特采品管理准则
特材品使用安全规章制度细则
特材品使用安全规章制度细则特材品（特殊材料）是指在特殊工艺和特殊环境中使用的材料，具有特殊性能和特定用途。
由于其在生产和使用过程中具有一定的危险性，对特材品的使用安全规章制度的制定和遵守显得尤为重要。
本文将详细介绍特材品使用安全规章制度的细则，以确保工作场所的安全和稳定。
1. 特材品的分类与标识特材品应根据其性质和危险等级进行分类，并进行明确的标识。
根据不同的特材品属性，应制定相应的存放和使用规定，确保不同特材品的混合使用和混合存放不会导致危险。
2. 人员的专业培训所有接触特材品的人员都应接受相应的专业培训。
培训内容可以包括特材品的特性、危险性和安全操作规程等，以提高工作人员对特材品的认知和应对能力。
培训应定期进行，并对培训效果进行评估。
3. 特材品的存放与管理特材品的存放和管理应符合相关的规定。
特材品应存放在专门的储存区域，避免与其他物质混合。
储存区域应具备防火、防爆等安全设施，并设置明确的标识。
特材品存放区域应进行定期巡查，确保安全性。
4. 特材品的使用操作规程特材品的使用应按照严格的操作规程进行，确保操作过程的安全性。
操作规程应包括特材品的配制与使用方法、特材品的危险特性以及应急处置方法等内容。
在操作过程中，应佩戴个人防护装备，并采取必要的安全措施，如通风排气、防爆措施等。
5. 特材品的废弃物处理特材品的废弃物应按照相关要求进行处理。
在废弃物的收集、运输、储存和处置过程中，应避免泄露和环境污染。
废弃物的处理方式应与特材品属性相匹配，采取环保措施，最大限度地减少对环境的影响。
6. 事故应急预案针对特材品可能引发的事故，应制定相应的应急预案。
应急预案应包括事故发生时的应对措施、人员疏散和急救措施等，以便迅速、有效地应对突发情况，并降低事故对人员和环境的损害。
7. 定期检查和评估特材品使用安全规章制度的有效性应定期进行检查和评估。
检查范围包括特材品的存放、使用操作的符合性、人员的培训和个人防护情况等。
特殊采购管理制度
特殊采购管理制度一、前言在现代化的社会经济运行中，采购活动扮演着十分重要的角色。
采购管理作为企业管理的一个重要组成部分，其重要性不言而喻。
特殊采购管理指的是企业在采购商品或服务时，需要面对一些特殊的情况和需求，如大额采购、供应商单一、特殊技术要求等情况。
因此，特殊采购管理制度的设计和完善对于企业的经营和管理意义重大。
二、特殊采购管理制度的设计目的特殊采购管理制度的设计目的是规范特殊采购活动，保证采购的公平公正，促进企业健康发展。
基于此，特殊采购管理制度的设计需要围绕以下几个方面展开：1. 提高采购效率：通过特殊采购管理制度，确保企业采购过程的高效运作，提高采购效率，降低采购成本。
2. 保证采购的合法性和规范性：特殊采购管理制度需要保证采购活动的合法性和规范性，杜绝腐败现象的发生，保证采购的公平公正，维护企业声誉。
3. 保障企业利益：特殊采购管理制度需要能够保障企业的利益，降低采购风险，确保采购品质和服务的稳定。
4. 促进供应商管理：特殊采购管理制度需要促进与供应商的良好合作关系，提高供应商管理水平，保证供应商的可持续发展。
5. 适应企业发展需要：特殊采购管理制度的设计需要与企业的发展战略相结合，适应企业的采购需求和战略规划。
三、特殊采购管理制度的主要内容1. 采购程序与流程特殊采购管理制度需要规范采购程序与流程，明确采购的各个环节，包括需求确认、选定供应商、谈判合同、履行合同等环节。
同时，需要规定特殊采购活动的相关流程和要求，确保采购活动的规范和高效运作。
2. 供应商评价与选择特殊采购管理制度需要建立供应商评价与选择机制，对供应商进行资质评价和综合评价，建立供应商数据库，为特殊采购提供可靠的供应商资源。
3. 合同签订与履行特殊采购管理制度需要对合同签订与履行进行规范，明确双方权责，规定合同履行的内容和时间，确保合同的有效履行。
