实地核查表
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年度考核在建工程项目实地核查情况表
下：
14- 1
专户名称：
情况。（住建 2 分， □ 农民工工资支付专用账户管理 交 通 、 水 利 各 1 协议书
开户人：
分）
开户银行：
开户时间：
—4—
□ 施工合同、农民工工资专用账户 管理协议书
□ 没有拨付人工费用
□ 有拨付人工费用，
建设单位 及时足 □ 查阅农民工工资支付专用账户 拨付情况如下：
时间：2023 年 月 万元
□政府投资项目立项批复文件。
□ 财政部门按时拨付工程款的凭 证。
□ 政府投资项目资金预算安排文 件。
□查阅施工合同、施工许可证、开 落实《政府投资条 工令、预付工程款的银行付款凭 例》相关规定，依 证，核查建设单位是否预付工程 法 依 规 开 展 政 府 款。（住建项目核查该项）
工人）
书面用工协议人数：
未考勤人数：
□工资保证金的银行付款凭证或 □ 无故未缴存工资保
保函、保证保险、担保凭证
证金
在建工程项目工
□按照《转发人力资源社会保障部 等七部门关于印发〈工程建设领
□ 依规暂缓缴存工资 保证金
16
资保证金制度实 域农民工工资保证金规定〉的通 已缴存工资保证金，信
现全覆盖。（人社 1 分）
2023
核查时间：2024 年 月 日
劳资专管员信息：
□ 是□ 否配备劳资专管员，查看其 姓名：
工程领域建设用 聘用合同、身份信息。
身份证号：
工管理情况。在建 □ 用工管理台账。
联系方式：
工程项目施工总 □ 随机询问 5 名施工现场工人身
名农 民工存
承包单位或分包 份证、银行卡是否被扣
在被扣押身份证、银
矿产资源开发利用情况实地核查表
附件4：
矿产资源开发利用情况实地核查表
（甲类矿ห้องสมุดไป่ตู้）
市 县（市、区）年度第 次
矿山基本情况
采矿权人
组织 机构代码
法定代表人
联系人
联系方式
矿山名称
采矿
许可证号
许可证有效期
发证机关
发证时间
经济类型
开采标高
矿区面积
开采矿种
开采方式
矿山
生产规模
从业人员
地质采矿 技术人员
地质测量 机构设置
采矿权取得方式
延续变更转让抵押查封情况
绿色矿山级别
批准机关
批准时间
其他信息
标识物设立情况
采矿权标识牌是否设立
标识牌内容是否齐全
采矿权界桩
实埋数量：个 位移数量：个损坏数量：个
界桩之间是否增设醒目标志物 及方法
实埋数量
方 法
个 位移数量：个 损坏数量：个
有无最低开采标高地面标志及 方法
实埋数量
方 法
个位移数量：个损坏数量：个
现代信息技术手段监督采矿措 施
露 天 矿 山
是否超越矿区范围开采
平面：高程：
是否按方案建立开拓系 统
运输道路：行走通道：主工作平台：
是否自上而下分台阶开 采
边坡面平整情况
是否做到岩矿分爆、分运
台 阶 要 素
台阶高度
设计：实际：
废石堆场是否按方案设 置
平台宽度
设计：实际：
开采过程中有否采取崩 落物隔离措施
边坡角
设计：实际：
地 下 矿 山
是否按方案建立开拓系 统
运输：通风：排水：行人：
是否按设计的开采方法 和顺序实施开采
矿产资源开发利用情况实地核查表
（甲类矿ห้องสมุดไป่ตู้）
市 县（市、区）年度第 次
矿山基本情况
采矿权人
组织 机构代码
法定代表人
联系人
联系方式
矿山名称
采矿
许可证号
许可证有效期
发证机关
发证时间
经济类型
开采标高
矿区面积
开采矿种
开采方式
矿山
生产规模
从业人员
地质采矿 技术人员
地质测量 机构设置
采矿权取得方式
延续变更转让抵押查封情况
绿色矿山级别
批准机关
批准时间
其他信息
标识物设立情况
采矿权标识牌是否设立
标识牌内容是否齐全
采矿权界桩
实埋数量：个 位移数量：个损坏数量：个
界桩之间是否增设醒目标志物 及方法
实埋数量
方 法
个 位移数量：个 损坏数量：个
有无最低开采标高地面标志及 方法
实埋数量
方 法
个位移数量：个损坏数量：个
现代信息技术手段监督采矿措 施
露 天 矿 山
是否超越矿区范围开采
平面：高程：
是否按方案建立开拓系 统
运输道路：行走通道：主工作平台：
是否自上而下分台阶开 采
边坡面平整情况
是否做到岩矿分爆、分运
台 阶 要 素
台阶高度
设计：实际：
废石堆场是否按方案设 置
平台宽度
设计：实际：
开采过程中有否采取崩 落物隔离措施
边坡角
设计：实际：
地 下 矿 山
是否按方案建立开拓系 统
运输：通风：排水：行人：
是否按设计的开采方法 和顺序实施开采
教育事业统计数据质量实地核查项目表
查看本单位提供的综合统计人员（填表人）岗位编制资料。
综合统计人员（或者填表人）专职、兼职情况
了解综合统计人（或者填表人）在本单位统计工作岗位情况。
综合统计人员（或者填表人）最近连续从事教育事业统计工作年限
了解综合统计人员（或者填表人）最近连续从事教育事业统计工作年限。
本单位协助完成年度教育事业统计工作需要的其他部门兼职统计人员情况。
