SOP-002仓库不合格物料处理操作程序
仓储作业流程标准SOP
青旅物流集团仓库作业流程标准青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部目录第一章总则 (3)第二章职责 (3)第三章罚则 (14)第四章附则 (14)第一章总则第一条：目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各分子公司及以各分仓的仓储作业流程标准，第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓第二章职责第三条：入库（一）到库前的准备对象：仓储入库员部门：仓储部内容：根据系统干线到货时间提示，准备养护工具，每次使用前必须进行消毒，用毛巾擦拭桶壁，并在车辆预计到达前2小时开始注水（5-10公分），加消毒液；（1）90*70*65cm水箱放A级花每箱20扎（2）80*60*60cm水箱放B级和C级花每箱放20扎（3）高70cm直径50cm桶放A级B级花每桶放12扎（4）高45cm直径40cm水箱放C级花和配花每桶20扎（5）高25cm直径25cm水桶放配花根据实际情况确定放多少扎（二）调整入库区、打印采购入库单对象：仓储入库员时间：到库前1小时部门：仓储部内容：按照采购计划数量预留或者调整到货库位，确保批次间隔及建卡区分；根据采购计划单及发货仓发货明细打印入库单，做好数量清点准备。
（三）干线到达对象：仓储入库员时间：车辆到库部门：仓储部内容：(1)卸车水平移动，不能翻箱，叉车已送至入库操作区；（2）数量清点根据根线托运单，确认sku数量、质量等并签字留存（3）外包装查验外包装如有损坏应及时通知调度，有调度拍照取证并查验实际损失情况，并在托运单注明；无异议则进行入库操作（4）重量复核根据托运单的重量进行重量方量复核，如不一致则通知运营复核并签单注明实际数量；（5）异常处理干线班车晚点，有调度及时告知仓库，做好相应的准备（四）验货标准对象：仓储入库员时间：货品卸车完成部门：仓储部内容：（1）开箱散热货物到达后，立即进行开箱并进行温度适应15-20分钟；（2）装箱清单核对根据装箱单进行数量核对，如有异议需在入库单进行备注；（3）冰瓶冰袋及包装箱回收冰瓶及填充物进行回收，并已送至制定位置收纳；（4）入库准备对于需要切根的产品进行切根（0.5-1CM），需要修枝的进行修枝处理。
GSP操作规程(sop)2、文件形成、修正和废除的程序
目的：建立一个用于兽药商品经营管理和质量管理文件的形成、审查、批准、生效、修正和废除的程序。
范围：用于兽药商品经营管理和质量管理文件。
责任：各有关部门的经理、管理人员对该程序的实施负责。
内容：定义：本SOP所称的文件是指：各类管理制度、操作程序、各类记录、台帐等。
1.文件的形成和审查1.1各部门经理应负责组织编写或设计本部门用于管理的文件，其内容必须根据现行的GSP标准。
1.2编写过程中应与涉及的其他部门讨论协商，征求意见，使文件一旦实施后可保持一致性。
1.3文件形成后，交质量部审查，质量部审查的要点是：1.3.1与现行的GSP标准是否相符；1.3.2文件应简练、确切、易懂，文件制定须具可操作性正确性、完整性、可追溯性、可行性，不能有二种以上的理解；1.3.3和企业已生效的其他文件没有相悖的含义。
1.4经质量部审核后的文件，如需改正，交回原编写人员所属部门的经理，进行修正，直到符合需要。
2.文件的批准和生效2.1经修正最后确定的文件，由质量部按标准的格式打印，经质量部经理签名2.2总经理审批后应在规定的空格内签署姓名和日期，该日期即为文件的生效日。
2.3质量部将总经理审核批准的文件复印若干份，分送于总经理和有关部门各一份，收到文件的复印件的各部门应在文件原稿上签上姓名和收文日期，原稿由质量部归存。
2.4文件收到后，各部门应立即执行文件有关规定。
2.5用于经营管理及质量管理的表格等，如无批准生效，有关部门，不得予以印制，否则财务部不予报销。
3.文件的修正与废除：本SOP所称的修正和废除，其定义是：修正为文件的题目不变，不论内容改变多少均称为修正。
废除为文件的题目改变，内容不论变或不变，原文件概称废除。
改题后的文件应按新文件程序进行审批。
3.1因不能符合现行管理的要求，需对现行文件进行修改，按下列程序进行。
3.2有关部门对原文件需作修正时填写“技术文件修改申请表”，交质量部审核，按照程序1～2规定进行审核、批准、生效。
仓库标准操作程序(SOP)
