三体系内部审核报告

通建材有限公司

内部审核报告

№.2012-0 -

审核目的检查公司质量、职业健康安全管理体系运行是否符合GB/T19001-2008、GB/T28001-2001标准的要求，其运行是否充分、有效，并能持续改进。

审核范围公司所有部门，包括领导层、办公室、生产部、人事部、后勤部、试验室、财务部、安全部、销售部、采供部、工会等

审核依据 GB/T19001-2008质量体系要求、GB/T28001-2001

标准、管理手册、程序性文件及相关的法律法规。

审核

日期

2012年3月29日

至

2012 年3月30日

审核员审核组长

审核计划实施情况：

本次审核范围包括公司公司所有与生产、销售服装产品有关的部门，包括总经理、管理者代表、厂部（包括技术组、各生产车间、质检组、机修组、仓库等）、业务部、财务部等部门,覆盖了GB/T19001：2008质量体系、GB/T24001：2004环境体系和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系要求的所有要素。

本次依据GB/T19001：2008版标准要求，进行文件的改版工作，改为第B.0版本,自2009年4月8日,本次内审也着重查看公司是否能够满足新版ISO9001标准要求。

本次审核共审核了两天，得到各部门主管的大力支持,使得审核计划得到顺利实施。各部门都有发现一些问题，有当场提出整改要求，但没有开不合格项。品管组在在环境管理体系运行中开了一个不合格项，但各个部门的工作还要继续做细，深入发展。通过本次审核，认为我司的3合一体系运行是有效的与符合的。希望继续保证3合一体系的有效运行。

本次内审共开具三份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结两天内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在20天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。存在的主要问题：

1、成品仓库部分灭火器材和灭火检被物品堵塞，存在消防隐患；

2、生产车间生产固废有随意丢弃现象;

3、

本次内审的主要建议：

1、由办公室继续加强对三体系标准要求和体系文件的学习，以使员工进一步认识三体系知识，也

可作为不断加强员工培训的内容之一；

2、进一步加强对灭火器材的检查，对应急措施和应急设备设施的检查，做到有备无患。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：

本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改；

这次内审表明：

1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；

4、体系文件基本符合GB/T19001：2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求；

5、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价：

1）、体系基本能保证实现公司的质量、职业健康安全方针、目标和指标；

2）、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基本能实施有效控制；

3）、自我改进的机制已经初步建立。

4）、通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定，但体系文件实施的充分性不够，存在较多缺失，有待进一步改进；

6、环境和安全体系实施效果的评价：

1）、污染预防：

A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制；

B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求；

C、公司未出现安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。

纠正措施要求:

1、各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正，迎接外审工作。

注：

审核组长/日期：管理者代表/日期：