慢病院程序文件7501服务提供控制程序
文件控制程序
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七、作业说明：
（一）文件编写格式的各项说明如下： 1.格式内容：
（1）目的：说明该程序文件执行的目的；
（2）范围：说明该程序文件执行时所涵盖的内容； （3）参考文件：列出可当程序文件参考的文件；
（4）权责：说明与程序文件有关的执行单位的责任；
（5）定义：说明该程序文件需特别说明的名称所代表的意义；
（6）流程图：绘出作业流程是使阅读者能由图而得知整个作业流程；
（7）作业说明：详细列出完成此程序所需的步骤，必须详细说明其作业内容,使员工能通过阅读此程序而了解该项工程；
文件制订/修订/废止
文件编号
权责人员审查
总经理核准
颁布
记录、控制 回收旧文件
分发
修订/废止
销毁
OK
NG
OK
NG。
慢病院程序文件8301不合格服务控制程序
1 目的对不合格服务进行评审并处置，防止不合格服务对医院或顾客造成进一步损害。
促进质量管理体系运行的有效性，并为持续改进提供基础依据。
2 适用范围本程序适用于医院在慢性病防治、门诊医疗和护理服务过程中所发现的不合格服务，以及顾客投诉与反馈的服务质量问题。
3 职责3.1医务科、护理部、办公室负责对不合格服务进行评审和处理。
3.2各部门负责不合格服务纠正的措施落实。
4 工作程序4．1医务科、护理部对慢性病防治、门诊医疗和护理服务的实现过程，采用季度定期监督检查或不定期工作抽查。
检查中，若发现服务过程未按照策划的规定要求进行，检查人员提出《改进通知单》。
4．2办公室对健康服务过程中的内部员工反馈、顾客反馈或投诉意见进行初步分析后，若发现服务过程未按照规定要求进行，由办公室提出《改进通知单》。
4．3《改进通知单》中必须注明不合格发生日期（或阶段）、发生部门或人员、发生地点、不合格过程等。
4．4各责任部门对《改进通知单》进行评审，提出纠正的建议意见后，报签发人评审。
4．5本医院对不合格服务纠正一般建议采用如下方式：A、更换有关责任人员（顾客提出更换要求）；B、责任人员（必要时院长）向顾客道歉；C、院长与顾客接触协商处理方案（顾客反映强烈）；D、由责任人员提出纠正方案（顾客未反映）E、其它4．6责任部门按照审核意见组织落实与实施。
4．7签发部门或人员对不合格服务的纠正效果应进行再次检查或验证。
4．8医务科保存与不合格服务纠正相关的质量记录或资料。
5记录文件5.1《改进通知单》编制：日期：审核：日期：批准：日期：。
【A+版】最新0287-2017质量管理体系手册程序文件汇编
YY/T0287-2017质量手册程序（Procedure）文件汇编（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）目录1.质量手册2.文件控制程序（Procedure）3.质量记录控制程序（Procedure）4.管理评审控制程序（Procedure）5.人力资源控制程序（Procedure）6.基础设施控制程序（Procedure）7.工作环境控制程序（Procedure）8.与顾客有关的过程控制程序（Procedure）9.设计和开发控制程序（Procedure）10.设计更改控制程序（Procedure）11.评价供方的控制程序（Procedure）12.采购控制程序（Procedure）13.生产和服务提供控制程序（Procedure）14.服务控制程序（Procedure）15.标识和可追溯性控制程序（Procedure）16.产品防护控制程序（Procedure）17.监视和测量装置控制程序（Procedure）18.顾客信息反馈控制程序（Procedure）19.内部审核控制程序（Procedure）20.过程监视和测量控制程序（Procedure）21.产品监视和测量控制程序（Procedure）22.不合格品控制程序（Procedure）23.数据分析控制程序（Procedure）24.纠正、预防、改进措施控制程序（Procedure）25.忠告性通知和事故报告26.C E标志产品分类控制程序（Procedure）27.风险管理程序（Procedure）28.标签和语言控制程序（Procedure）29.与公告机构联系控制程序（Procedure）30.售后监督程序（Procedure）31.符合性声明控制程序（Procedure）32.警戒系统控制程序（Procedure）33.临床资料汇编程序（Procedure）34.生物兼容性试验程序（Procedure）35.包装验证控制程序（Procedure）36.医疗器械法律法规一览表文件控制程序（Procedure）1.目的确保在文件的使用场合能得到有关文件的适用和有效的版本，防止使用作废和失效的文件。
