新质量环境体系全条款对应内审检查表实例
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新版质量环境体系全条款对应内审检查表实例
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2
核部门审核员
间月日
标准条款审核内容、方法审核记录
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Q/E4
.1
理解组织及境询问总经理:
1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质
量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?
2、是否对这些相关信息进行监视和评审?
总经理介绍:
从战略管理层面,公司领导层已确
定哪些影响管理体系预期结果实现
能力的外部和内部问题,这些问题
与公司宗旨和战略方向相关。在对
公司所处内部环境分析时,从公司
的理念、价值观、内部绩效要求、
企业文化、优势、劣势等角度加以
考虑;在对公司所处外部环境分析
时,公司从所面临的政治、经济、
社会、技术、法律法规要求、市场
竞争环境、自然环境、能源等角度
加以考虑;
由于上述外部和内部情况处于变化
之中,公司领导层还组织有关部门
对其相关信息进行监视和测量,以
确定相应措施,有效应对这些变化,
详见管理评审。
注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。
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Q/E4 .2
理解相关方的需求和期望询问总经理:
1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方?
2、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
总经理介绍:
公司管理体系的有效运行,考虑了
相关方利益。本公司的相关方涉及
顾客、供方、承包方、员工、政府
部门等等。因此公司领导层应确定
与质量环境体系有关的相关方,尤
其是那些主要的相关方;并确定这
些相关方的要求和期望,将其转化
为公司管理体系运行的目标、要求、
运行准则等,必要时关注那些构成
合规义务的要求和期望;应确保通
过管理体系的有效运行持续满足相
关方的要求。
由于相关方及其需求和期望处
于变化之中,公司还监视和评审这
些相关方及其要求,详见管理评审。
公司按照GB/T19001-2016《质量
管理体系要求》标准的要求,建
立了公司的质量管理体系,并加以
注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。
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Q/E
4.3 确定质量管理体系的范围询问总经理:
1、组织是否确定了质量和环境管理体系的范围?
2、是否对这些信息形成了相关文件?
实施、保持和持续改进其有效性。
公司的质量和环境管理体系范围
为:
位于南京市大同路888号南京大众
机械有限公司采油(气)井口装置、
套管头、节流压井管汇及钻采配件
的设计、生产和销售所涉及的管理
活动;
注册地址:南京市江宁区大同路888
号
生产/经营地址:南京市江宁区大同
路888号
办公/通讯地址:南京市江宁区大同
路888号
查见质量环境管理体系的范围在
《质量环境管理手册》中已明确。
Q/E 4.4
质量管理体系及其过询问总经理:
1、公司QES所需的过程有那些?
2、过程间顺序及相互关系是什么?
3、过程所需的资源有那些?
总经理介绍:
公司确保按照本标准的要求,建立、
实施、保持和持续改进质量和环境
管理体系,包括所需过程及其相互
作用。
注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。
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程4、是否分配了过程的职责和权限?
5、是否考虑风险和机遇,并运用?确定了质量和环境管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用;
确定并确保了获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源;
规定了与这些过程相关的的责任和权限并进行沟通;在管理手册上查见公司主要岗位的职责和权限。
识别了公司的风险和机遇,并在质量方针和质量目标中加以考虑。
将上述管理模式应用到公司生
命周期链中,诸如产品和服务
要求的确定和评审、设计和开
发、外部提供过程/产品和服务
的控制、生产和服务的提供、
产品和服务的放行、环境因素
控制之中。
公司编制了21个程序文件,以对上述过程进行管理。
注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。
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Q/E 5.1
领导作用和承诺询问总经理
1、通过那些方面来证实其对质量和环境管理体系的领导作用和承诺?
2、通过那些方面来证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?
通过以下渠道,提供建立、实施和
改进管理体系承诺的证据:
管理层通过发布体系文件等形式表
明对管理体系的有效性承担责任,
并确保管理体系实现其预期结果。
主持和批准了质量、环境方针和目
标,并确保与公司的战略方向保持
一致。通过培训等方式倡导和确保
管理体系要求融入公司的业务过
程,促进过程方法和基于风险思维
的应用。为管理体系建立、保持和
改进提供所需的资源,并针对符合
体系要求的重要性实施沟通。能够
指导并支持员工对管理体系的有效
性做出贡献。能够支持其他相关管
理人员在其职责范围内证实其领导
作用。能够制定激励政策推动改进。
Q/E 5.2 方针询问总经理
1.质量和环境方针是否与组织的宗旨相适应,与组织的总方针相一致,体现组织的目标和特点?
2.质量和环境方针是否包含满足相关方(特别是顾客、员工、供方、社会)要求的承诺?是否包含持续
改进QMS的承诺?
公司质量方针是:
诚信为本以质量求生存
科技创新追求行业领先水平
注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。