差旅费报销标准及管理制度
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
差旅费报销管理制度(6篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销制度10篇
差旅费报销制度10篇差旅费报销制度1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文一、背景介绍差旅费报销管理是公司财务管理的重要组成部分，旨在规范差旅费报销流程，确保费用合理、合规。
为了进一步优化差旅费报销管理，提高工作效率，特制定如下差旅费报销管理制度。
二、目的与适用范围本制度的目的是为了规范差旅费报销行为，明确费用报销的权限与责任，提高公司资源利用效率，适用于全体员工在公司工作期间因公出差所产生的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 出差人员在出差前必须向所在部门提出差旅费报销申请，详细列明出差事由、出差时间、出差地点等相关信息。
2. 出差人员须提交差旅费报销申请表，包括差旅费用明细、费用预算、费用支付方式等相关内容。
3. 差旅费报销申请应在出差结束后的7个工作日内提交。
四、差旅费用标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费以及其他与出差相关的费用。
不同地区、不同级别的出差人员，差旅费用标准需根据公司制度进行具体规定。
2. 出差人员应合理选择交通工具、住宿、用餐方式，并尽量节约费用。
五、差旅费报销审核1. 差旅费报销申请人所在部门经理或财务主管负责审核差旅费报销申请。
2. 审核内容包括费用明细是否合理、是否符合公司差旅费用标准等。
3. 审核人员应确保审核结果的公正性和准确性。
六、差旅费报销支付1. 经审核通过的差旅费报销申请，由财务部按照公司财务管理制度进行支付。
2. 经理、财务主管应确保报销支付的准确性和及时性。
七、差旅费报销记录与归档1. 差旅费报销记录应详细记录每次差旅费报销的申请、审核、支付等环节的信息。
2. 差旅费报销记录应按照公司的文件管理制度进行归档保存，保存期限为3年。
八、差旅费报销违规处理1. 差旅费报销违规行为包括但不限于虚报、冒领、重复报销等。
2. 对于差旅费报销违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，包括扣减相应工资、取消相应的报销权限、并可能追究法律责任。
九、差旅费报销制度的监督与改进1. 公司领导应定期对差旅费报销制度的执行情况进行监督，发现问题及时进行改进。
公司差旅费报销管理制度（3篇）
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。
三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。
2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。
3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销标准及管理制度
新疆吉建通公路养护工程有限公司差旅费差旅费报销标准及管理制度一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。
二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效；对出差在边远山区的城镇，确实无法索取原始住宿税务发票的，应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。
同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。
伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的，当日伙食补助费则按半天计算。
具体标准和补助标准详见附表。
三、出差人员因工作需要在外接待客人，经请示董事长同意报销餐费发票者，应相应扣除当天的伙食补助费。
四、出差人员乘火车，凡在车上过夜超过6小时或连续乘车超过12小时者，允许购买硬卧车票，对未买硬卧车票的，可依据本人实际乘坐的火车票价按下述比例计发补助费：①乘坐慢车或普快车的，分别按慢车或普快车硬座票价的60%计发；②乘坐新型空调特快车或新型直达特快车的，按其硬座票价的30%计发。
五、出差人员因工作需要乘坐飞机、高铁或火车软卧者，必须经董事长批准方可凭票据实报销，否则按该区间的火车硬卧票价报销；原则上飞机只能坐经济舱，高铁只能坐二等座。
六、出差人员市内交通费凭票报销，但每天不得超过15元，对往来城镇之间无电脑票的车票一并包含在此范围内。
七、根据我国各地生活水平高低，公司将的报销标准见附录八、话费管理：总经理。
董事长，副总，总监，总工每月报销300元，中层干部、财务主管每月报销150院内，其他人员每月报销100元（话费余款累积制，不允许提现金）九、出差人员填写差旅费报销单应注意每变化一个地点，应填上相对应的日期、电脑车票金额、住宿费。