医院sop文件控制作业程序标准
文件(制度)新增/修订/审核记录表新增□修订□废止文件名称:文件控制作业程序标准制定科室: 院办公室文件编号:YB-00-00-02-001-01版本： 01文件审查记录审查单位审查人员审查意见审查日期审批记录办公室审核 领导批准 核定日期 文件发布章签收:□通过 □不通过 说明：备注:若为新增文件, 文件编号、版本由院办公室统一填写。
项次 页/行 修订内容 修订原因 修订日期 修订科室 修订者1231.目的2.为实现我院文件标准化管理, 确保文件的正确性、实时性及可用性, 且有效规范所有文件管理（含文件的新增、修订、废止、公布等）, 做到有章可循, 特制定本规范。
3.范围凡本院各类文件的管理, 均适用本规范。
本院所有科室各类文件的制定、修改、编码、审核、发布、废止等管理原则, 均属于本程序标准的适用范围。
不包括通知、公文、报告、记录、病历。
3.定义文件: 指医院、各部门或病区单元相关的制度、规范、流程或其他类型资料。
文件类别定义制度与职责制度是指: 要求一定范围内的人员共同遵守的办事规程或行动准则。
职责是指：任职者为履行一定的组织职能或完成工作使命, 所负责的范围和承担的一系列工作任务, 以及完成这些工作任务所需承担的相应责任。
作业程序标准: 是将某一件事情的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来, 用来指导和规范日常工作；是对某一程序中的关键控制点进行细化、量化和最优化的操作层面的程序。
诊疗常规、临床路径: 是指在医疗或护理行为中经常实行的规范、指南、临床应急预案等。
技术标准：是指重复性的技术事项在一定范围内的统一规定, 用于直接指导人员按技术规范要求完成标准化的文件作业时, 必须依据使用的指导文件或说明文件详细指示人员如何完成一件工作的方法与步骤。
仪器设备操作标准: 是指在仪器设备的使用、维护中必须遵循的程序或步骤。
手册、计划:手册: 根据某一主题所进行的文件汇编, 如员工手册、病人安全管理手册、应知应会手册等。
关键过程控制-模板
1 范围本程序规定了公司产品关键过程的控制要求。
本程序适用于产品涉及的关键过程。
2 引用文件ZTP4202-2016 记录控制程序ZTP7501-2016 生产过程控制程序3 术语3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。
3.3 关键件：含有关键特性的单元件。
3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件。
3.5 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。
一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
4 职责4.1 技术科负责确定关键过程。
4.2 厂办协助做好关键过程的人员配置和培训工作。
4.3 质检科负责关键过程的质量控制和产品检验。
4.4 生产车间负责执行关键过程控制中的各项要求。
5 要求5.1 技术科根据设计图纸中的关键件（特性）、重要件（特性）以及加工难度大、材料价格昂贵的产品，对其加工工艺进行分析，研究确定出关键过程。
5.2 技术科负责编制《关键过程明细表》（见表1），并发放至质检科实施控5.3 技术科对关键件、重要件在图纸、工艺和产品周转卡片上加盖印章“关键件”、“重要件”标识，并在工艺规程、产品周转卡的关键特性、重要特性的最终形成过程（工序/工步）上作“关键过程”标识。
5.4 技术科对参与关键过程的人员进行所需的知识、技能培训。
5.5 技术科编制所需的图纸、工艺规程等技术文件，并受控。