4. 风险管理特殊采购管理制度需要建立风险管理机制，对采购活动中可能出现的风险进行评估和控制，降低采购风险，保障企业利益。
特殊材料采购管理制度
特殊材料采购管理制度一、总则为规范特殊材料采购行为，促进采购工作规范化、专业化和高效化，提高采购质量、降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购特殊材料的所有单位和人员。
三、采购原则1. 诚实守信原则：采购人员必须遵守国家法律法规和公司规章制度，坚持诚实、公平、公正的原则进行采购活动。
2. 透明公开原则：采购活动应当公开、透明，确保信息充分、真实、及时披露，避免信息不对称和不公平竞争。
3. 竞争性原则：采购人员应当通过公开竞争的方式选择供应商，推动市场竞争，优选供应商，提高供应商服务质量。
4. 合理经济原则：采购人员应当尊重市场规律，合理确定采购目标和规模，保障采购成本最低，满足采购需求。
四、采购管理流程1. 采购计划：根据公司实际需求，编制特殊材料采购计划，明确采购目标、规模和时间，经相关部门审批后执行。
2. 供应商评审：采购人员应当按照公司规定程序，邀请符合条件的供应商参加评审，评审时间、地点、内容、形式等应当公开透明。
3. 报价比选：供应商提交报价后，采购人员应当按照采购计划和需求，进行比较筛选，选择最具竞争力的供应商。
4. 合同签订：选定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，避免纠纷和风险。
5. 采购执行：供应商交付物资后，采购人员应当验收物资，确保质量与合同一致，有问题及时处理，并及时支付供应商。
6. 采购绩效评估：采购完成后，采购人员应当对采购活动进行评估，总结经验，改进不足，提高采购效益。
五、采购管理责任1. 采购部门主管负责本部门特殊材料采购工作的组织、领导和管理，监督采购人员履行职责。
2. 采购人员应当严格按照公司规定程序操作，保证采购过程透明、公开和规范。
3. 采购管理人员应当畅通信息沟通，建立供应商档案，记录采购活动过程和资料，做到备查备案。
4. 采购人员应当定期进行自我学习，了解最新市场信息和法规政策，提高专业能力和素质。
六、违纪处罚对违反采购管理制度行为的人员，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、停职或解雇等处理措施。
特采管制办法
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
各類特采除需符合5.2.1之規定外.
5.2.2.1不合格品之特采須經理核準.
5.2.2.2緊急免驗特采須經理以上核準.
5.2.3特采之提出程序:
5.2.3.1不合格品特采由生管主管提出依5.2.2.1或5.2.2.2之規定處理.
5.2.3.2緊急免驗特采由生管主管提出轉品管主管同意后執行,若品管不同意,必要時須由經理以上之高層主管裁核之.
文件編號
SQ2─13200
類別
程序書
版次
1.0
文件名稱
特采管制辦法
頁次
1/1
1.目的:
為應付緊急生產而放行之進料品﹐.
2.范圍:
凡公司應予包裝及保存之物品均屬之.
3.權責:
本辦法由倉管部制定,相關部門配合執行.
4.定義:無
5.內容:
5.1流程:無
5.2說明:
5.2.1包裝規范之制定,決定:
5.2.1.1凡客戶有規定包裝規格時,依客戶之規定,必要時,生管部門應事先將包裝,樣式交品管部門確認,由經理室寄(送)交客戶承認后,相關部門方可依此訂購,包裝.
5.2.3.3特采之提出應以特采申請單(SQ4-13201)執行.
5.2.4特采標示:
經核準特采之物品,品管須依檢測標示管制辦法處理之.
核准
主辦
制定日期:年月日
修定日期:年月日
文件編號
SQ2─12100
類別
程序書
版次
1.0
文件名稱
檢驗標示管制辦法
頁次
1/1
1.目的:
為使生產順暢並確保產品品質,能明確判定檢測狀態,以避免誤用.
