新质量环境体系全条款对应内审检查表实例

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新版质量环境体系全条款对应内审检查表实例

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2

核部门审核员

间月日

标准条款审核内容、方法审核记录

Q/E4

.1

理解组织及境询问总经理:

1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质

量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素?

2、是否对这些相关信息进行监视和评审?

总经理介绍:

从战略管理层面,公司领导层已确

定哪些影响管理体系预期结果实现

能力的外部和内部问题,这些问题

与公司宗旨和战略方向相关。在对

公司所处内部环境分析时,从公司

的理念、价值观、内部绩效要求、

企业文化、优势、劣势等角度加以

考虑;在对公司所处外部环境分析

时,公司从所面临的政治、经济、

社会、技术、法律法规要求、市场

竞争环境、自然环境、能源等角度

加以考虑;

由于上述外部和内部情况处于变化

之中,公司领导层还组织有关部门

对其相关信息进行监视和测量,以

确定相应措施,有效应对这些变化,

详见管理评审。

注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。

核部门审核员

间月日

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Q/E4 .2

理解相关方的需求和期望询问总经理:

1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方?

2、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?

总经理介绍:

公司管理体系的有效运行,考虑了

相关方利益。本公司的相关方涉及

顾客、供方、承包方、员工、政府

部门等等。因此公司领导层应确定

与质量环境体系有关的相关方,尤

其是那些主要的相关方;并确定这

些相关方的要求和期望,将其转化

为公司管理体系运行的目标、要求、

运行准则等,必要时关注那些构成

合规义务的要求和期望;应确保通

过管理体系的有效运行持续满足相

关方的要求。

由于相关方及其需求和期望处

于变化之中,公司还监视和评审这

些相关方及其要求,详见管理评审。

公司按照GB/T19001-2016《质量

管理体系要求》标准的要求,建

立了公司的质量管理体系,并加以

注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。

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Q/E

4.3 确定质量管理体系的范围询问总经理:

1、组织是否确定了质量和环境管理体系的范围?

2、是否对这些信息形成了相关文件?

实施、保持和持续改进其有效性。

公司的质量和环境管理体系范围

为:

位于南京市大同路888号南京大众

机械有限公司采油(气)井口装置、

套管头、节流压井管汇及钻采配件

的设计、生产和销售所涉及的管理

活动;

注册地址:南京市江宁区大同路888

生产/经营地址:南京市江宁区大同

路888号

办公/通讯地址:南京市江宁区大同

路888号

查见质量环境管理体系的范围在

《质量环境管理手册》中已明确。

Q/E 4.4

质量管理体系及其过询问总经理:

1、公司QES所需的过程有那些?

2、过程间顺序及相互关系是什么?

3、过程所需的资源有那些?

总经理介绍:

公司确保按照本标准的要求,建立、

实施、保持和持续改进质量和环境

管理体系,包括所需过程及其相互

作用。

注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。

核部门审核员

间月日

标准条款审核内容、方法审核记录

程4、是否分配了过程的职责和权限?

5、是否考虑风险和机遇,并运用?确定了质量和环境管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用;

确定并确保了获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源;

规定了与这些过程相关的的责任和权限并进行沟通;在管理手册上查见公司主要岗位的职责和权限。

识别了公司的风险和机遇,并在质量方针和质量目标中加以考虑。

将上述管理模式应用到公司生

命周期链中,诸如产品和服务

要求的确定和评审、设计和开

发、外部提供过程/产品和服务

的控制、生产和服务的提供、

产品和服务的放行、环境因素

控制之中。

公司编制了21个程序文件,以对上述过程进行管理。

注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。

核部门审核员

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Q/E 5.1

领导作用和承诺询问总经理

1、通过那些方面来证实其对质量和环境管理体系的领导作用和承诺?

2、通过那些方面来证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?

通过以下渠道,提供建立、实施和

改进管理体系承诺的证据:

管理层通过发布体系文件等形式表

明对管理体系的有效性承担责任,

并确保管理体系实现其预期结果。

主持和批准了质量、环境方针和目

标,并确保与公司的战略方向保持

一致。通过培训等方式倡导和确保

管理体系要求融入公司的业务过

程,促进过程方法和基于风险思维

的应用。为管理体系建立、保持和

改进提供所需的资源,并针对符合

体系要求的重要性实施沟通。能够

指导并支持员工对管理体系的有效

性做出贡献。能够支持其他相关管

理人员在其职责范围内证实其领导

作用。能够制定激励政策推动改进。

Q/E 5.2 方针询问总经理

1.质量和环境方针是否与组织的宗旨相适应,与组织的总方针相一致,体现组织的目标和特点?

2.质量和环境方针是否包含满足相关方(特别是顾客、员工、供方、社会)要求的承诺?是否包含持续

改进QMS的承诺?

公司质量方针是:

诚信为本以质量求生存

科技创新追求行业领先水平

注:评价栏内打“●”号为严重不符合项、“╳”号为轻微不符合项、“△”号为观察项。

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