生产现场须可获得图纸、工艺规程和产品周转卡等所需有效文件。
5.6 技术科组织对关键过程进行三定（定人员、定设备、定工艺），并编制《关键工序三定表》（见附表2）。
当人员、设备、工艺任何一项发生变化时，必须按相关要求进行评审或确认，经批准后方可实施。
5.7 关键特性用“G”表示，重要特性用“Z”表示。
5.8 技术科编制《关键过程控制表》（见附3），明确关键过程的关键控制点及控制方法，并对相关人员进行培训。
程序文件-服务控制程序
*******有限责任公司质量管理体系程序文件服务控制程序编制：审核：批准：2024-01-01 发布 2024-01-01 实施1 目的为客户提供优良服务，确保客户对服务的满意。
2 范围适用于所有客户的服务。
3 职责3.1销售部负责对客户要求进行汇总、详细说明并传达至处理部门。
3.2工艺部负责对客户技术、工艺问题的及时处理。
3.3质量部负责对客户反馈的质量问题进行回复及处理。
3.4制造部负责对客户进度要求及投诉的及时处理。
3.5制造部、物流部负责配合相关部门对客户要求及各种抱怨进行处理。
4 控制程序4.1客户问题的归口汇总凡客户各种问题的接纳统一汇总至销售部，并由销售部进行跟踪、记录、反馈4.1.1定义客户问题分客户反馈及客户投诉两种客户反馈：因公司产品质量或进度问题，客户负责人以口头或书面方式联系，无考核事项者为客户反馈，此反馈必须及时进行服务、处理。
客户投诉：因公司产品质量或进度问题，导致客户生产断料等严重影响质量或进度事故，对公司开立考核单者为客户投诉4.2客户进度投诉的处理流程4.2.1销售部受理客户进度问题，应记录好问题的客户单位、联系人、联系方式、投诉原因、责任人及客户要求至《售后服务跟踪表》4.2.2接纳客户进度问题，立即反应至公司制造部进程管理组，并落实进度状况4.2.3根据制造部进程管理组提供信息，综合客户订单进度问题，反馈至销售部，并由销售部进行沟通4.2.4对于事项处理完毕后，将所有记录填写于《客户投诉汇总表》中，最终结果由客户签字确认，并提出相关的建议或意见4.3客户质量问题的处理流程4.3.1销售部受理客户进度问题，应记录好问题的客户单位、联系人、联系方式、投诉原因、责任人及客户要求至《售后服务跟踪表》4.3.2受理客户质量投诉，立即反应至公司质量部，并落实质量问题情况4.3.3质量部立即联系投诉人确认产品存在的质量问题，并确认处理方案，告知销售部4.3.4销售部根据质量部的处理方案，反馈与客户，并积极配合质量部处理方案执行4.3.5对于事项处理完毕后，将所有记录填写于《客户投诉汇总表》中，最终结果由客户签字确认，并提出相关的建议或意见4．4客户问题的处理时间4.4.1关于客户的进度问题，必须在客户可以接受的时间范围内处理完毕4.4.2关于客户的质量问题，必须24小时内提出处理方案并至客户处处理公司出厂产品质量问题（限田心范围，其他市内要求48小时处理完毕）。
生产和服务提供的控制程序(QP-7.5.1)
文件编号：QP/7.5.1-
版号：A/0
文件名称：
生产和服务提供的控制程序
生效日期：20年月日
页码：第1页共3页
1目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保顾客的需求和期望。
2适用范围
适用于本企业产品的生产、过程确认、产品的防护及放行、交付和交付后、服务活动的控制。
3职责
3.1生产部
负责指导车间进行生产和过程控制。
5.2.2对工序的操作人员涉及生产技术的人员，由生产技术部负责进行安排相应培训，经考核合格后方可上岗。
5.2.3及直接接触产品的人员按《洁净车间控制程序》的规定执行。
5.3设备工装控制
5.3.1技术经理根据生产的需要提出更新或添置设备、工装器具的，报总经理批准后，方可采购。
5.3.2 技术部负责设备、工位器具的验收、验证、安装调试、维护、保养、检修、停用、报废等管理工作，按《设备/工位器具管理制度》进行控制。
起草人பைடு நூலகம்日期
备注：
审批人/日期
5.1.2并将《生产计划》通知生产部，生产部根据《生产计划》的要求，组织车间落实生产。
5.1.3操作人员根据生产情况每天填写《生产日报表》，每月上交车间主管，车间主管根据《生产日报表》和生产的完成情况编写《生产月报表》，报生产部、财务部、总经理或业务部各一份。