11特采管理规定
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
6特采管理规范
日期1.目的保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的特采管理，确保生产计划的顺利完成。
2.适用范围适用于公司所有物料、零件、产品。
3.职责3.1采购：负责物料特采的申请、产生费用时向供应商索赔。
3.2生产部：负责制程品特采的申请，特采执行。
3.3技术部：负责特采产品的结构的确认。
3.4品保部：负责特采产品的的审批、执行、追溯管控。
3.5副总：负责零件、成品特采意见的最终裁决。
4.定义4.1特采：材料/零件/产品品质不完全符合检验标准或图纸的情况下，其缺陷不对最终产品品质产生决定性影响，经评估批准后，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。
I看瑕疵不明显，与良品对比4.2轻微不良：细微的不良，在标准光照度产品离视线30-45Cn只有轻微区别。
4.3明显不良：一般指零配件目视与正常品有较明显不一致的瑕疵品；4.4严重不良：一般指零配件颜色与封样对比非常明显的瑕疵品；5、工作流程5.1特采原则5.1.1特采的产品必须对产品的特性和功能不产生危害，且不至于造成客户抱怨。
5.1.2如有合约规定，产品急需用，须经客户同意；若无合约规定，依本规定执行。
5.2来料特采5.2.1来料特采的时机：来料不合格又急于生产。
6.2.2来料特采的申请（1）采购将要特采的物料信息填写至【特采申请单】，信息须包括物料的名称、总数量、出货信息、特采原因等。
（2）来料结构不良由品保部、技术部会签评审；来料外观不良由品保部评审；副总作最终判定。
7.2.3来料特采的处理（1）经评审确认不能特采的物料：由采购联系供应商对物料进行退、换货处理。
（2）经评审确认可特采的物料，IQC在“产品标示卡”上注明“特采”并签明。
5.3成品特采5.3.1生产部在生产过程中发现产品不良，PQC在巡检过程发现产品不良，开出《制程-不合格报告》或《纠正措施表》，若该产品属订单急用，或工艺能力改善不良存在困难等情况下。
生产部可视情况提出特采。
特采管理办法
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(3)-(4)
2.3相關單位
檢討結果由系統自動郵件聯絡以下單位填寫，并自動拋轉至各單位主管審核。
2.3.1資材單位
依訂單急與不急來判斷﹐提出需求。
2.3.2工程單位
2.3.2.1明確批示該批材料能否正常使用。
2.3.2.2對于能正常使用之材料應明確批示其理由﹐重工﹑挑選則應提供其作業方法，及費用洽取。
2.2.8收貨明細
此批料收貨單號、採購單號、料號、品名、規格、數量
2.2.9選擇部門
使用單位。
2.2.10申請理由、洽取費用
申請單位應在《MRB申請單》寫明理由。諾有異常工時洽取費用由系統自動帶出交貨數量於PCS欄位、單價28元/時，工程單位輸入秒、PCS後按下“=”鍵，即可算出洽取費用。資材物控再根據MRB單應扣金額，做相應外部聯絡單請廠商簽回扣款單，每月與廠商對帳扣款。
(2)發料
倉庫以特采材料標示發至產線，並在發料單上注明特采單號。
(3)製造
製造時﹐生產依特采標示，並區分作業﹐當有異常時並通知品保單位作相應的處理。
文件
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(4)-(4)
(4)入庫
特采品做成成品時如果不影響電氣或沒有特別要求的產品無需作區分入庫﹐反之則標示區分入庫。
2.5.2採用
協理級(管理者代表)或以上領導需批示特采﹑重工﹑挑選﹑退貨、直接上線。
(1)驗收
生產資材依送貨單通知IQC進行檢驗﹐結果記錄於《進料檢驗結果報告表》中﹐如有材料異常時需知會生產資材﹐考量是否需要開據MRB申請單﹐如是經MRB訣議為特采，IQC將特采標簽及《MRB申請單》復印件一起標示於該批材料外箱上﹐並在特采標簽上備注MRB單號。
物资特采管理制度范文
物资特采管理制度范文物资特采管理制度范文第一章总则第一条为规范机构的物资特采管理工作，加强对特采物资的监督与控制，确保特采物资的合理采购和使用，制定本制度。
第二条特采物资是指机构进行紧急采购或特殊情况下临时采购的物资。
第三条本制度适用于机构内部特采物资的采购、使用、监督等管理活动。
第四条特采物资的采购应符合相关法律法规和机构的采购管理制度。
第五条特采物资的使用应符合机构内部的管理要求，确保物资的正常、合理、经济使用。
第六条非特采物资的采购和使用不受本制度的约束。
第七条特采物资的各项活动应进行相应的记录。
第二章物资特采管理的原则第八条物资特采管理应遵循公开、公平、公正、公约的原则。
第九条物资特采应贯彻管理人员与使用人员分离的原则。
第十条物资特采管理应贯彻效益优先原则。
第十一条物资特采管理应当遵循节约优先原则。
第十二条物资特采管理应遵循自愿原则。
第十三条物资特采管理应遵循廉洁原则。
第三章物资特采的程序第十四条物资特采的程序包括提出采购需求、编制采购方案、选择供应商、签订采购合同、验收与结算等环节。
第十五条提出采购需求应按照实际需要，明确特采物资的名称、种类、数量、质量要求、采购金额等基本信息。
