演示文档产品要求评审程序.doc
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4.4.5在合同执行过程中，如我方或对方提出终止、中止或更改合同时，均需提出书面申请，由销售部按合同评审程序进行评审，并按评审结论确定。当合同对我方有利时或因终止、中止、更改后会造成我方经济损失时，原则上不准终止、中止或更改合同的签订、终止、中止、更改等应符合《合同法》规定。
4.5对于水泥经销商的管理按《水泥经销商管理办法》执行。
程序文件
湛江市新国强水泥有限公司
程序文件
文件编号
XGQ-QP-0702
版本
V1.0
标题：产品要求评审程序
页次
1/2
1．目的
通过对顾客产品要求评审，确保合求评审工作。
3．职责
产品要求评审由销售部负责，生产技术部、化验室和财务部等有关部门协助评审。
4．运作程序
4.3Ｂ类合同评审
4.3.1销售科与客户草签销售合同或接受订单前,组织生产技术部、化验室和财务部对合同进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。
4.3.2销售部负责对合同内容的合法性、完整性、明确性、业务协调方面进行评审，并在《合同评审表》中签署意见。
4.3.3化验室负责对合同中有关质量要求检验方法及所执行的技术标准方面内容进行评审，明确必要的技术参数，并在《合同评审表》中签署意见。
程序文件
湛江市新国强水泥有限公司
程序文件
文件编号
XGQ-QP-0702
版本修改状态
V1.0
标题：产品要求评审程序
页次
2/2
4.4.3化验室接到生产计划通知书后，做好检验工作安排，按标准检验，把好质量关。在必要时编制质量计划，以保证合同顺利履行。
4.4.4成品仓管员在接到提货单后，立即备货，按化验室的通知单规定的批号发货，保证准确无误。
4.3.7评审结果认为有必要对合同部分内容或要求进行修改时，应与合同对方进行协商。
4.4签订合同后的协调工作:
4.4.1合同签订后，由供应部按销售计划，针对销售数量、盘查原燃材料贮存情况和在制品情况及成品仓贮存量制订采购计划，保证生产所需。
4.4.2生产技术部接到销售计划后及时制定生产计划下达到车间、化验室等部门，并监督生产，确保按时、按质完成。
5．相关文件和记录
5.1质量计划控制程序
5.2文件和资料控制程序
5.3质量记录控制程序
5.4电话、口头订单记录
5.5合同评审表
5.6合同更改通知单
4.3.4财务部负责对合同中有关价格、付款方式、付款时间和货币结算方面进行评审，并在《合同评审表》中签署意见。
4.3.5生产技术部负责对合同中有关生产技术及产品数量、交货期进行评审，并在《合同评审表》中签署意见。
4.3.6产品要求评审完毕，由销售部将《合同评审表》报分管领导审批，销售部负责按审批意见执行。
4.1销售合同分为Ａ、Ｂ两类，Ａ类为顾客订购本公司常规产品合同，且需要量在公司生产生产能力范围内。Ｂ类合同为顾客订购水泥时对产品质量、技术条件、交货或付款方式上有特别要求的合同。
4.2Ａ类合同由销售部业务员评审，经理签字批准执行；顾客每次按合同提货由销售部根据仓库存货多少，由业务员开具提货单并签名，如果存货不多则要会同生产部门协商解决；对没有签订合同的顾客，由业务员查阅仓库库存情况，经经理批准后开具发票，到财务部办理交款手续，方可开具提货单并签名。
4.5对于水泥经销商的管理按《水泥经销商管理办法》执行。
程序文件
湛江市新国强水泥有限公司
程序文件
文件编号
XGQ-QP-0702
版本
V1.0
标题：产品要求评审程序
页次
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1．目的
通过对顾客产品要求评审，确保合求评审工作。
3．职责
产品要求评审由销售部负责，生产技术部、化验室和财务部等有关部门协助评审。
4．运作程序
4.3Ｂ类合同评审
4.3.1销售科与客户草签销售合同或接受订单前,组织生产技术部、化验室和财务部对合同进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。
4.3.2销售部负责对合同内容的合法性、完整性、明确性、业务协调方面进行评审，并在《合同评审表》中签署意见。
4.3.3化验室负责对合同中有关质量要求检验方法及所执行的技术标准方面内容进行评审，明确必要的技术参数，并在《合同评审表》中签署意见。
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湛江市新国强水泥有限公司
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版本修改状态
V1.0
标题：产品要求评审程序
页次
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4.4.3化验室接到生产计划通知书后，做好检验工作安排，按标准检验，把好质量关。在必要时编制质量计划，以保证合同顺利履行。
4.4.4成品仓管员在接到提货单后，立即备货，按化验室的通知单规定的批号发货，保证准确无误。
4.3.7评审结果认为有必要对合同部分内容或要求进行修改时，应与合同对方进行协商。
4.4签订合同后的协调工作:
4.4.1合同签订后，由供应部按销售计划，针对销售数量、盘查原燃材料贮存情况和在制品情况及成品仓贮存量制订采购计划，保证生产所需。
4.4.2生产技术部接到销售计划后及时制定生产计划下达到车间、化验室等部门，并监督生产，确保按时、按质完成。
5．相关文件和记录
5.1质量计划控制程序
5.2文件和资料控制程序
5.3质量记录控制程序
5.4电话、口头订单记录
5.5合同评审表
5.6合同更改通知单
4.3.4财务部负责对合同中有关价格、付款方式、付款时间和货币结算方面进行评审，并在《合同评审表》中签署意见。
4.3.5生产技术部负责对合同中有关生产技术及产品数量、交货期进行评审，并在《合同评审表》中签署意见。
4.3.6产品要求评审完毕，由销售部将《合同评审表》报分管领导审批，销售部负责按审批意见执行。
4.1销售合同分为Ａ、Ｂ两类，Ａ类为顾客订购本公司常规产品合同，且需要量在公司生产生产能力范围内。Ｂ类合同为顾客订购水泥时对产品质量、技术条件、交货或付款方式上有特别要求的合同。
4.2Ａ类合同由销售部业务员评审，经理签字批准执行；顾客每次按合同提货由销售部根据仓库存货多少，由业务员开具提货单并签名，如果存货不多则要会同生产部门协商解决；对没有签订合同的顾客，由业务员查阅仓库库存情况，经经理批准后开具发票，到财务部办理交款手续，方可开具提货单并签名。