5.2 人员控制
5.2.1综合部负责按《能力、意识和培训控制程序》对各类人员进行岗位技能、卫生知识等相关培训。
5.9 质量部负责对生产过程实施监控；
5.10 对“注塑”、、“内包装”过程确认按《生产和服务提供过程确认程序》的规定进行必要的验证。
5.11各工序生产结束后应按《清场管理制度》进行清场，并作好《清场记录》的记录。
QP-PSZ-751-KF02客户服务管理程序
深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司客户服务管理程序文件现行版号/改次：A/0首版生效日期：2009年06月01日本版生效日期：2009年06月01日发放编号：（盖受控章处）文件编号： QP/PSZ-751-KF02 总 页 数： 3 （含本页）编制：史艳霞编制日期：2009年06月01日审核：陆长松审核日期：2009年06月01日批准：张朝晖批准日期：2009年06月01日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人体系文件 名 称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编 号QP/PSZ-751-KF02文件标题客户服务管理程序版号/改次A/01.0目的通过对日常客户服务进行控制，确保物业服务中心能够按照规定的程序和标准提供顾客日常需求的服务，使其满意。
2.0范围适用于物业服务过程中的各项日常服务活动。
3.0职责3.1业务管理部负责在月检时对服务中心服务工作的检查，并每月分类统计计分。
3.2各服务中心负责人负责日常管理服务过程的质量控制。
3.3各服务中心月初制定月度工作计划，月末对执行情况进行评价，并上报分公司领导。
3.4服务中心负责每日检查服务情况并填写《监督检查记录表》。
4.0方法和过程控制4.1 策划物业服务的服务项目划分为计划制定、设备管理、清洁管理、绿化管理、装修管理、安全管理、消防管理、公共设施管理、维修管理、会所管理、社区文化、突发事件处理、维修服务、顾客沟通管理等。
4.2 实施4.2.1各服务中心在每月底28日，将下月工作计划上交给分公司领导，并向领导汇报上月工作完成情况。
4.2.2设备及公共设施管理的控制，为保证辖区内所有设备及公共设施满足要求、工程设备的申请、采购、领用、流转、设备的验收、维修、保养、检定、使用等所有项目都应严格按照《设备管理程序》进行操作。
4.2.3清洁绿化管理的控制，业务管理部负责服务中心的清洁公司的供方选择工作。
服务中心负责每日的保洁、绿化、责任区环境的检查工作，并在《监督检查记录表》上认真记录，对于未达到要求的，应责成相关人员及时完成。
iso13485 文件控制程序
iso13485 文件控制程序ISO13485 文件控制程序在医疗器械行业中，遵循 ISO13485 质量管理体系标准对于确保产品的安全性和有效性至关重要。
其中，文件控制程序是质量管理体系的重要组成部分，它确保了与医疗器械相关的文件得到有效的管理、控制和更新，以满足法规要求和组织的运营需求。
一、文件控制程序的目的文件控制程序的主要目的是确保与质量管理体系相关的文件在其整个生命周期内保持准确、完整、清晰、可获取，并得到适当的审批和分发。
这有助于组织内的人员能够依据最新的有效文件开展工作，减少因文件错误或不一致而导致的质量问题和风险。
二、适用范围文件控制程序适用于所有与质量管理体系相关的文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、技术规范、标准、记录表格等。
同时，也包括来自外部的与质量管理体系相关的文件，如法规、标准、客户提供的文件等。
三、文件的分类1、质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，描述了组织的质量方针、目标和质量管理体系的总体框架。
2、程序文件：规定了为实施质量管理体系所需的各项活动的流程和职责。
3、作业指导书：详细描述了如何执行特定的工作任务或操作，为操作人员提供具体的指导。
4、技术规范和标准：包括产品技术要求、测试方法、验收标准等。
5、记录表格：用于记录质量管理体系运行过程中的各种数据和信息。