第十六条编制采购方案应结合实际情况，确定特采物资的采购方式、供应商的范围、采购时间等具体细节。
第十七条选择供应商应按照公开、公平、公正的原则，评估供应商的资质、信誉等情况，选择最具综合实力的供应商。
第十八条签订采购合同应明确特采物资的品种、质量、数量、价格、交付日期、付款方式等具体细节。
第十九条验收与结算应按照合同约定，核实特采物资的品质和数量，并及时进行结算工作。
第四章物资特采的监督与控制第二十条物资特采的监督与控制包括内部监督、外部监督和专项审计。
第二十一条内部监督应由机构内部的监审部门负责，对特采物资的采购、使用、验收等环节进行监督，发现问题及时处理。
第二十二条外部监督应由法定监察机关负责，对特采物资的采购、使用、验收等环节进行监督，发现问题及时处理。
特采管理规定
特采管理规定特采管理规定一. 目的当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时，经相关部门研究后，可以特別采用以免影响交期。
二. 适用范围来料检验不合格、在制品检验不合格与成品检验不合格时均适用。
三. 职责原则采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；四. 流程4.1 来料检验不合格的特采流程4.1 .1 当IQC来料检验判定为不合格时，由IQC填写《不合格报告书》4.1.2 IQC将填写好的“不合格报告书”交品质负责人签名确认，并附上不良样品再交采购部确认。
4.1.3 采购部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门评审，由品质部与技术部做出决议，总经理最终批准。
4.1.4必要时由采购召集相关单位开立特采会议共同商讨。
4.1.5 特采的决议应包含特采批的品质风险，供应商的品质改善，物料紧急与更换货周转状况。
4.1.6特采决议由相关部门确认签字后，采购将“不合格报告书”“特采申请单”不良样品返回IQC，IQC根据“特采申请单”签署的决议对物料进行特采或退货标识。
仓库根据物料标识对产品物料进行合理处置。
会签特采申请单由品质部保管。
五. 附 1.《特采申请单》。
品质签字：技术签字：最终结果物品性质：□来料□过程产品□成品产品名称产品型号产品规格不合格编号申请理由申请处理方式：□回用□挑选□其他申请部门：申请人：审核：结果：□ 再利用□ 挑选□ 返工□ 退货□ 报废□其他处理结果和意见总经理签字：特采申请单NO:001总数量PCS 特采数量PCS 供应商。
特采管理规范
页次2/3文件名称特采管理规范生效日期 2018-12-031 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时的特采作业流程。
2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。
3 名词解释3.1 特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内,由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
3.2 材料评审会议由采购部、工程部、计划、品质、销售部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议，召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。
4 职责和权限采购部负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定工程部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定仓库负责对特采的物料隔离/标识和发放管理。
5 特采程序5.1 特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。
特采必须有相应的备用应急方案及处理措施。
5.1.1 对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
5.1.2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。
5.2 特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目，并注明申请理由、申请部门、申请人。
5.3 特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组页次3/3文件名称特采管理规范生效日期 2018-12-03流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由工程部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由销售部同客户进行沟通确认。
特殊物资采购管理制度范文
特殊物资采购管理制度范文特殊物资采购管理制度第一章总则第一条特殊物资采购管理制度（以下简称“本制度”）是为了规范特殊物资采购工作，确保采购过程的公平、公正、透明、高效，保障特殊物资的质量和供应的稳定，维护国家利益和社会公共利益，保障项目的顺利进行，提高经济效益和社会效益，依据国家有关法律法规制定。