合资总公司物流管理部仓库标准操作程序（SOP）目录1 仓库建筑与设施的管理、维修和更新2 货物入库操作3 装卸作业4 货物在库保养及管理5 每日自我检查6 清洁卫生工作7 仓库温湿度的控制8 害虫防治9 仓库盘点标准操作程序10 中转仓批次号管理11 货物外包装残损的更新12 拒收商品的管理13 货物出库操作14 仓库安全工作附件：××××公司商品存储要求及单据样式仓库建筑及设施的管理、维修和更新1.0 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。
2.0 责任: A.仓库主管要负责指定保养计划。
B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。
3.0 范围：适用于××××公司仓库4.0 步骤：A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。
B.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在«仓库设施改良表»作相应的记录。
C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。
D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。
F.对于需维修、更新的项目，须填写«仓库建筑、设施维修申请报告表»上报公司业务部，经总经理批复后实施。
G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在24小时内得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。
H.所有维修或更新工作完成后填写«仓库建筑、设施维护验收报告表»并上报总公司业务部。
5.0 由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。
6.0 附件：一、仓库建筑、设施维护申请报告表。
不合格品的处理程序和处理措施
对严重不合格品或无法满足基本使用要求的不合格品，应予 以拒收。需要与供应商或生产厂家协商解决，并进行相应的 索赔和追偿。
03
不合格品的处理措施
纠正措施
识别问题
明确不合格品的问题所在，收集相关信 息，如不合格品的数量、批次、产生原
因等。
评审
组织相关部门或专家对不合格品进行 评审，分析问题的严重性和影响程度
案例三：某医疗器械公司的持续改进措施
总结词
某医疗器械公司对于不合格品，采取了持续改进的措施。
详细描述
该公司对不合格品进行了详细的原因分析，并根据分析结果，采取了针对性的持续改进措施。这些措施包括优化 生产流程、加强原材料质量控制、提高员工技能和意识等。通过这些措施的实施，该公司有效地减少了不合格品 的产生，提高了产品质量。
不合格品的处理 程序和处理措施
汇报人： 日期:
目录
• 不合格品概述 • 不合格品的处理程序 • 不合格品的处理措施 • 不合格品处理案例分析
01
不合格品概述
不合格品的定义
不合格品定义
未满足规定要求或规范的产品或部件，包括性能 、可靠性、安全性等方面不符合要求的情况。
范围
涵盖各种产品或部件，包括原材料、半成品、成 品等。
对相关人员进行培训和教育，提 高其质量意识和技能水平，增强 对不合格品的敏感度和处理能力 。
04
不合格品处理案例分析
案例一：某电子产品制造公司的返工处理
总结词
在某电子产品制造公司，对于不合格品，采取了返工处理的方式。
详细描述
该公司对不合格品进行了识别和分类，对于可修复的不合格品，组织技术团队进 行返工修复，以确保其达到合格标准。在返工过程中，还对不合格品进行了原因 分析，并采取了相应的预防措施，以避免类似问题再次发生。
Sop-CK-002关键物料管理规定
审批
制定
审批
制定
制作部门
仓库
XXXXXXXXX有限公司
文件编号
SOP-CK-002
生效日期
2014.02.10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
关键物料管理规定
版本号
A
修订日期
页次
2/2
5.7生产部在领料、储存保管，以及在投入生产的第一个岗位时需对关键物料的批号进行标识，并在生产过程中保持该标识，产品在完成检验合格后，由专人负责在《关键物料成品入库记录表》上进行登记，以确保关键物料的跟踪追朔。
6、跟踪追朔
6.1当需要追溯时，可以由以下途径进行追溯：
客户销售发货记录《关键物料成品入库记录表》《关键物料收、发登记表》
进货检验报告采购记录
6.2追溯依据
6.2.1“产品编号”、《提货单》、《关键物料采购合同》、《关键物料收、发登记表》、《关键物料成品入库记录表》
6.2.2客户投诉及产品编号进行追溯。
3.2采购人员负责对关键物料供方的控制。
3.3品管部原材料检验人员负责对关键物料的区别、标识。