四、文件的编制1、文件的编制应遵循清晰、准确、易懂的原则，使用简洁明了的语言，并符合相关法规和标准的要求。
2、编制人员应具备相应的专业知识和经验，了解质量管理体系的要求和相关业务流程。
3、在文件编制过程中，应充分考虑文件的使用者的需求，确保文件具有可操作性。
五、文件的审批1、所有文件在发布前都必须经过适当的审批，以确保文件的内容准确、完整、符合法规和组织的要求。
2、审批人员应具备相应的权限和专业知识，能够对文件的内容进行评估和审核。
3、审批流程应明确规定，包括审批人员的顺序、审批的时间要求等。
六、文件的分发1、经过审批的文件应按照规定的分发范围进行分发，确保需要使用文件的人员能够及时获取。
服务活动控制程序(QPQP-7.5.1.2)
a) 公司、最终用户和经销商之间服务职责的分工（必要时）；
b) 服务和试验时所使用测量仪器的控制；
c) 顾客培训（必要时包括对经销商的培训）；
d) 提供的维修和维护；
e) 提供适宜的文件，包括产品使用说明书；
f) 提供称职的服务人员。
5.3 公司提供的维护、维修活动
5.3.1 在使用说明书中应详细规定并指导用户正确维护、使用和保养产品；
3.3管理者代表
负责对顾客意见的处理审批。
4 工作流程
5工作程序
5.1沟通
业务部售后服务人员应经常走访顾客，了解顾客要求，主动向顾客提供咨询服务，介绍公司产品或提供某些宣传资料，公司应及时处理顾客意见，以便制定新的销售策略。业务应按《标识和可追溯性控制程序》要求建立顾客档案，并将顾客意见按《顾客满意和反馈控制程序》要求处理并做好《顾客沟通记录》、和《顾客抱怨和信息反馈登记表》。
程序文件
文件编号:QP/7.5.1.2-
版号:A/0
文件名称:
服务活动控制程序
生效日期:20 年 月 日
页码:第1页共2页
1目的
建立良好的服务体系，以满足顾客合理的要求。
2适用范围
适用于本企业的产品服务活动。
3职责
3.1 业务部
负责具体实施服务等管理活动。
3.2 质量部、生产部、技术部
配合分析处理顾客反馈信息，识别、处置顾客返回的产品。
5.3.2 售后服务人员认真热情接待并记录每一件售后维修事宜，产品需维修，应及时转交技术部安排维修并做好《产品维修记录》，检验员应对维修产品进行检验验证，并在《产品维修记录》上填写验证结果，交付到顾客的维修产品，应请顾客签属意见或建议；
慢病院程序文件5601管理评审程序
1、目的：通过开展管理评审活动，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、适用范围：适用于院长组织对质量管理体系进行的管理评审。
3职责与权限：3.1 院长负责对质量管理体系进行评审。
3.2 管理者代表负责报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写评审报告。
3.3有关部门负责准备相关的信息资料，参加管理评审会议，并负责实施管理评审中提出的纠正和预防措施。
4、工作程序4.1管理评审计划：4.1.1管理评审一般在每年年末或年初进行，管理者代表在年度质量管理体系运行及内部审核的基础上，于每年四季度初提出《管理评审计划》。
4.1.2当医院出现重大质量事故、顾客连续投诉、法律法规标准变更、医院组织结构、资源、服务结构有重大变动时，可随时召集管理层与相关人员进行非定期的管理评审。
管理者代表在有关信息资料分析的基础上，适时提出《管理评审计划》。
4.1.3《管理评审计划》内容包括：a 、本次评审的目的、范围和内容。
b 、评审的准备工作要求（文件、资料）。
c 、评审的具体时间和安排。
d、参加评审的部门和具体的人员安排。
4.1.4《管理评审计划》经院长批准后,提前发给有关部门或参加人员。
4.2管理评审内容包括：a、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
b、质量方针、质量目标和服务承诺的适宜性。
c、质量管理体系改进的机会与变更的需要。
4.3管理评审的准备：4.3.1接到《管理评审计划》，各部门组织准备与本部门工作有关的资料；4.3.2需要准备的资料:a、顾客投诉与信息反馈、顾客满意度统计资料。
b、质量管理体系审核（内审、外审）资料。
c、纠正和预防措施、不符合项关闭资料。
e、数据分析所提供的质量方针目标、服务质量趋势资料。
