16不合格品控制程序

1目的
通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置，加强对不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用，保证产品的质量。

2适用范围
适用于公司从采购物资进公司到产品交付全过程中对不合格品的控制。

3职责
3.1品管部为本要素的责任部门，负责对不合格品的隔离、标识并组织有关人员对较大或
重大不合格品的评审和处置。

3.2品管部负责不合格品的评审、处置。

相关部门配合。

4引用/相关文件
QM02-2010 《质量手册》
QP/HJ-15-2010 《产品的监视和测量控制程序》
5工作程序
5.1不合格品的评定
5.1.1一般明显而数量小的半成品判为不合格品时，现场检验员负责直接返工、返修或报
废。

5.1.2检验员在对采购物资和半成品、成品的检验中，被判为不合格品的应立即进行标识、
隔离并做记录，同时填写《不合格品报告、评审、处置单》反馈给相关部门。

（1）原材料、外购、外协件判为不合格时，由品管部直接评审处理，作调换或退货
处理。

（2）过程中出现的不合格品由品管部组织有关部门进行评审后实施。

5.2 返工、返修品处置的实施
5.2.1 当不合格品作返工、返修处置时，由原责任单位负责填写《不合格品返工（修）单》，
落实时间、人员后进行返工、返修。

不合格品采取措施后，提交检验员按检验程序进
行重检，并记录，同时在《不合格品报告、评审、处置单》的“处置后记录”处填写处置结论。

5.2.2当不合格品不允许让步接收。

5.2废品处理
5.2.1当不合格品被判为废品时，应由责任单位填写《废品申报单》，按评审权限审批，同
时在《不合格品报告、评审、处置单》上注明处置后结果。

5.2.2凡被判定为废品的，应立即标上废品标识并放在专用的有废品标识的区域或工位器
具内，并配有人员负责保管。

未经保管人员同意，任何人不准随意拿走废品。

5.3当合同有规定时，要使用或返修不合格品，应向顾客提出让步申请，征得顾客同意，
且记录不合格和返修情况，以说明不合格的实际情况，但应符合有关法律法规要求。

5.4交付或开始使用后产品发现不合格的处理
对已交付后使用或发现的不合格品，一般应按重大质量问题对待，除按本程序执行
外，品管部应针对不合格采取纠正措施，按《纠正措施控制程序》执行；销售部应
及时与顾客协商妥善处理办法，如修理、调换或其他方式，以满足顾客正当要求。

若有库存同类产品应提出处理办法。

6质量记录
6.1 QR/16-01 《不合格品报告、评审、处置单》
6.2 QR/16-02 《废品申报单》。