第二条本制度适用于特殊物资采购工作，包括但不限于军事装备、特种器材、敏感物资等。
第三条特殊物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，实行竞争性原则，加强采购过程监管，确保采购结果符合法律、法规和规范性文件的要求。
第四条特殊物资采购应严格执行国家有关法律法规，严禁有偿或无偿接受供应商的利益诱导，严禁任何形式的腐败行为。
采购单位和供应商应遵守诚实信用、诚实守信、诚实守法的原则。
第五条采购单位应当建立健全特殊物资采购工作机构，明确部门职责，形成科学合理的运行机制。
第六条特殊物资采购工作应当依法进行，制度、流程规范化，确保采购结果可追溯和可复制。
第二章采购组织机构第七条采购单位应组织特殊物资采购机构，负责特殊物资采购工作的组织管理、计划编制和实施、供应商资格审查、采购文件编制、评标、合同管理、履约监督等工作。
第八条采购机构建立采购委员会，委员会由多个部门组成，主要包括财务部门、法务部门、技术部门、监督部门等。
采购委员会由采购机构负责人亲自领导，实行集体决策制度。
第九条采购委员会的主要职责包括：（一）审定采购计划和采购方案；（二）组织编制采购文件；（三）审查供应商资格、评审标准和评标结果；（四）审批采购合同和变更；（五）监督评标过程和履约情况；（六）处理采购项目的异议和争议。
第十条采购机构应建立规范、透明的档案管理制度，对采购文件、投标文件、评标结果等资料进行分类、存档，并定期进行备份，确保档案的完整性和安全性。
第三章采购计划和采购方案第十一条采购计划应根据项目需求、资金预算和时间安排等因素进行编制，明确采购项目的数量、质量、时间等基本要求。
特采管理规定
8.附件
特采流程图
经过MRB评审为分选使用的物料，生产部则应根据标准要求和样板进行挑选，挑选完毕后将《物料工时耗用统计表》交回PCM，并将废次品退回到仓库。
经过MRB评审判定为加工使用的物料，处理方法同条款一致；
特采损耗率与特采耗用工时由生产部填进《异常工时单》，由采购部传供方确认完成后交回至财务部，作为财务部的结算依据和开补料《订购单》的依据。
物料退货处理细则：
符合下列条件的物料，可按退货处理；
1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。
3）反馈异常问题后，48小时内供应商没有提供有效处理方案的。
4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。
3.权责
：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验报告》；
采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；
生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集；
品质部：负责物料品质异常MRB提出；
部：生产计划的调整；
财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；
4.定义
特采:是指产品经检验不合格,但经品质部确认不影响最终使用性能,可作为让步接收的特别采用。
5.内容
检验要求：
凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。
必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，按抽样办法、检验方法、对原材料（含委外加工产品）进行检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
物料品质异常处理：
特殊物资管理制度
特殊物资管理制度第一章总则第一条为规范特殊物资的管理，保障特殊物资的安全性和有效性，制定本制度。
第二条特殊物资是指具有特殊性质、用途或者需求的物资，包括但不限于病毒样本、放射性物质、化学危险品、生物材料等。
第三条本制度适用于公司内部特殊物资的采购、储存、使用、处置等环节，所有相关人员均应严格遵守。
第四条特殊物资管理应遵循科学、规范、安全、高效的原则，充分发挥特殊物资的作用，确保人员、环境和财产的安全。
第二章特殊物资采购管理第五条公司内部对于特殊物资的采购需严格按照相关法律法规和政策规定执行，对采购流程与司法承诺及证书向一式号按需提供原始单据并随时保持可查询状态。
采购人员应遵守公司的采购程序，实施严格的采购审核和审批制度。
第六条特殊物资的进货、配送及储存等工作由专业人员负责，确保特殊物资的质量、数量、安全和有效性。
第七条采购人员应当严格遵守领导的指示，不得私自采购或接收特殊物资，不得接受供应商的回扣或其他利益。
如发现违规情况，将依法追究责任。
第三章特殊物资储存管理第八条公司应当建立健全特殊物资储存管理制度，对特殊物资进行分类、分区，确保不同性质、用途的特殊物资分开存放。
第九条储存特殊物资的仓库应符合相关安全、卫生、防火的要求，采取必要的防护措施，保证环境安全和人员健康。
第十条特殊物资的储存应按照相关要求标注清晰的标识，包括特殊物资的名称、性质、数量、储位等信息，确保一目了然。
第十一条特殊物资的储存应定期进行检查、清点、盘点，并记录相关情况，确保特殊物资的完整性和安全性。