f、部门质量管理体系实施情况，质量控制的有效性报告。
4.3.3各部门在准备资料的同时，提出需要改进的建议和意见。
4.3.4管理者代表起草质量管理体系运行情况总结，并提出质量管理体系改进建议方案。
医院信息追踪和质量服务控制程序
医院信息追踪和质量服务控制程序1. 简介本文档旨在介绍医院信息追踪和质量服务控制程序。
该程序旨在优化医院内部的信息流动和质量服务，提高医疗服务的效率和质量，确保患者获得高水平的医疗护理。
2. 信息追踪程序医院的信息追踪程序旨在跟踪和记录患者的相关信息，包括诊断结果、治疗方案、药物使用和其他医疗操作等。
以下是该程序的主要步骤：- 患者登记：在患者就诊之前，前台工作人员会要求患者填写基本信息和提供相关证件。
这些信息将被记录在患者档案中。
- 医生咨询：医生将与患者进行详细的咨询，记录病史、症状和其他相关信息。
- 检查和诊断：医生可能会将患者转至其他科室进行特定的检查和诊断。
检查结果将被记录下来，并与患者档案相关联。
- 治疗计划：医生将根据诊断结果制定个性化的治疗计划，并将其记录在患者档案中。
- 随访和进展记录：医生将定期对患者进行随访，并将治疗的进展情况记录下来。
- 档案管理：医院将建立和维护一个完善的患者档案系统，确保患者信息的安全和机密性。
3. 质量服务控制程序医院的质量服务控制程序旨在确保医疗服务的质量和安全，提高患者满意度。
以下是该程序的主要步骤：- 质量标准制定：医院将制定一套质量标准，包括医疗操作规范、感染控制措施、药物使用指南等。
- 质量考核：医院将定期进行内部和外部质量考核，评估医疗服务的质量水平，并对不符合标准的情况进行纠正和改进。
- 不良事件报告和处理：医院将鼓励医务人员报告不良事件，并进行适当的处理和纠正措施，以避免再次发生。
- 患者满意度调查：医院将定期进行患者满意度调查，收集患者对医疗服务的反馈和建议，并进行改进。
- 持续改进：医院将建立一个持续改进的机制，通过定期审核和评估，寻求医疗服务的进一步提升和优化。
4. 总结医院信息追踪和质量服务控制程序是确保医疗服务高效和优质的重要措施。
通过精确追踪患者信息和实施质量服务控制程序，医院能够提供更好的医疗护理，增强患者满意度，同时保障安全和质量。
质量改进与服务控制程序
质量改进与服务控制程序一、引言质量改进与服务控制程序是为了提高产品和服务质量，满足客户需求而制定的一系列规范和流程。
本文将详细介绍质量改进与服务控制程序的标准格式，包括程序的目的、适合范围、定义、责任与权限、程序步骤、记录要求等内容。
二、目的质量改进与服务控制程序的目的是确保产品和服务的质量符合相关标准和客户要求，通过持续改进提高产品和服务的质量水平，以满足客户的期望和需求。
三、适合范围本质量改进与服务控制程序适合于公司所有部门和岗位，涵盖产品开辟、生产创造、市场销售、售后服务等全过程。
四、定义1. 质量改进：指通过分析和评估现有产品和服务的质量问题，采取相应措施改进产品和服务的质量水平的过程。
2. 服务控制：指确保提供的服务符合相关标准和客户要求，并通过监控和评估持续改进服务质量的过程。
五、责任与权限1. 公司质量部门负责制定和更新质量改进与服务控制程序，并对其进行监督和审核。
2. 各部门负责执行质量改进与服务控制程序，并确保相关人员理解和遵守程序要求。
3. 员工应积极参预质量改进和服务控制活动，提供改进建议和反馈。
六、程序步骤1. 问题识别与分析a. 搜集和记录客户的投诉和反馈信息。
b. 进行问题分析，确定问题的原因和影响。
c. 制定改进计划，明确改进目标和措施。
2. 改进计划执行a. 指定责任人和团队，制定改进计划的详细步骤和时间表。
b. 实施改进措施，监督和记录改进过程。
c. 定期评估改进效果，对改进计划进行调整和优化。
3. 服务控制a. 制定服务标准和流程，确保服务的一致性和可追溯性。
b. 建立服务评估机制，定期对服务质量进行评估和监控。
c. 采集客户反馈，及时处理和解决客户的问题和投诉。
4. 持续改进a. 定期召开质量改进与服务控制会议，总结经验和教训，提出改进建议。
b. 鼓励员工参预改进活动，提供奖励和认可机制。
c. 建立质量改进与服务控制的绩效评估体系。
七、记录要求1. 问题识别与分析的记录，包括客户投诉和反馈信息、问题分析报告、改进计划等。