3.4仓管负责对关键物料的管理、标识、登记和发放。
3.5生产部负责对关键物料的投放生产过程管理、标识、控制。
4、对于关键物料由采购员按照<<关键物料清单>>产生一个批号，批号产生办法如下:
□□□□□□□□□流水号01,02,03……
6.3追溯控制
6.3.1从发货记录《提货单》应能查到产品的产品编号。
6.3.2根据产品编号，可从《关键物料成品入库记录表》中查到关键物料的批号和产品的入库日期。
6.3.3根据关键物料的批号，可从《关键物料收、发登记表》中查到关键物料的收、发料记录。
不合格品处理流程
不合格品处理流程不合格品是指在生产过程中出现的不符合质量标准的产品，对于不合格品的处理流程是非常重要的，它直接关系到企业的产品质量和声誉。
因此，建立科学、规范的不合格品处理流程对于企业来说至关重要。
首先，当发现不合格品时，必须立即停止生产，并将不合格品进行隔离，防止不合格品与合格品混合，造成二次污染。
同时，要对不合格品进行标识，明确标注不合格的原因、数量、日期等信息，以便后续的处理和追溯。
接下来，需要对不合格品进行分析，找出不合格的原因。
这一步非常重要，只有找到不合格的根本原因，才能有效地采取措施避免同类问题再次发生。
分析不合格品的原因可以通过质量管理工具如5W1H分析法、鱼骨图、故障模式效应分析等方法进行，找出问题的症结所在。
然后，根据不合格品的具体情况，制定相应的处理方案。
这包括对不合格品的处理方式，比如是否可以返工、报废、退货等。
同时，还需要对相关责任人进行追责，明确责任，避免同类问题再次发生。
在处理不合格品的过程中，需要及时向相关部门和人员通报，确保信息的及时传达和处理。
同时，要建立不合格品处理的记录和档案，包括不合格品的处理过程、处理结果、相关责任人等信息，以便日后的追溯和总结。
最后，对不合格品的处理过程进行总结和分析，找出不足之处，制定改进措施，提高产品质量和生产效率。
同时，还要对不合格品的处理流程进行定期的审核和评估，确保流程的有效性和科学性。
综上所述，不合格品处理流程是企业质量管理中的重要环节，建立科学、规范的处理流程对于提高产品质量、降低成本、增强竞争力具有重要意义。
只有不断完善和优化不合格品处理流程，才能更好地保障产品质量和用户满意度。
因此，企业应高度重视不合格品处理流程的建立和执行，确保产品质量和企业形象的稳步提升。
SOP-QA-002文件格式标准操作规程
SOP—QA—002文件格式标准操作规程题目:文件格式标准操作规程第 1 页共 2 页SOP—WJ—002 文件编号题目：文件格式标准操作规程版本号 01起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期分发号颁发部门质量管理部生效日期质量管理部？供应销售部？生产设备部 ? 分发至人事行政部？财务部 ? 1. 目的：建立GMP标准管理文件的制定程序,规范公司GMP标准管理文件的制定及文件格式。
2。
范围：适用于公司所有的GMP标准管理文件的制定。
3。
责任：质量管理部QA4。
程序（或规程)4。
1文件格式：由文件唛头和正文部分组成。
4.1.1 文件唛头:文件编号题目:版本号起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期分发号颁发部门质量管理部生效日期质量管理部 ? 供应销售部 ? 生产设备部？分发至人事行政部 ? 财务部？ 4。
1。
2 正文部分1。
目的：2. 范围:3. 职责：4。
程序(或规程):4。
2 文件格式说明4。
2。
1文件唛头说明:4.2.1。
1 题目:填写文件名称，文件的题目应能清楚地说明文件的性质。
4.2。
1.2 文件编码:由QA人员按《文件编码标准管理程序》编制编码。
题目:文件格式标准操作规程第 2 页共 2 页 4.2。
1。
3 版本号:反映文件的起草、修订历史。
由二位数字组成，从01开始，01表示该文件为新起草文件，是第1版文件；02表示该文件进行了第一次修订，是第2版文件；该文件的其它版本号以此类推。
4.2.1。
4 起草人、起草日期;审核人、审核日期;批准人、批准日期：由文件起草人、审核人、批准人在相应的位置本人手写姓名及日期。
4。
2.1。
5 分发号:以文件印刷数量为顺序号，由二位数字组成，从01开始，依此类推，便于文件追踪。
部门: 4.2.1.6 颁发文件由质量管理部统一颁发.4。
2。
1。
7 生效日期：文件经批准、培训后生效的日期.4.2.1.8 分发至:文件发放到的部门，在文件发放到的部门处划“？”。
包材入库标准操作规程
包装材料入库验收标准操作规程1．目的：建立包装材料接收的管理规程，使物料接收工作标准化、规范化。