培训内容
查看培训资料。
培训内容包括：
法律法规培训：《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《教育统计管理规定》以及统计工作相关制度、政策和文件等，各级教育行政部门制定的统计工作相关制度文件等。
教育统计业务培训：教育事业综合统计调查制度、操作软件和硬件设备使用。
数据采集环节（各级各类学校）
查看学习资料（在线课程或者印刷资料）以及学习记录。
实施
制度建设
制定本单位教育统计工作管理规定或制度
查看本单位制定的教育统计工作管理规定或制度。
制度落实
统计调查工作文件
查看本单位是否及时印发或转发开展统计调查工作的通知
教育统计工作规范或者教育统计工作流程
查看本单位制定的教育统计工作规范（工作流程），包括组织实施的正式文件、公布的教育统计工作规范（工作流程）等。
统计台账、原始记录（行政记录）
查看完成年度教育事业统计工作需要的纸质统计台账、原始记录（行政记录）归档情况；原始记录和统计台账应至少保
存5年。
了解相关电子资料的保存情况。
学校（机构）统计调查表（各级各类学校）
学校电子数据资料和纸质统计调查表应永久保存。
项目
内容
工作方式
统计数据质量核查
核查有关单位教育事业统计数据真实性，主要核实统计调查表数据与原始记录、统计台账是否一致，基表或台帐数据与实际数据是否统一。对统计数据与上年度数据相比变动较大的指标及社会关注、反映教育事业改革和发展热点问题的主要指标进行重点调查。
综合统计人员（或者填表人）专职、兼职情况
了解综合统计人（或者填表人）在本单位统计工作岗位情况。
综合统计人员（或者填表人）最近连续从事教育事业统计工作年限
了解综合统计人员（或者填表人）最近连续从事教育事业统计工作年限。
本单位协助完成年度教育事业统计工作需要的其他部门兼职统计人员情况。
培训内容
查看培训资料。
培训内容包括：
法律法规培训：《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《教育统计管理规定》以及统计工作相关制度、政策和文件等，各级教育行政部门制定的统计工作相关制度文件等。
教育统计业务培训：教育事业综合统计调查制度、操作软件和硬件设备使用。
数据采集环节（各级各类学校）
查看学习资料（在线课程或者印刷资料）以及学习记录。
实施
制度建设
制定本单位教育统计工作管理规定或制度
查看本单位制定的教育统计工作管理规定或制度。
制度落实
统计调查工作文件
查看本单位是否及时印发或转发开展统计调查工作的通知
教育统计工作规范或者教育统计工作流程
查看本单位制定的教育统计工作规范（工作流程），包括组织实施的正式文件、公布的教育统计工作规范（工作流程）等。
统计台账、原始记录（行政记录）
查看完成年度教育事业统计工作需要的纸质统计台账、原始记录（行政记录）归档情况；原始记录和统计台账应至少保
存5年。
了解相关电子资料的保存情况。
学校（机构）统计调查表（各级各类学校）
学校电子数据资料和纸质统计调查表应永久保存。
项目
内容
工作方式
统计数据质量核查
核查有关单位教育事业统计数据真实性，主要核实统计调查表数据与原始记录、统计台账是否一致，基表或台帐数据与实际数据是否统一。对统计数据与上年度数据相比变动较大的指标及社会关注、反映教育事业改革和发展热点问题的主要指标进行重点调查。
国检-实地核查工程项目记录表
7 是否按月足额支付工资
8
是否按规定缴纳了工资保证金、是否实行 差异化缴纳
9 是否在施工现场设立维权信息告示牌
10 是否实行施工过程结算
11 是否实行工程款支付担保制度
12
政府投资工程项目是否由施工企业带资施 工
施工企业履行主体责任情况，总承包企业 13 或建设单位履行垫付工资、清偿责任的情
况
记录人：
实地核查工程项目记录表
项目名称： 建设单位 工程性质
序号
考核项目
地址： 施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单位： 使用农民工人数：
检查情况
1 工程项目是否依法审批
2
工程是否存在违法分包、转包、分包等情 况
3 是否实行实名制管理并实行信息化管理
4 劳动合同签订率
5
是否实行总承包企业受分包企业委托直接 向农民工代发工资制度
6
是否建立了农民工工资专用账户并通过专 户发放农民工工资
日期：
人 备注
实地核查记录表
□附近无此企业
□不了解具体情况
□已搬走
□其他：
证明人签字：
时间：
备注：
检查人员：
检查时间：
备注：
实地核查记录表
市场主体名称：经营场Leabharlann ：注册号或统一社会信用代码：
法定代表人或负责人：
联系电话：
联络员：
联系电话：
核查事项：
□未发现异常□不予配合情节严重
□未按照规定公示信息□通过登记的住所或经营场所无法联系
□公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
其它：