慢病院程序文件7401采购控制程序可修改.doc
1.目的：对供方进行评估，评定供方的供应能力、交货信誉，评价满足本医院要求的能力，选择合格的供方，并对采购过程进行控制，确保采购药品的质量为最终服务质量提供保证。
2.适用范围：本程序适用于慢性病防治、门诊医疗和护理服务过程所需药品及医疗卫生用品的供方选择与采购。
按照卫生部《预防用生物制品生产供应管理办法》第五条规定，疫苗直接到上级卫生机构（普陀市卫生局）订购、分发和周转储存，不列入一般药品采购控制程序。
3.职责：3.1各专业科室负责参与供方调查和评价，并对采购药品、用品实施检查和验证。
3.2医务科负责供方的能力评价与合格供方的确定，并实施采购工作。
4.工作程序4.1采购产品的控制方式及控制程度根据其对最终产品的影响程度决定：4.2 供方的评价4.2.1 各部门配合医务科对采购药品、用品市场信息和动态进行了解的基础上，有针对性地收集供方的有关信息。
4.2.2由医务科组织，对供方进行评审，并填写《供方评价表》。
4.2.3对评价合格的供方由院长批准纳入《合格供方名录》。
4.2.4对纳入招标范围的采购药品，按照《》执行。
4.3《合格供方名录》的更新4.3.1对于通过上述评审的合格供方，如其提供药品、用品出现质量问题，或批量检验不合格，由采购人员知会供方，如仍不能按本医院要求采取相应的纠正措施，报告院长后，可将其从《合格供方名录》中删除。
4.3.2每年底或年初，医务科统计上一年度供货的质量情况，组织相关部门进行供方重新评价，对于评价结论为不能满足要求的供方，报院长进行审批后取消其合格供方资格。
4.4医务科根据需要提出采购申请，明确采购药品、用品名称、规格、数量和质量要求等，并报主管领导审批实施采购。
4．5实施采购时，应从合格供方中采购。
若因特殊原因，无法从合格供方中采购时，应经过院长批准方可从其它供方进行采购。
4．6采购物资的验证控制4．6．1由药库对进入本医院的采购药品、用品进行验证，验证方法和内容见上表“验证的方法及内容”。
QP7501生产过程控制程序
QP7501生产过程控制程序对阻碍产品质量的各个因素进行操纵，确保生产作业按规定的方式和程序在受控状态下进行。
2.适用范畴本程序适用于直截了当阻碍质量的生产过程的操纵。
3.职责a.业务部负责产品的订购、交付及售后服务工作。
b.生产部依据顾客要求评审的输出，负责编制生产打算，下达生产任务，指导车间进行生产和过程的操纵；负责生产设施的治理。
c.质检部负责产品全过程的检验和验证。
d.生产部负责编制各类技术工艺配方及产品工艺流程，相应的工艺规范、作业指导书。
e.生产车间负责生产设施的使用和日常爱护保养，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行操纵。
4.程序4.1生产流程图(详见质量手册附录四)4.2生产作业过程的操纵4.2.1工艺质量操纵生产部负责编制工艺流程、技术工艺配方，生产部编制《作业指导书》，各工序严格按照《作业指导书》进行作业。
当因相关因素的改变需更换《作业指导书》时，则依据《文件操纵治理程序》进行相应的修改。
4.2.2设备质量的操纵设备质量的操纵依据《生产设施治理控过程序》执行。
4.2.3工艺质量的监督过程检验员负责跟进每一工序工艺执行情形，当发觉有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。
4.2.4工序产品质量的操纵过程检验员依据标准或检验文件对质量操纵点的工序产品进行检验和试验，并负责对工序产品放行。
4.2.5人员技能质量的操纵对有技能资格要求的工序，行政部依据《人力资源治理控过程序》组织此类工序人员的培训、考核及标识。
只有经培训及考核合格的人员才能上岗，定员定岗。
生产部负责本工序人员质量的治理和操纵，当发觉人员质量不合格时，应赶忙停止其作业，并依据《人力资源治理控过程序》提出人员培训申请，实施培训事宜。
当因相关因素的改变而需更新岗位技能时，则应相应的更新《岗位人员任职要求》,并依照《人力资源治理程序》重新进行培训。