2．范围：进厂生产用原料、中药材、辅料、包装材料的进厂入库验收的管理。
3．责任：供销部各包材库保管员、过程监控员、供销部部长。
4．内容：4.1 初检4.1.1 包装材料进厂，由仓库保管员凭采购人员开具的物料到货通知单及随货同行单核对货物是否一致，内容有：物料名称，规格，批号（生产日期），数量，每一件（包）重量，供货单位等。
供货方必须是批准的供货单位。
4.1.2 检验外包装4.1.2.1进厂的包装材料，除纸箱外均须有包装。
每件包装上要有明显的标记，标明品名、规格、数量、生产厂家等，内包材应附有合格证。
标签完好。
4.1.2.2 直接接触药品的内包装材料须采用双层包装袋，内层包装应密封，以防污染。
外袋须贴有标志，表明内包物的名称、规格、批号、数量、生产日期、厂名及产品合格证。
4.1.2.3外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀。
4.1.2.4保管员检查无误后，由过程监控员复核上述项目，4.1.3 凡不符合要求的，应予拒收。
应写明拒收原因，并及时上报部门主管，按照《不合格物料处理标准操作程序》执行。
4.1.4 初检后及时填写初检记录。
货物的存放按《物料贮存标准操作规程》执行。
《物料入库初检记录》内容包括：到货日期、物料名称、编码、规格、批号、数量、货物来源、产地、供货批号、外包装情况、验收结论、验收人等；4.2 清洁、编码及请验4.2.1 物料须在入库前用吸尘器或刷子等对外包装进行清洁，清洁干净后置于相应货位洁净的地垫上待验。
4.2.2 初检合格后的物料按《物料编号管理规程》统一编制进厂编号。
4.2.4 仓库保管员应及时填写包装材料请验单报质管部进行取样。
同时在货位挂上黄色待验标志，并配合过程监控员按取样规定取样。
4.3 检验4.3.1 质管部接到仓库保管员的请验单后应立即派人到仓库取样。
在取样每一件包装上粘贴取样证。
SOP-QA002变更控制操作规程
变更控制标准操作规程1.目的：建立原辅料、包装材料、质量标准、检验方法、操作规程、厂房、设施、设备、仪器、生产工艺和计算机软件变更的申请、评估、审核、批准和实施的标准操作规程。
确保任何影响产品质量或注册的变更应通过正式的变更程序加以控制。
2.范围：适用于所有影响产品质量或注册的变更。
3.责任：质量管理部负责对其它变更的评估、审批及控制，并保存所有文档记录；申请部门负责变更申请及实施。
4.内容：4.1.定义：变更控制是由适当学科的合格代表对可能影响厂房、系统、设备或工艺的验证状态的变更提议或实际的变更进行审核的一个正式系统。
其目的是为了使系统维持在验证状态而确定需要采取的行动并对其进行记录。
4.2.分类：4.2.1.主要变更：对产品关键质量特性可能有潜在的重大影响，并需要主要的开发工作（如：稳定性试验、对比试验和再验证等）以确定变更的合理性。
4.2.2.次要变更：对产品的关键质量特性不大可能产生影响，亦不会使生产工艺发生漂移，因而无需主要的开发工作便可批准执行的变更。
4.2.3.涉及注册的变更：超出目前注册文件的描述，需要报告或报送药品监督部门批准的变更。
4.2.4.不涉及注册的内部变更：注册文件中无描述或在注册文件描述的范围内，无需报送药品监督部门批准的变更。
4.2.5.永久变更：批准后将长期执行的变更。
4.2.6.临时变更：因某种原因而作出的临时性的改变，但随后将恢复到现有状态。
4.3.本操作规程涉及产品的变更，其包括：①变更范围对产品质量没有影响或影响甚微，变更后与变更前的产品质量具有等效性，并且变更实施后不需要经过验证或确认、额外的检验、稳定性考察验的变更；②已经经过验证或确认、额外的检验、稳定性考察验，并证明变更的可行性，在变更实施后无需再重复进行验证或确认、额外的检验、稳定性考察的变更；③经过数据统计证明的可行性的变更，在变更实施后不需要经过验证或确认、额外的检验、稳定性考察验的变更。
不合格品操作规程
不合格品操作规程标题：不合格品操作规程引言概述：不合格品是指在生产过程中出现的不符合质量标准的产品，如果不合格品得不到妥善处理，将会给企业带来严重的质量问题和经济损失。
因此，建立科学合理的不合格品操作规程对企业的质量管理至关重要。
一、不合格品的定义和分类1.1 不合格品的定义：不符合质量标准的产品或原材料。
1.2 不合格品的分类：主要分为工艺不合格品和产品不合格品。
1.3 工艺不合格品：指在生产过程中出现的不符合工艺要求的产品，如尺寸偏差、外观缺陷等。
二、不合格品的处理流程2.1 不合格品的发现：通过质量检验、工艺过程控制等方式及时发现不合格品。
2.2 不合格品的记录：记录不合格品的具体信息，包括数量、原因、责任人等。