核
查
情
况
1．电话核查情况
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
2．实地核查情况
□登记的住所（经营场所）未发现该市场主体存在
□登记的住所（经营场所）不详细，未能精确找到该市场主体
□其他：
企业的住所（经营场所）周边的人员等第三人反映的情况：
□不了解具体情况
□已搬走
□其他：
证明人签字：
时间：
备注：
检查人员：
检查时间：
备注：
实地核查记录表
市场主体名称：经营场Leabharlann ：注册号或统一社会信用代码：
法定代表人或负责人：
联系电话：
联络员：
联系电话：
核查事项：
□未发现异常□不予配合情节严重
□未按照规定公示信息□通过登记的住所或经营场所无法联系
□公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假
其它：
核
查
情
况
1．电话核查情况
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
拨打时间：月日时分
被拨打电话：
实际情况：
□电话是空号
□多次联系无人接听
□电话号码变更
□其他：
2．实地核查情况
□登记的住所（经营场所）未发现该市场主体存在
□登记的住所（经营场所）不详细，未能精确找到该市场主体
□其他：
企业的住所（经营场所）周边的人员等第三人反映的情况：
防伪税控企业申请开票系统最高限额实地核查表
经办人员：
年பைடு நூலகம்日
万元
10、企业申请开票系统最大限额
4、本年度1至月应纳增值税
万元
11、企业目前月开票金额达到申请最大限额的发票份数
份
5、企业当前生产经营情况
12、增值税专用发票保管情况
6、企业财务核算情况
13、防伪税控设备保管情况
7、企业开票方式
□一机一卡
□共享系统
14、有关合同的真实性
核查意见：
该企业条件符合防伪税控开票最高限额万元条件，请审批！
防伪税控企业申请开票系统最高限额实地核查表
税务登记号码
企业名称
经营地址
联系电话
法人代表
身份证号
财务负责人
身份证号
办税人员
身份证号
经济性质
注册资金
开业日期
从业人数
经营范围
实地核查项目
1、上年度应税销售额
万元
8、企业目前开票系统的最大限额
2、上年度应纳增值税
万元
9、目前月使用增值税专用发票份数
份
3、本年度1至月应税销售额
年பைடு நூலகம்日
万元
10、企业申请开票系统最大限额
4、本年度1至月应纳增值税
万元
11、企业目前月开票金额达到申请最大限额的发票份数
份
5、企业当前生产经营情况
12、增值税专用发票保管情况
6、企业财务核算情况
13、防伪税控设备保管情况
7、企业开票方式
□一机一卡
□共享系统
14、有关合同的真实性
核查意见：
该企业条件符合防伪税控开票最高限额万元条件，请审批！
防伪税控企业申请开票系统最高限额实地核查表
税务登记号码
企业名称
经营地址
联系电话
法人代表
身份证号
财务负责人
身份证号
办税人员
身份证号
经济性质
注册资金
开业日期
从业人数
经营范围
实地核查项目
1、上年度应税销售额
万元
8、企业目前开票系统的最大限额
2、上年度应纳增值税
万元
9、目前月使用增值税专用发票份数
份
3、本年度1至月应税销售额
《检验检测机构资质认定评审准则》实地核查检查表
4.2.1
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
√
4.2.2
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。
√
4.5.3
检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。
√
4.5.4
检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。
√
4.5.5
检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。
√
4.5
具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。
√
4.5.1
检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。
√
4.5.2
检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并在管理评审时予以评审。
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
√
4.2.2
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。
√
4.5.3