4.3专门过程专门过程包括：A.产品的质量不能通过后续的测量和监控加以验证的工序；B.产品质量需进行破坏性试验或采纳复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；C.该工序产品仅在产品使用和服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
QP750100生产过程控制程序
1.目的：为使公司能充实运用所有治理人员、员工以及呆板设备，保质保量定时完成公司下达的生产任务，并就作业历程中出现的问题能实时接纳纠正步伐，特制订本步伐。
2.范畴：本步伐适用于公司内涉及生产的各部分和人员。
3.界说：(无)4.职责4.1 生产部主管卖力：“生产筹划”的执行；组织人力资源进行生产，依质量筹划及各生产工艺，进行历程监视与控制；组织相关部分审核“异常陈诉”，并对异常现象进行观察、阐发，追究责任部分的责任，并责成相关部分接纳相应的纠正、预防步伐。
4.2 生产部各班组卖力：执行“生产筹划”；依“钢筋混凝土水泥管束造技能和宁静操纵规程”、“制造工艺操纵规程”及“质料配比方案”组织生产；生产及生产历程治理与控制；生产现场与情况治理；执行品管部提供的质料配比方案；执行“纠正和预防控制步伐（QP850100）”；履行“标识和可追溯性步伐（QP750400）”、“生产历程控制步伐（QP750100）”、“设备治理步伐（QP750200）”等。
4.3 品管部卖力：体例钢筋混凝土水泥管产物技能条件和生产工艺尺度；拟定生产历程的质量控制指标；按“质量筹谋步伐”（QP540100）及有关资料，对历程参数和产物特性编定生产作业质量筹划（包罗生产设备、生产流程控制手段等）；体例相应的质料配比方案，并提供须要的技能指导；“异常陈诉”中纠正和预防步伐实施情况的跟踪；依据“制造工艺操纵规程”内容对产物质量进行查验和判定；对生产历程的产物质量进行监视；履行“质量筹谋步伐”（QP540100）、“查验和试验控制步伐”（QP820300）、“标识和可追溯性步伐”（QP750400）、“查验和试验状态控制步伐”（QP750500）等。
4.4 生管采购组卖力：“生产筹划”的体例，凭据“采购筹划”准备生产物料；对原质料进行适当标识；差别原质料有适当区分；确保原质料满足生产需求；履行“供给商评审步伐”（QP740200）、“采购作业步伐”（QP740100）；4.5业务主管卖力：与客户协商有关交货期事宜；履行“条约评审步伐”（QP720100）等。
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1 目的
对慢性病防治、门诊医疗和护理服务过程中有关的因素进行控制,确保服务质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用对医院各服务过程的控制。
3 职责
3.1办公室负责组织提供需要的资料、人员、工具、设备、环境条件等的配置。
3.2各专业科室负责慢性病防治、门诊医疗和护理服务过程的组织实施。
4 工作程序
4.1各专业科室根据部门工作内容和工作任务，合理安排部门工作。
4.2工作过程中，应按作业文件等要求进行服务提供，并做好过程记录。
4.3检验人员、执业医师、护士等工作人员均应受过相关技术培训，并取得上岗证。
4.4各岗位工作人员必须熟悉和掌握慢性病防治、门诊医疗和护理服务相关的技术要求。
4.5工作人员使用的测量器具、测试仪器应在检定周期内或处于完好状态。
4.6工作人员对使用的设备进行维护保养，保证处于正常使用状态。
4.7服务过程中，工作人员应使用加盖受控章的有效文件，不得使用非受控文件。
4.8工作人员应严格按文件规定、标准要求进行慢性病防治、门诊医疗和护理服务工作。
医院领导对服务过程进行监督指导。
4.9慢性病防治、门诊医疗和护理服务过程要作好服务记录，书写要整齐美观，内容完整准确，标识清晰明确，达到实现标识和可追溯性的要求。
4.10 慢性病防治、门诊医疗和护理服务过程要作好顾客相关资料的管理、保护，当发生丢失、损坏或不适宜的情况时及时与顾客联络，并协商处理。
4.11除作好服务工作外，同时作好药品用品防护标识、搬运、贮存和保护。
4.12服务过程中，需要进行工作交接时，应按规定要求进行，并作好工作交接记录。
5 支持文件
5．1《作业文件汇编》
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：。