2.3 不合格品的处理：根据不同情况采取相应措施，如返工、报废、退货等。
三、不合格品的责任追究3.1 生产部门责任：生产部门应对不合格品的发生承担主要责任，包括原材料采购、工艺控制等。
3.2 质量部门责任：质量部门应加强对不合格品的监控和分析，提出改进建议，防止不合格品再次发生。
3.3 管理层责任：管理层应对不合格品的处理流程进行监督和评估，确保不合格品操作规程的有效执行。
四、不合格品的预防措施4.1 加强质量管理：建立完善的质量管理体系，提高产品质量稳定性。
4.2 强化员工培训：加强员工的质量意识和技术培训，降低不合格品发生率。
4.3 定期检查评估：定期对不合格品的处理流程进行检查评估，及时发现问题并进行改进。
五、不合格品操作规程的执行与监督5.1 建立标准化操作流程：制定详细的不合格品操作规程，明确责任分工和操作流程。
5.2 加强监督检查：定期对不合格品操作规程的执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
5.3 持续改进：根据实际情况对不合格品操作规程进行不断改进，提高质量管理水平。
结语：建立科学合理的不合格品操作规程对企业的质量管理至关重要，只有通过严格执行规程和持续改进，才能有效降低不合格品的发生率，提高产品质量水平，确保企业的可持续发展。
02-原、辅料接收的SOP
原、辅料接收的SOP文件类型物料SOP文件文件编码SOP-RM-1002-00 执行日期起草人：审核人：批准人：起草日期：审核日期：批准日期：执行部门物料部修订号批准日期执行日期变更原因及目的：目 的：建立原、辅料接收管理的标准操作程序，规范接收过程的操作。
范 围：原、辅材料的入库接收过程。
责任者：供应室负责人、仓库保管员、采购人员。
程 序：1、初验（1）原、辅料到货后，仓库首先检查送货凭单所列的项目是否与采购计划一致，然后 逐一清点核对，必须完全相符。
如有不符，但因某种原因需要验收入库时，应由物料部负责人签字确认后，方可验收入库。
（2）检查外包装上有无明显的标记，标记上是否标明品名，数量、来源（产地）、规格、供应厂商、批号。
（3）检查进厂原、辅料的外包装的完整性，每件外包装有无受潮、渗漏、水迹、虫蛀 或鼠咬，以及有无破损及污染。
易燃、易爆危险品的每件外包装上有无危险货物的包装标志。
（4）将货物抽样于磅称上复称，核对毛重是否与标签一致。
（5）经上述检查后，如一切完好，供货厂商完全符合采购计划的要求，仓库保管员则 在送货凭单上签收。
（6）如发现有损坏或与采购计划及其他不符合要求的现象，应保持货物原样，立即通 知质量管理部检查处理。
如需更换破损包装，则需在质量管理部的监督下进行。
2、清洁（1）必要时，应在外包装清洁场所采用适当方法进行清洁工作。
（2）清洁后的物料应置于洁净的地方。
3、编号（1）对进厂原、辅料进行编号。
（2）按照到货次序在编号记录表填写编号。
（3）填写原、辅料总帐。
4、请验、取样（1）进厂的原、辅料经初验合格后，由仓库保管员填写采购入库单，其上内容应包括编 号、收料日期、收料数量、包装件数、单位包装量、单位、包装形式、保管员签名、供应商、批号等。
填写好的采购入库单一份（化验申请单）送质量管理部，请求检 验；一份（收料报告）送物料部；一份留仓库建库卡。
（2）质量管理部在收到化验申请单后，派员到仓库取样，并给定抽检号，取样后填写取 样证，贴于已取样的原、辅料外包装上。
仓库标准操作程序(SOP)
仓库标准操作程序(SOP)仓库设施改良登记表编号库号仓库设施的维护或改良措施日期负责人备注5货物入库操作质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。
1.0目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的2.0责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。
3.0范围：适用于公司仓库。
4.0步骤：1、货物到达：A.根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。
B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查，四周和箱顶是否完好进行检查，并做好记录。
C.非仓库人员不得进入仓库。
D.货物应在防雨装卸区域安全卸货。
2、入库手续办理。
1．物料抵库后，仓储部人员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
2．通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
