出差单电子版
(完整版)出差单
(完整版)出差单
出差信息
- 出差人姓名：张三
- 出差目的地：北京
- 出差日期：2022年10月1日至2022年10月5日- 出差天数：5天
- 出差事由：参加北京国际会议
出差行程
2022年10月1日
- 8:00 am: 乘坐G123高铁从上海出发
- 12:00 pm: 抵达北京
- 1:00 pm: 入住酒店
- 2:00 pm: 参加会议准备工作
- 6:00 pm: 晚餐
2022年10月2日至2022年10月4日
- 9:00 am: 参加会议
- 12:00 pm: 午餐
- 1:00 pm: 继续参加会议
- 6:00 pm: 晚餐
- 8:00 pm: 会议结束
2022年10月5日
- 9:00 am: 退房
- 10:00 am: 前往机场
- 1:00 pm: 乘坐G124高铁返回上海
出差费用
- 交通费：往返高铁票共计500元
- 酒店费：4晚住宿共计2000元
- 餐费：5天共计1500元
- 会议费：参加会议注册费500元
出差报销
请在出差结束后提交报销单，附上费用明细和票据。
注意事项
1. 请务必按时参加会议及相关活动，并保持良好形象。
2. 出差期间请注意安全，遵守当地法律法规。
3. 如有任何突发情况，请及时与本公司联系。
联系人信息
- 联系人姓名：李四
- 联系人
以上为出差单详情，请妥善保存。
希望以上出差单能够满足您的要求，如有任何修改或补充，请随时告知。
公司出差管理制度报销单
公司出差管理制度报销单出差管理制度的核心在于对出差费用的有效管理，这包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的业务开支。
为了确保每一笔费用的合理性，公司要求员工在出差前提交出差计划，并在出差结束后及时填写报销单，附上相应的票据和证明文件。
【报销单模板】公司名称：[公司全称]部门：[员工所在部门]员工姓名：[员工全名]职位：[员工职位]出差时间：从 [出差开始日期] 至 [出差结束日期]出差地点：[出差目的地]出差目的：[出差的主要任务或目的]一、交通费用- 往返机票/火车票/汽车票等：[具体金额]- 市内交通费用（如出租车、公交、地铁等）：[具体金额]- 其他交通费用说明：[详细说明]二、住宿费用- 酒店名称：[酒店名称]- 房型：[房型]- 住宿日期：从 [入住日期] 至 [退房日期]- 住宿费用总计：[具体金额]三、餐饮费用- 早餐：[每日早餐费用] x [天数] = [总计]- 午餐：[每日午餐费用] x [天数] = [总计]- 晚餐：[每日晚餐费用] x [天数] = [总计]- 其他餐饮费用说明：[详细说明]四、其他费用- 会议费/培训费：[具体金额]- 通讯费：[具体金额]- 办公用品费：[具体金额]- 其他费用说明：[详细说明]总计费用：[所有费用总和]【注意事项】1. 所有费用必须是出差期间实际发生的，且与出差目的直接相关。
2. 请保留所有费用的原始票据，作为报销的依据。
3. 超出预算的支出需提前申请，并获得直接上级的批准。
4. 报销单应在出差结束后的[指定天数]个工作日内提交。
5. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。
通过这份报销单范本，公司希望能够提高报销流程的透明度和效率，同时也鼓励员工在出差期间合理规划开支，避免不必要的浪费。
公司将定期审查和更新出差管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。
通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。
2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。
请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。
2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。
•报销日期：填写报销申请的日期。
•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。
•部门：填写申请人所属的部门或者单位。
2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。
请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。
费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。
•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。
•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。
•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。
在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。
在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。
2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。
确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。
2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。
请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。
3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。
仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。
3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。
凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。
国内长途出差费用报销单
报账单位名称：经费号：报账日期：
姓名
职务级别
同去人
出差事由
年月日起至年月日共计天
日期
起止地点
交通费
住宿费
差旅补助费
其它费用
