ISO14000合规性评价程序

1目的

为确保公司环境行为符合相关法律法规、标准规范及其他要求，保持环境管理体系的有效运行，特制定本程序。

2适用范围

本程序规定了法律法规、标准规范及其他要求合规性评价的基本方法和要求，适用于本公司对环境管理适用法律法规、标准规范及其他要求合规性评价。

3职责

3.1管理者代表负责本程序的保持和改进，批准〈〈合规性评价报告〉〉。

3.2公司办负责本程序的归口管理，建立法律法规、标准规范及其他要求合规性评价的主渠道。

3.3各部门负责本部门内法律法规、标准规范及其他要求的合规性评价，对涉及本部门工作的相关法律法规进行合规性评价。

4程序

4.1合规性客观证据的获取途径

4.1.1根据法律法规、标准规范及其他要求对环境指标、限值的监测结果；

4.1.2各部门按规上报的有关环境报表资料；

4.1.3公司办不定期的对本公司各部门的法律法规和其他要求遵循情况进行监督检查，收集合规性的有关证据；

4.1.4 通过日常监督检查、内部和外部审核等方式收集到的有关证据；

4.1.5 来自上级单位、环保监督部门、供方、社区、顾客及其他相关方反馈的与法律法规要求有关的信息。

4.2 合规性评价的实施

4.2.1本公司的合规性评价每年至少进行一次，一般在管理评审前进行。

4.2.2当发生重大环境事故，法律法规发生变化，接到重大环境投诉时，经管理者代表批准，可进行追加评价。

4.2.3环境合规性评价活动可结合公司的内部审核进行，也可单独进行。

4.2.4公司办负责进行环境合规性评价工作，提出合规性评价小组名单，经管理者代表批准后开展工作。

4.2.5评价小组收集和整理公司有关的环境法律法规及其他应遵循的有关要求，作为合规性评价的依据。

4.2.6根据评价准则收集本公司与环境合规性有关的证据资料。当认为证据不足时，应组织进行现场检查，并在必要时通过验证活动收集环境合规性证据。

4.2.7依据评价准则进行环境合规性评价，形成〈〈合规性评价报告〉〉，经管理者代表批准后提交管理评审，环境合规性评价报告的内容应包括：

——评价目的、范围、准则；

——评价小组成员；

——评价过程综述；

——本公司的环境绩效、存在的问题和薄弱的环节分析；

——环境合规性评价结论；

——改进意见和建议。

5 记录

〈〈合规性评价报告〉〉

编制/日期：审核/日期：批准/日期：

会签：