3．核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
3、物料质检。
质检部接到物料到货通知后，依照工厂的质量标准和质检规范进行质检。
1．质检合格的，质检部出具质检合格报告，仓储部依此办理入库手续。
2．质检不合格的，采购部根据采购合同的约定进行处理。
4、异常处理。
1．交货数量超过“订购量”部分应予退回，超过量较小的，在征得请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库，并备注超交数量。
2．交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意的，可免补交。
若需补足时，仓储部需通知采购部进行处理。
3．如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓储部人员需及时向仓储主管报告，同时通知部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。
单货不符的物料不得接受，如采购部门要收下该物资时，仓储部人员需及时上报上级，并于单据上注明实际收货情况，由采购部签字确认。
4．物料抵库但仓储部尚未收到“订货单”时，仓储部人员应先询问采购部门，确认无误后方可办理入库手续。
不合格品处理作业办法
不合格品处理作业办法在生产过程中难免会出现不合格品，不合格品的处理直接影响着企业的生产效率和产品质量。
因此，对不合格品应做出及时、合理的处理是保证产品质量的重要环节。
本文将会介绍不合格品的识别和处理的方法，以及不合格品处理的注意事项。
不合格品的识别和分类不合格品定义：指未达到质量要求或规格标准的产品和元器件。
不合格品的识别：1.自制品：在生产过程中，如生产作业者发现自己生产的产品不符合质量要求，应立即停止作业，并做出标记。
2.采购品：•入库前：出现不合格情况，应立即想办法阻止继续入库，并填写不合格记录表，通知供货厂商提供更换或返修情况。
•入库后：经仓库发现的不合格品，应及时通知采购员进行处理。
不合格品分类：1.外观不良：表面的缺陷、错位、接头虚口等，缺陷位置一般在产品表面或外形上。
2.异味品：产生臭味、异味、异物等情况的产品。
3.机械属性不良：包括轴、齿轮、键等机械构件及电机、泵等零部件。
4.工艺属性不良：指作为产品一部分，制作过程中的若干不良现象，如化学成分不合格、涂层不均匀等。
不合格品处理的方法不合格品的处理方法：隔离、报废、返修、修整、重作。
隔离：指将外观、机械及工艺属性不良的不合格品进行隔离，以及将具有质量缺点的原配件及内装品逐一筛选开来，存放在不同品类的货位内，待进一步处理。
报废：指严重误差的产品，不经任何修理就只能报废的情况。
返修：指对不良产品进行必要的修整和加工之后装配到原始位置上。
返修后产品应符合设计和质量标准。
修整：指对不良产品进行必要的修改和加工，以达到产品本身的使用要求。
重做：指产品为不良品，修整后仍然不能达到可靠性能，只能作为废品重新制作。
不合格品处理的注意事项1.任何不良品必须有标记明确标记不良原因和品名，以防止混淆或者错动。
2.涉及到隔离、报废、返修、修整、重作等工艺改动时，必须经过上级批准。
3.报废、返修、修整、重作等的质量必须经过检验合格后方可存入发货库并安排其它运用。
品检不合格品处置流程
品检不合格品处置流程在各个行业中，品检部门扮演着至关重要的角色，负责确保产品质量和符合标准要求。
然而，在品检过程中，偶尔也会发现不合格品。
不合格品的处理是一个非常重要的环节，它不仅直接影响企业的声誉和产品质量，还关乎消费者的权益和企业的经济利益。
不合格品处置流程是指企业在发现不合格品后，按照一定的程序进行处理，以确保问题及时解决，防止不合格品流入市场。
以下是一个常见的不合格品处置流程，具体步骤如下：1.发现不合格品：不合格品通常通过品检程序被发现，可以是来自供应商的材料，或者是生产过程中的不合格产品。
发现不合格品的过程可以是通过抽样、检测、检验和比对等方式进行。
2.记录不合格品信息：一旦发现不合格品，品检部门应当及时记录相关信息，包括不合格品的数量、规格、型号、生产日期及发现地点等。
这些信息对于进一步处理和研究问题起到重要的作用。
3.分类和评估：不合格品应当按照一定的分类方式进行评估。
常见的分类包括致命缺陷、主要缺陷和次要缺陷。
评估的目的是为了确定不合格品对产品质量和安全的影响程度，以便后续进行决策。
4.不合格品处理决策：品检部门应当根据评估的结果，制定相应的处理决策。
这可能包括重新加工、修复、拆解、销毁或退货等。
决策的依据应当是根据产品的特点和客户的需求做出的。