差旅费报销管理制度三篇
差旅费报销管理制度三篇【篇一：差旅费报销管理制度】为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
差旅费报销标准及管理制度完整版本
差旅费报销标准及管理制度一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。
二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效；对出差在边远山区的城镇，确实无法索取原始住宿税务发票的，应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。
同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。
伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的，当日伙食补助费则按半天计算。
具体标准和补助标准详见附表。
三、出差人员因工作需要在外接待客人，经请示董事长同意报销餐费发票者，应相应扣除当天的伙食补助费。
四、出差人员乘火车，凡在车上过夜超过6小时或连续乘车超过12小时者，允许购买硬卧车票，对未买硬卧车票的，可依据本人实际乘坐的火车票价按下述比例计发补助费：①乘坐慢车或普快车的，分别按慢车或普快车硬座票价的60%计发；②乘坐新型空调特快车或新型直达特快车的，按其硬座票价的30%计发。
五、出差人员因工作需要乘坐飞机、高铁或火车软卧者，必须经董事长批准方可凭票据实报销，否则按该区间的火车硬卧票价报销；原则上飞机只能坐经济舱，高铁只能坐二等座。
六、出差人员市内交通费凭票报销，但每天不得超过15元，对往来城镇之间无电脑票的车票一并包含在此范围内。
七、根据我国各地生活水平高低，公司将全国城市粗略划分为一、二类地区，到哪类地区出差，则按该类地区的住宿费和伙食补助费标准给予报销。
①一类地区：北京市、天津市、上海市、重庆市、广州市（含东莞市）、大连市及深圳、珠海、厦门、汕头、海南等特区。
差旅费报销制度
差旅费报销制度一、总则1.1 为了规范公司的差旅费管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司因公出差的所有员工。
1.3 本制度所称差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费、出差补贴等。
二、差旅费报销范围和标准2.1 住宿费2.1.1 住宿费凭住宿发票报销，按实际自理住宿天数计算，标准如下：（1）一线城市：每间每晚不超过500元；（2）二线城市：每间每晚不超过400元；（3）三线城市：每间每晚不超过300元。
2.1.2 住宿费超出标准的部分自理。
2.2 交通费2.2.1 交通费包括火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具的费用。
2.2.2 火车硬卧（含硬卧）以下标准报销，高铁二等座以下标准报销，飞机经济舱以下标准报销。
2.2.3 出租车费、地铁、公交等市内交通工具费用据实报销，但每人每天不超过50元。
2.2.4 交通费超出标准的部分自理。
2.3 伙食补助费2.3.1 伙食补助费按出差天数计算，标准如下：（1）一线城市：每人每天不超过100元；（2）二线城市：每人每天不超过80元；（3）三线城市：每人每天不超过60元。
2.3.2 伙食补助费超出标准的部分自理。
2.4 市内交通费2.4.1 市内交通费包括出差期间产生的市内交通费用。
2.4.2 市内交通费按实际发生额报销，但每人每天不超过50元。
2.5 出差补贴2.5.1 出差补贴按出差天数计算，标准如下：（1）一线城市：每人每天不超过150元；（2）二线城市：每人每天不超过120元；（3）三线城市：每人每天不超过100元。
2.5.2 出差补贴超出标准的部分自理。
三、差旅费报销程序3.1 出差前，员工应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、时间、人数等相关信息，经部门负责人审批后方可出差。
3.2 出差期间，员工应妥善保存相关费用发票和单据。
3.3 出差结束后，员工应填写《差旅费报销单》，并将相关发票和单据提交给财务部门。
差旅费报销制度15篇
差旅费报销制度差旅费报销制度15篇在当下社会，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的差旅费报销制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
差旅费报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
差旅费报销制度3篇
差旅费报销制度差旅费报销制度精选3篇（一）差旅费报销制度是企业或组织为了管理和规范员工因公出差所产生的费用报销而制定的一项制度。
该制度的目的是确保公司或组织的财务管理的规范性和公正性，并简化差旅费报销流程，提高工作效率。