合计
月
日
月
日
天数
人数
金额
天数
人数
金额
小计
差旅费合计（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
财务审核金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
情况说明
（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
情况说明（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
市内交通费用报销单
出勤事由
出勤日期
2018.05.05-06.14
交通车船费用
市内公交
至
车票张
仟佰拾元角分
市内出租车
至
车票张
仟佰拾元角分
市内路桥费
至
车票张
仟佰拾元角分
市内停车费
至
ห้องสมุดไป่ตู้车票张
仟佰拾元角分
其他
至
车票张
仟佰拾元角分
合计金额（小写）：¥
合计金额（大写）：万仟佰拾元角分
财务审核金额（小写）：¥
财务审核金额（大写）：万仟佰拾元角分
出差审批单模板
部 门
姓 名
职 别
起止时间
出差地点
交通工具
出差事由
乘坐飞机
原因
主要任务 完成情况销假日期ຫໍສະໝຸດ 实际出差 天数补助标准
补助金额
15天内 （80元/天）
16-30天 （50元/天）
31天以上 （30元/天）
其他
合 计：
——
项目领导： 财务审核： 分管领导： 综合办公室： 出差人：
备注：
1）根据《xxxxxxxxxxx公司》规定，由相关负责人进行签字审批。
2）各单位根据实际情况增删、修改出差审批单各级审批人，所有审批人必需签字齐全。
3）各单位所属项目出差审批程序由各单位统一制定。
4）单人多次出差、多人单次出差的，可增加补助计算行次；补助标准可根据实际情况修改。
工作人员出差审批单(新版)
出差地点 出差事由 科室（分管） 负责人意见
办公室 意 见 以下内容出差人员如实申报
自行用餐
单位领导 审批意见
□全部 □部分 □无 □全部 □全部 □部分 □无 □部分 □无 交款金额 交款金额 元 元
用餐情况
接待单位协 助安排就餐 接待单位提 供交通工具
用车情况
本单位或其他 市直单位提供 交通工具 自行用车
工作人员出差审批单
科（室）
姓 名 同 行 人 员 出差起 止时间 人数 自 月 日起； 至 月 日止。 天数
201
年
月
日
备 注
1.凡由接待单位协助安排 就餐的，接待单位应按标 准安排，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳相应 的伙食费，原则上快餐每 人每餐15元，桌餐每人每 餐30元。 说 明 2.凡由接待单位提供交通 工具的，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳市内 交通费。 3.交纳伙食费和市内交通 费相关凭证作为报销附件 归档。 4.一天内由两家不同接待 单位按照规定各安排一次 工作餐的，出差人员当天 不再领取伙食补助费。
□全部 □部分 □无 □全部 □部分 □无 年 月 日
经办人 年 月 日
经办人签字：
工作人员出差审批单
科（室）
姓 名 同 行 人 员 出差起 止时间 人数 自 月 日起； 至 月 日止。 天数
201
年
月
日
备 注
1.凡由接待单位协助安排 就餐的，接待单位应按标 准安排，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳相应 的伙食费，原则上快餐每 人每餐15元，桌餐每人每 餐30元。 说明 2.凡由接待单位提供交通 工具的，出差人员应当在 差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳市内 交通费。 3.交纳伙食费和市内交通 费相关凭证作为报销附件 归档。 4.一天内由两家不同接待 单位按照规定各安排一次 工作餐的，出差人员当天 不再领取伙食补助费。
出差报销单
出差费用报销清单（发票：□有□无）
填写要求：请逐日填写；去程回程分开填写；有发票和无发票分表填写。
填写日期： 年 月 日附件： 张
日期目的地、客户公司、事由项
目
号
路费餐费
住
宿
费
省外
出差
补贴
金额
其他支出
小计自驾公里数补贴
过路
过桥
费
其他交通工具午餐晚餐
摘要金额公里数(1.2元/公里)补贴
金额
交通工具
名称
金额
20元/人/餐(早餐自理)
出发地目的地小计人数餐费人数餐费
合计
温馨提示：有发票的报销直接转账支付；无发票的报销将在工资中作为补贴形式发放，并代扣代缴个人所得税。
报销人： 部门负责人：人事：会计：总经理：。
出差审批单
其他需要说明的情况
部门负责人意见：
日期：
分管领导意见：
日期：
出差审批单
出差人
所在单位
同行人
出差时间
年月日
出差目的地
出差事由
预计出差天数
使用交通工具况
1、乘坐营运交通工具□火车□汽车□轮船□飞机
2、单位派车车号：司机：
3、其他（需说明）：
对方接待情况
1、对方是否安排就餐是□否□是否缴纳伙食费是□否□
2、对方是否提供车辆是□否□是否缴纳交通费是□否□
3、会议或培训等活动主办方是否统一安排食宿是□否□
出差申请单(可以用A4纸打印)
月
日至
年
月
日
部门主
分管副
总经理
说管明意：见1.本申请单一式两总份意，见正本由出差人出意差见时带出，存根由人资部门留
存；
申请人 出差 人数 出差 地点 出差 事由 预计出 差时间 实际出 差时间 人资部 门确认
23..出出差差人人回 将公人司资后部，确将认正后本的交申综请合单办正确本认作返为回 出公差司凭时证间进；行报销等事 宜；
4.综合办将申请单存根作为考勤凭证。
因公出差申请单（正本）
部门
申报时间
人 姓名
年
月
日至
年
月
日至
年
月
日
年
月
日
因公出差申请单（正本）
部门
申报时间
人 姓名
年
月
日至
年
月
日至
年
月
日
年
月
日
因公出差申请单（存根）
申请人 出差 人数 出差 地点 出差 事由
人 姓名
部门
申报时间
申请人 出差 人数 出差 地点 出差 事由
预计出 差时间
年
月
日至
年
月
日
实际出
差时间
年
月
日至
年
月
日
部门主
分管副
总经理
说管明意：见1.本申请单一式两总份意，见正本由出差人出意差见时带出，存根由人资部门留
存；
预计出 差时间
实际出 差时间 人资部 门确认
23..出出差差人人回 将公人司资后部，确将认正后本的交申综请合单办正确本认作返为回 出公差司凭时证间进；行报销等事 宜；
4.综合办将申请单存根作为考勤凭证。