同时，应制定应急预案，应对特殊物资可能导致的意外事件，保障员工和环境的安全。
第四章特殊物资使用管理第十二条使用特殊物资的人员应经过专业培训和考核，掌握特殊物资的正确使用方法和安全防护知识，严格按照操作规程进行作业。
第十三条使用特殊物资的人员应严格按照特殊物资的使用要求和注意事项进行操作，保证安全防护设施的正常使用，做到及时报告、保障员工的身体健康和生命安全。
06.特采管理规定
更改记录1．目的对不合格品的特采申请流程进行规范化，确保特采之不合格品的使用得到有效控制。
2适用范围适用于所有不合格品的特采申请作业。
3定义特采：对于进料之部品或出货之产品，其品质特性缺陷比例超出品质管制的允收范围，但却可以通过挑选使用或获得可靠信息证明此缺陷不会对产品造成严重或以上不良。
4权责4.1 生产部：4.1.1生产负责成品、半成品特采申请的提出。
4.1.2采购负责会同生产意见后，提出急用不合格物料特采申请。
4.2 业务部：负责为生产或品管部提供特采申请的相关咨询资料及意见。
4.3 品管部：负责对成品、原材料降级使用、半成品外观不良的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。
4.4 品管部和生产部：负责对原材料挑选使用、半成品一般轻缺陷（如轻微外观缺陷等）的特采申请作出判定。
4.5业务或客户：如果有材质、规格或功能方面的轻微不良，要求由生产/品管部门进行使用试验或试装后，进行判定是否可以特采。
4.6总经理：负责对特采品的判定有异议时，组织相关部门分析并作最终裁核。
5．内容5.1 流程图流 程 权责单位 相关说明 表 单生产/品管部 进料检验标准 进料检验报告成品检验标准 成品检验报告采购/生产 品管部 可征询业务部及客户意见 采购/生产 对品质判定有争议时总经理 必要时召开品质会议品管部 进料检验报告 成品检验报告品管部 产品标识与可追溯性控制程序仓库 仓库管理规定5.2 物料特采5.2.1 对于品管部判定不合格之物料，生产如果急需使用，可由采购根据生产的意见综合分析，提出特采申请，必要时可向业务部咨询相关要求，后填写“进料检验报告”，送品管部作特采判定。
5.2.2判定挑选使用：由品管部经理直接在“进料检验报告”上批准。
降级使用：由生产部提交品管部、业务部、总经理会审后进行判定。
5.2.3 二次申请采购如对品管部主管之判决存在异议,可至总经理处再次提出特采申请,但必须由总经理组织相关人员进行集体分析后作出最终判定。
特采(让步放行)管理规范
1.0目的规范不合格品的让步放行及采购物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。
2.0范围本规范适用于成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司（以下简称公司）。
本规范适用于公司所有的采购物料、半成品和成品。
3.0职责3.1采购人员：负责提出采购物料的特采申请。
3.2生产管理人员：负责提出工序间半成品、成品的特采申请。
3.3工艺人员：3.3.1制定特采标准及极限样件；3.3.2参与特采现场评审，并提出确切意见。
3.4质量工程师：3.4.1负责组织特采现场评审；3.4.2根据客户要求、职责授权、特采标准及极限样件参与不合格品现场评审，批准。
3.5检验班组长：负责夜班授权范围内的特采评审，批准。
3.6制造部经理：3.6.1对特采申请提出意见，在相关文件签字确认；3.6.2授权相关生产管理人员在适当时机提出特采申请。
3.7质保部经理：3.7.1批准权限内的特采放行；3.7.2授权相关质保人员的批准权限。
3.8总经理/副总经理：审批权限内的特采申请，并有权最终裁定特采处理结果。
4.0流程特采流程图如图1所示：图1特采流程图4.1术语：4.1.1特采：指产品或采购物料在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品或采购物料进行评估、批准是否放行。
同意特采的产品或采购物料处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。
4.1.2让步接收：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货；或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.1.3分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过分选/加工、返工/返修等处理满足了特采限度要求后才能放行，并其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
4.1.4紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为紧急放行。
特采管理规定
特采管理要求1.目为了确保本企业产品质量, 规范产品不合格需尤其采取步骤, 使入库或出货产品满足用户要求。
2.范围适适用于企业全部原辅材料、及外包加工材料。
3.责任部门3.1品管部负责本措施制订、修改、废止起草工作。
3.2品管部负责对相关材料检验并出具检验汇报。
3.3采购部负责特采申请。