差旅费报销制度通常包括以下内容：1. 各类差旅费用的分类：根据公司或组织的需要，差旅费用可以分为交通费用（如机票、火车票、汽车租赁和加油费）、住宿费用、餐费、通讯费、业务招待费等。
2. 报销标准和限制：制定差旅费用报销的标准和限制，例如单日餐费报销上限、住宿费用的规定等。
同时，也要明确哪些费用可以报销和哪些费用不予报销。
3. 报销流程：规定差旅费用报销的流程，包括填写和提交差旅费用报销单的要求，报销单的审核流程，以及报销款项的发放方式和时间等。
4. 附件要求：要求员工在提交差旅费用报销单时需要提供相关的附件，如票据、发票等，以证明费用的真实性和合法性。
5. 违规处罚：明确对违反差旅费用报销制度的员工的处理措施和处罚措施，以及相关的监督和问责机制。
差旅费报销制度的实施可以提高企业或组织的费用管理和控制，减少浪费和滥用的现象，在一定程度上提高工作效率和员工满意度。
差旅费报销制度精选3篇（二）差旅费报销管理制度是指企业或组织为了规范差旅费用报销行为，制定的一系列规定和流程。
下面是一个差旅费报销管理制度的基本内容：1. 报销范围：明确需要报销的差旅费用范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 报销标准：确定不同项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具费用或油费计算，住宿费按标准间或经济间计算，餐费按每餐金额计算等。
3. 报销流程：规定员工报销差旅费的具体流程，包括填写差旅费报销申请单、附上相关发票和证明材料、经审核人审核、财务部门审批等。
4. 报销申请材料：明确需要提交的报销申请材料，如发票、行程单、酒店发票等。
5. 报销时间要求：规定报销申请的提交时间要求，例如报销申请必须在7个工作日内提交。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
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差旅费报销标准及管理制度
一、凡经公司领导批准（凭出差申请单）出差的人员乘坐汽车、火车、轮船等交通工具的票据和市区交通费按规定可凭票据实报销（原则上出差乘坐出租车不准报销，但特殊情况经请示公司分管领导同意后可以报销），出差人员往来各地的车票必须是电脑票，否则不予报销。
二、出差人员的住宿费实行限额凭票报销，超额自理，节约有奖的办法（在限额内如有节约，可按节约部分的50%奖励出差人员），无当地的原始住宿税务发票或无盖有旅社公章的票据原则上不予报销住宿费，在当地索取空白发票然后由自己填开的住宿发票一律无效；对出差在边远山区的城镇，确实无法索取原始住宿税务发票的，应向店方索取收款收据并加盖章后方可作为报销凭据。
同性别双人同一件事至同一地点出差按级别高的一人住宿标准报销。
伙食补助费实行包干办法，按出差的自然天数计算，凡中午12点以后出差或中午12点以前出差回来的，当日伙食补助费则按半天计算。
具体标准和补助标准详见附表。
三、出差人员因工作需要在外接待客人，经请示董事长同意报销餐费发票者，应相应扣除当天的伙食补助费。
四、出差人员乘火车，凡在车上过夜超过6小时或连续乘车超过12小时者，允许购买硬卧车票，对未买硬卧车票的，可依据本人实际乘坐的火车票价按下述比例计发补助费：
①乘坐慢车或普快车的，分别按慢车或普快车硬座票价的60%计发；
②乘坐新型空调特快车或新型直达特快车的，按其硬座票价的30%计发。
五、出差人员因工作需要乘坐飞机、高铁或火车软卧者，必须经董事长批准方可凭票据实报销，否则按该区间的火车硬卧票价报销；原则上飞机只能坐经济舱，高铁只能坐二等座。
六、出差人员市内交通费凭票报销，但每天不得超过15元，对往来城镇之间无电脑票的车票一并包含在此范围内。
七、根据我国各地生活水平高低，公司将全国城市粗略划分为一、二类地区，到哪类地区出差，则按该类地区的住宿费和伙食补助费标准给予报销。
①一类地区：北京市、天津市、上海市、重庆市、广州市（含东莞市）、大连市及深圳、珠海、厦门、汕头、海南等特区。
（到香港与澳门两个特别行政区出差，则按出国与出境特殊情况处理差旅费）；
②二类地区：一类地区以外的所有城市。
八、话费管理：省内业务员每月报销100元，省外业务员每月报销200元，区域经理每月报
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销300元。
（话费余款累积制，不允许提现金）
九、货车司机驾车在外鼓励在车上住宿，住宿和伙食费报销按（80+50）元/天包干补助。
十、出差人员填写差旅费报销单应注意每变化一个地点，应填上相对应的日期、电脑车
票金额、住宿费。
十一、销售人员未经分管销售的公司领导同意，严禁跨市场范围出差；如有违反，公司不报销由此产生的差旅费。
十二、报销时间：出差人员回公司后原则上三天内要到公司核报。
十三、本制度自二O一五年六月十六日起执行。
附：职工出差乘坐火车、汽车、轮船及住宿费、伙食补助费报销标准
江西工埠机械有限责任公司
二○一五年六月十六日
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。