5.修复和改进：如果品检部门决定修复不合格品，需要确保修复后的产品符合质量标准和客户的需求。
修复的过程应当严格按照质量管理体系进行，并记录修复的过程和结果。
6.销毁或退货：如果不合格品无法修复或修复后仍然无法满足质量要求，品检部门应当根据所属行业的规定，按照环境保护和安全要求，选择合适的方式进行销毁。
退货的流程应当符合合同和法律的规定。
7.精益求精：品检部门应当不断反思和改进不合格品处理流程，以提高品检的效率和准确性。
通过改进流程，可以减少不合格品的发生和处理过程中的成本，提高产品质量和客户满意度。
品检不合格品处置流程是企业质量管理体系中至关重要的一环。
不合格品管制作业程序
不合格品管制作业程序一、目的二、适用范围适用于所有制作过程中发现的不合格品。
三、定义1.不合格品：指制作过程中不符合质量标准和规范要求的产品。
2.不合格品处理：指对不合格品进行分类、记录、分析和处理的过程。
四、责任与权限1.制作人员：负责及时发现不合格品并报告给品质部门。
2.品质部门：负责对不合格品进行记录、分析和处理，并及时向相关人员反馈处理结果。
五、程序1.发现不合格品(1)制作人员在制作过程中发现不合格品，应立即停止制作，并将不合格品报告给品质部门。
(2)品质部门接到报告后，应立即派员前往现场进行确认。
2.记录不合格品(1)品质部门对不合格品进行记录，包括但不限于以下内容：不合格品数量、不合格品类型、不合格品发现时间、不合格品发现地点等。
(2)记录应详细、准确，并确保不合格品得到正确的标识和保留。
3.分析不合格品(1)品质部门对不合格品进行分析，确定不合格品产生的原因。
分析可能包括：制作过程中的操作错误、设备失效、原材料质量问题等。
(2)分析结果应进行记录，并在后续制作过程中加以改进。
4.处理不合格品(1)根据不合格品的类型和数量，品质部门应确定合适的处理方式。
处理方式可能包括但不限于：返工、报废、退货、补偿等。
(2)对于无法在制作过程中进行处理的不合格品，品质部门应对其进行正确的标识和保留，并及时通知相关部门和人员。
5.反馈处理结果(1)品质部门应及时向制作人员和相关部门反馈不合格品的处理结果。
(2)反馈内容应包括但不限于：不合格品的处理方式、不合格品产生的原因、制作过程的改进措施等。
六、改进措施通过对不合格品进行记录、分析和处理，品质部门应及时对制作过程进行改进，以预防不合格品的产生。
七、培训对于制作人员和品质部门负责人，应进行相关培训，提高其对不合格品的识别和处理能力。
八、监督管理层应对不合格品管制作业程序的执行情况进行监督和检查，确保其有效运行。
九、附件1.不合格品记录表2.不合格品处理报告表以上就是不合格品管制作业程序的内容，通过执行该程序，可有效地管理和处理制作过程中的不合格品，提高产品的质量和制作过程的稳定性。
不合格品处理流程规范制定
不合格品处理流程规范制定1. 引言2. 流程概述1. 不合格品的发现与登记2. 不合格品的分类与评估3. 不合格品的处理与纠正措施4. 不合格品的复查与确认5. 记录与报告3. 不合格品处理流程详述3.1 不合格品的发现与登记生产过程中的自检、互检、专检等环节外部供应商提供的材料或零部件检验客户投诉或产品退回内部质量监督部门的监督与检查一旦发现不合格品，必须立即停止生产，并由相关人员进行临时封存，防止不合格品流入下一个环节。
同时，需要填写不合格品登记表，记录不合格品的详细信息，包括：不合格品名称、数量、发现时间、发现地点、责任人等。
3.2 不合格品的分类与评估根据不合格品的性质和影响程度，将不合格品进行分类和评估。
常用的分类方式包括：致命不合格品：严重影响产品质量和安全性能，必须立即采取措施处理。
重大不合格品：影响产品的主要功能或性能，需要及时处理。
一般不合格品：对产品质量没有明显影响，但仍需纠正。
同时，根据不合格品的评估结果，制定相应的处理方案和纠正措施。
3.3 不合格品的处理与纠正措施对于不合格品的处理，需要根据不同情况采取相应的措施：致命不合格品：立即停产，追查原因，采取纠正措施，并报告相关部门和领导。
重大不合格品：停产并追查原因，采取纠正措施，并汇报给生产部门，确保不合格品得到及时处理。
一般不合格品：根据实际情况进行处理，例如修复、返工或报废等。
3.4 不合格品的复查与确认经过不合格品的处理和修复后，需要进行复查和确认。
对于致命和重大不合格品，必须经过严格的复查和确认流程，确保产品质量符合要求，才能放行。
对于一般不合格品，也需要进行一定的复查和确认，确保修复后的产品质量没有问题。
3.5 记录与报告所有不合格品的处理过程必须进行详细记录，并报告给相关部门和领导。
记录内容包括：不合格品的详细信息、处理过程、纠正措施、复查结果等。