3.4责任部门负责材料挑选或修缮, 尽可能将特采风险降到最低。
4.管理细则4.1能够申请特采时机。
4.1.1原材料特采时必需是该材料缺点能够在制造过程中将不良品挑选出来或此缺点不会影响产品后续制造也不会对产品质量产生影响。
4.1.2此特采不会影响安全、机能或比较关键品质特征。
4.1.3规格变更后产生库存品经过用户同意时能够申请。
4.1.4生产或用户急需时。
4.2特采申请作业步骤4.2.1品管部对原材料进行进料检验时, 如检验不合格则填写《不合格品通知处理单》, 交采购反馈给材料供给商。
假如生产部门急需此材料可供给商又无法在要求时间内提供良品时同时此不良缺点在制造过程中能够挑选, 则标准上能够申请此批原材料特采。
4.2.2半成品或成品经品管检验不合格时, 由品管部下发不合格品通知处理单。
当出货急需时有业务或生产制造提出代用申请, 此代用报生产部门主管确定, 如为外观或其她轻微不良, 不会影响产品正常使用, 则采取必需挑选或修缮方法后经生产副总同意方可代用, 必需时要取得用户同意。
成品出货代用需副总审核, 总经理或其指定特定人员核准方可生效。
4.3《不合格品通知处理单》申请批复后, 特采物料需使用特采标签进行标识, 《不合格品通知处理单》由申请部门和品管部各留存一份。
5.相关文件《不合格品控制程序》6.质量统计不合格品通知处理单核准: 确定:。
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1目的：为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采。
2范围：本准则适用于本公司生产使用，构成表所列之特采品管理准则。
3申请时机﹕
3.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。
由采购单位提出，由上级主管裁决。
3.2须是零件虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量。
4申请手续：
4.1厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验
判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特
采申请手续。
4.2特采流程:
4.3采购单位(提出)应填写《特采申请单》
4.3.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣
款百分比或扣款金额。
4.3.2特采申请书经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，始可会转各单位。
4.3.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。
4.3.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响成我司产成品可靠性,质量进行考虑。
4.3.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。
4.3.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加
说明。
4.3.7流程相关单位，应于特采申请书上表示同意或不同意特采，并经授权核准人员签章。
4.3.8有关零件质量之特采申请书，呈质量部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示
扣款百分比。
4.3.9有关作业性之特采申请书，呈制造部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣
款百分比
4.3.10成本单位对于应扣款之扣款单应负稽催之责。
5发行单位：
经裁决之特采申请书，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造、质量、开发等相关单位，对于裁决主管指示之扣款，应填立扣款凭单转成本单位执行扣款。
6验收单单据处理：
6.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，采购单位应速办理特采手续，并于三日内呈相
关主管裁决。
6.2特采申请书如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品”
字样以示区别。
6.3如品管单位通知采购单位厂商所交零件有瑕疵，而采购未能实时处理，以致验收单已判定
不合格，则虽办妥特采核准手续，仍须由采购单位或厂商重补验收单。
7对于上级主管裁决不准特采者，由采购单位尽速再稽催厂商交货。
8特采如有增加作业工时，则是否列入规定外时间，应依上级主管裁决，如上级主管指示列入规定外时间，生技单位应发文会知制造、生管、成本等单位。
9特采如有增加作业工时，亦未列入规定外时间，则制造单位得以报支持工时（责任单位为采购）。
10如有必要，RD单位应发行指导书，或采取直接至现场指导作业。
11如因制造单位已欠料停工情况下，采购单位可采取紧急对策召开临时会议，当面知会有关单位人员共同确认，如同意采用，则依会议记录代替特采申请书。
12附件：
《特采单》-附件..1。