检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的批准、发布、标识、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。
√
4.5.4
检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。
√
4.5.5
检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面同意，检验检测报告或证书应体现分包项目，并予以标注。
√
4.5
具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。
√
4.5.1
检验检测机构应建立、实施和保持与其活动范围相适应的管理体系，应将其政策、制度、计划、程序和指导书制订成文件，管理体系文件应传达至有关人员，并被其获取、理解、执行。
√
4.5.2
检验检测机构应阐明质量方针，应制定质量目标，并在管理评审时予以评审。
采矿权人年度公示信息实地核查记录表
检查组成员
（签字）
组长：
成员：
核查结论
经实地核查，该矿业权信息公示数据填报真实（存在以下问题：）
核查组建议列入（不列入）异常名录。
组长签字：
年 月 日
矿业权人意见
负责人签字（公章）：
年 月 日
备注
附件3
采矿权人年度公示信息实地核查记录表
查阅内容
实物资料名称
影像照片及凭证
1.采矿权基本信息
2.开发利用方案编制与执行情况
3.标识制度落实情况
4.开发利用情况
5.超越批准范围开采情况
6.矿山储量年度管理制度落实情况
7.矿山地质环境保护与土地复垦情况
8.费金缴纳情况
9.自然资源主管部门行政处罚和整改
10.其他
（签字）
组长：
成员：
核查结论
经实地核查，该矿业权信息公示数据填报真实（存在以下问题：）
核查组建议列入（不列入）异常名录。
组长签字：
年 月 日
矿业权人意见
负责人签字（公章）：
年 月 日
备注
附件3
采矿权人年度公示信息实地核查记录表
查阅内容
实物资料名称
影像照片及凭证
1.采矿权基本信息
2.开发利用方案编制与执行情况
3.标识制度落实情况
4.开发利用情况
5.超越批准范围开采情况
6.矿山储量年度管理制度落实情况
7.矿山地质环境保护与土地复垦情况
8.费金缴纳情况
9.自然资源主管部门行政处罚和整改
10.其他
矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查实地核查记录表(参考样式)
矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”
监督检查实地核查记录表
（参考样式）
检查日期：年月日
填表说明：
1.采矿权人/采矿许可证证号/采矿权有效期/矿山名称/矿区面积/开采方式/开采矿种：按照采矿许可证证载内容填写。
对于采矿许可证过期未注销的，按照过期未注销的采矿许可证证载内容填写。
2.矿山所在地：XX市XX县。
3.应治理面积：填写经审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的治理面积。
4.实际治理面积：填写截至实地核查当日已完成复垦修复并通过验收的面
积。
5.省（市或县）级自然资源主管部门（签章）：由派出实地检查人员的自然资源主管部门签章。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实地核查表
纳税人名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
纳税人识别号
法定代表人
联系电话
注册
经营地址
实际经营地址
注册经营项目及规模
实际经营项目及规模
核查情况：
1.注册经营地址与实际经营是否一致：□是□否
2.财务办公室是否固定：□是□否
3.财务人员人数人，财务负责人姓名：，办税人员姓名：；
4.生产人员人数人；
5.营业账簿设置情况：
6.主要生产设备及运行情况
；
7.有关合同及其履行合同的证明材料情况：
；
7.其他情况说明：
法定代表人（负责人）签字：年月日
核查人员意见：
以上情况与事实相符，未发现问题。
核查人员签字：单位（公章）
年月日
纳税人名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
纳税人识别号
法定代表人
联系电话
注册
经营地址
实际经营地址
注册经营项目及规模
实际经营项目及规模
核查情况：
1.注册经营地址与实际经营是否一致：□是□否
2.财务办公室是否固定：□是□否
3.财务人员人数人，财务负责人姓名：，办税人员姓名：；
4.生产人员人数人；
5.营业账簿设置情况：
6.主要生产设备及运行情况
；
7.有关合同及其履行合同的证明材料情况：
；
7.其他情况说明：
法定代表人（负责人）签字：年月日
核查人员意见：
以上情况与事实相符，未发现问题。
核查人员签字：单位（公章）
年月日