超过 3 个工作日，非标准合同必须提前至少 1 个工作日交
未完成项， 根据实际情 况，考核
7、申请人将盖过正本章的（纸质版）合同原件取回签字盖章，机器设备类合同按“谁受益谁签字”原则，由受益方（使用 20-50 元/次
部门）签字。具体要求：合同金额小于 20 万的，由部门（分厂）负责人签字；合同金额大于 20 万的，由分管领导签字； /项。 所有框架合同必须由分管领导签字，非部门或科室负责人不得签订合同。创新类设备，由项目经理负责签订，净化工程，
制表》备案待查。由签订人在次月 10 日前将有正本章的合同原件报送总经办归档。
资料归档
13、合同生效后，未经法务部审核备案，任何人不得对已生效的合同进行任何变更，否则责任由擅自变更人承担。 14、对于合同中的问题，审核人要及时反馈至申请人，对于关键异常问题应向法务部负责人汇报。
1、 将流程名称变更为《采购类合同评审流程》。左边流程图将部门负责人审核、财务审核、法务初审更改为并行处理，提高效率。
用部门负责签订，如意见不统一，以使用部门意见为准。
10、公司各部门、分厂未经授权不得单独对外签订合同。标的金额在 5000 元以上的（含 5000 元）必须签订书面合同。
11、所有合同必须编号备查，合同号由法务部统一编制，编制后不得更改。
12、合同签订后，相关责任部门及责任人必须按合同规定内容严格履行。合同签订人按合同节点填写《合同进度计划控