这样可以形成不合格品管理档案，为质量改进提供依据。
4. 总结。
GSP操作规程(sop)2、文件形成、修正和废除的程序
目的：建立一个用于兽药商品经营管理和质量管理文件的形成、审查、批准、生效、修正和废除的程序。
范围：用于兽药商品经营管理和质量管理文件。
责任：各有关部门的经理、管理人员对该程序的实施负责。
内容：定义：本SOP所称的文件是指：各类管理制度、操作程序、各类记录、台帐等。
1.文件的形成和审查1.1各部门经理应负责组织编写或设计本部门用于管理的文件，其内容必须根据现行的GSP标准。
1.2编写过程中应与涉及的其他部门讨论协商，征求意见，使文件一旦实施后可保持一致性。
1.3文件形成后，交质量部审查，质量部审查的要点是：1.3.1与现行的GSP标准是否相符；1.3.2文件应简练、确切、易懂，文件制定须具可操作性正确性、完整性、可追溯性、可行性，不能有二种以上的理解；1.3.3和企业已生效的其他文件没有相悖的含义。
1.4经质量部审核后的文件，如需改正，交回原编写人员所属部门的经理，进行修正，直到符合需要。
2.文件的批准和生效2.1经修正最后确定的文件，由质量部按标准的格式打印，经质量部经理签名2.2总经理审批后应在规定的空格内签署姓名和日期，该日期即为文件的生效日。
2.3质量部将总经理审核批准的文件复印若干份，分送于总经理和有关部门各一份，收到文件的复印件的各部门应在文件原稿上签上姓名和收文日期，原稿由质量部归存。
2.4文件收到后，各部门应立即执行文件有关规定。
2.5用于经营管理及质量管理的表格等，如无批准生效，有关部门，不得予以印制，否则财务部不予报销。
3.文件的修正与废除：本SOP所称的修正和废除，其定义是：修正为文件的题目不变，不论内容改变多少均称为修正。
废除为文件的题目改变，内容不论变或不变，原文件概称废除。
改题后的文件应按新文件程序进行审批。
3.1因不能符合现行管理的要求，需对现行文件进行修改，按下列程序进行。
3.2有关部门对原文件需作修正时填写“技术文件修改申请表”，交质量部审核，按照程序1～2规定进行审核、批准、生效。
PWI-PC-002仓库搬运SOP
5.1.10搬运设备应置于指定场所。
5.1.11若产品外包装箱上标有运输要求标识时，应按要求进行操作。
5.2搬运工具及方法之使用准则
5.2.1人工搬运
A.人工搬运须先考虑重量，搬运人员体力及人数，若不宜人力搬运时，可考虑以其它工具搬运之。
B.检查包装保护较脆弱之部份，避免碰撞或当成施力点。
C.取最短距离及安全之路面。
D.注意通路之障碍物，上下斜坡、跳板、阶梯、走道时，注意路面有无打滑、绊跌
之物，并小心行走，避免人员被绊倒及物品掉落。
E.当物品为易碎，或有着火性、腐蚀性时，应注意其防护，并小心搬运。
F.注意电线，人员及物品避免绊倒或碰到。
5.1.3应有适当的空间装卸、储存、堆积、并做好安全措施。
5.1.4搬运时物品必须放妥，不使滑动、摔落或剧烈之碰撞。
5.1.5重物应置于底部，以增加稳定度。
5.1.6大型件物品搬运时，应注意两侧是否放置妥当，避免撞上通道两旁的物品。
5
5.1.8搬运时避免停留于通道上。
文件修改履历表
版本
修订内容
制訂日期
制定人
审核
核准
A0
新制订
2016.02.25
D0
全面修改
2018/1/2
1.0目的：
防止各项原物料、产品，因搬运不当而造成损坏或影响产品品质。
2.0范围：
原物料、半成品、成品、待重工品、不良品与报废品之搬运。
3.0定义：
无
4.0权责：
4.1资材部物流组：仓库内各项原物料、产品之进出搬运管理。
G.当人员搬运体力不继时，应先就地把物品小心轻放下，找人支持或休息过再搬，不可勉强支撑，以避免因人员勉强搬运至使物品洒落一地。
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SOP-002仓库不合格物料处理操作程序
目的
建立不合格物料处理程序，使不合格品能及时处理。
适用范围
该程序适用于所有仓库不合格物料的处理。
职责或责任人
总经理、销售部经理、销售员、售后服务部经理、采购部经理、仓储部经理、采购员、仓库管理员、质量部经理。
内容
1．仓库不合格物料的来源
1.1 进仓库后经质量部检验为不合格的物料。
1.2 销售后退货物料。
2．仓库不合格物料处置流程
2.1由采购人员采购入库物料，经检验不合格的物料仓库主任通知采购员，由采购员填写《不合格品退货申请单》，提出书面处理意见经采购部经理审核，报质量部经理备案。
再由采购员按退货处理程序处理后续工作，退回原供应商或换货。
2.2销售后退货物料，
3.不合格物料的处理方法
3.1。
4．不合格物料由物料保管部门登记《不合格品汇总台帐》以使备查。