门店商品盘点制度及考核办法
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==贵重物品,盘点,通知篇一：门店商品盘点制度及考核办法1、目的规范商品盘点作业流程，确保盘点数据的准确性，明确商品损失责任。
2、范围本办法适用于益丰零售连锁各门店商品盘点作业管理。
3、盘点分类说明：盘点流程参见《门店商品盘点作业流程》 4、全盘操作总方法全盘操作总原则是见物盘物，具体方法有三种：a、使用盘点机盘点：门店营业员分区按顺序使用盘点机对商品数量进行盘点，审计员在第二天19：00之前对初盘数据进行抽查并审核，晚上开始复盘，总盘点时间为中小店3天、大店4天、特大店5天。
在此期间审计员应将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
b、货位盘点（适用于无盘点机时的突击盘点）：盘点时按门店自建商品货位打单按顺序盘点。
审计员在第二天19：00之前对初盘数据进行录入审核，晚上开始复盘，总盘点时间中小店3天、大店4天、特大店5天，在此期间审计员应将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
C、抄单盘点（适用于通知盘点）：门店营业员按顺序将商品条码、品名、厂家、售价抄好后录入电脑中，审计员在盘点前做出盘点表，门店营业员依据盘点表进行盘点，审计员在复盘前对初盘数据录入并审核，晚上开始复盘，总盘点时间一般为中小店1天、大店2天、特大店3天。
审计员将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
5、盘点总细则5.1不同品种的西药同次盘点盈亏考核时不能抵减差价，但同品种、不同规格的西药即包装非常相似的商品同次盘点盈亏考核时可以抵减差价，特殊情况可经审计员审核认可抵消，审计员对特殊情况的处理必须写入盘点报告。
5.2同品种同厂家同规格的西药上次盘盈本次盘亏考核时不可以抵减差价，特殊情况如有证据欠顾客商品已形成负库存盘盈后续盘亏等报审计员确认属实后方能抵消，上次盘亏本次盘盈考核时也不可抵消。
店铺商品盘点管理制度
店铺商品盘点管理制度第一章：总则第一条为规范店铺商品盘点管理工作，提高盘点效率，加强商品库存管理，特制定本制度。
第二条店铺商品盘点管理制度适用于所有店铺商品盘点工作，包括各类商品盘点及库存调查。
第三条店铺商品盘点管理工作应遵循依法合规、科学高效、诚实守信的原则。
第四条店铺商品盘点管理工作由店铺管理员统一负责组织实施。
第五条店铺商品盘点管理制度内容包括商品盘点的流程、责任、方法、程序、监督、奖惩等。
第六条店铺商品盘点管理制度由店铺管理员负责落实，不时进行修订完善。
第二章：商品盘点流程第七条店铺商品盘点应定期进行，具体盘点周期由店铺管理员根据实际情况制定。
第八条店铺商品盘点应提前通知相关人员，确定具体盘点时间地点及负责人。
第九条店铺商品盘点应按照货物存放位置从一个区域开始逐步盘点，逐个货架逐个商品，确保不遗漏。
第十条店铺商品盘点应仔细核对商品名称、规格、数量等信息，确保盘点准确无误。
第十一条店铺商品盘点完成后应及时整理盘点数据，形成盘点报告，并向店铺管理员报告。
第十二条店铺商品盘点结束后，应对盘点数据进行汇总分析，发现问题及时处理。
第三章：责任与义务第十三条店铺管理员是商品盘点工作的主要责任人，应统筹安排、协调监督全过程。
第十四条店铺管理员应确定盘点人员名单，并明确各个岗位的责任，严格按照规定执行。
第十五条盘点人员应严格遵守盘点流程及规定，认真负责地完成盘点工作。
第十六条盘点人员在盘点过程中发现问题，应及时报告店铺管理员，协助处理。
第十七条店铺管理员对商品盘点工作结果负最终责任，如发现盘点数据存在问题，应及时纠正，确保数据真实可信。
第四章：奖惩与监督第十八条对盘点工作表现优异的人员，店铺管理员应当及时予以表扬奖励。
第十九条对盘点工作不认真负责、数据出现错误的人员，店铺管理员应当严肃批评教育，严肃追究责任。
第二十条店铺管理员应定期对商品盘点工作进行抽查、督导，确保盘点工作的质量和效果。
第二十一条店铺管理员应设立商品盘点专责小组，负责监督、协调、督导盘点工作，确保盘点工作的顺利进行。
零售门店盘点管理制度及细则
零售门店盘点管理制度及细则一、背景介绍零售业是一种快节奏、高竞争和高风险的行业，门店盘点是保障业务正常运转和财务准确性的重要环节。
为了加强门店盘点管理，提高盘点准确率和效率，制定一套完善的盘点管理制度及细则势在必行。
二、目的和范围1. 目的本制度的目的是确保门店盘点工作的准确性、规范性和及时性，提高业务部门对存货的控制，减少盘点误差和差异，并促进门店的积极性和责任心。
2. 范围本制度适用于公司所有零售门店的盘点工作，包括货物库存、现金和资产的盘点。
三、盘点工作流程1. 盘点前准备（1）确保盘点工作有足够的人员和必备工具设备；（2）安排合适的盘点时间和地点；（3）制定盘点计划，包括盘点任务分工、盘点周期等。
2. 盘点执行（1）确保盘点现场秩序良好，确保货物或资产能够被准确盘点；（2）按照盘点计划逐一开展盘点工作，记录盘点数目和资料；（3）对于涉及到现金的盘点，必须有专人进行，确保操作安全、准确。
3. 盘点结果核对与分析（1）对盘点结果进行核对和分析，确保准确性，如出现差异，及时进行记录和处理；（2）根据盘点结果，统计和汇总数据，形成盘点报告。
4. 盘点报告和资料归档（1）依据盘点工作的结果和盘点报告，向相关部门汇报盘点结果；（2）将盘点过程中的记录和相关资料进行整理和归档，供将来参考和查阅。
四、盘点责任和权限1. 盘点责任（1）盘点人员应按照盘点计划和要求执行盘点任务，保证准确性和工作效率；（2）相关部门负责协助和支持盘点工作，提供必要的信息和资源。
2. 盘点权限（1）门店经理或授权人员负责最终确定盘点的结果；（2）盘点人员只能盘点指定的货物或资产，不得擅自调拨或处理。
五、盘点差异处理1. 盘点差异的分类（1）正常差异：由于一些人为因素或数据误差导致的差异，可以在一定范围内进行调整；（2）异常差异：不能通过合理解释或调整来解决的差异，需要进行调查和追踪。
2. 差异处理流程（1）记录并确认差异；（2）调查差异产生的原因；（3）采取纠正措施，如重新盘点、销毁或报废等；（4）向上级主管或相关部门报告差异情况，并征求意见；（5）根据处理结果，及时进行数据调整并更新资料。
商品盘点制度
商品盘点管理制度为了准确反映公司财务状况，加强商品安全和库存管理，为公司决策提供真实有效的数据，公司将定期对商品进行盘点，并对盘点的差异进行考核，为了规范此项工作，特制定商品盘点制度。
一、盘点原则1、门店应按要求组织部门进行盘点准备、盘点、盘点差异原因分析等工作；2、参加盘点人员应按照“见货盘货”（除二（一）3款规定的商品）的原则，细心、认真、负责地清点商品，杜绝多盘、漏盘等盘错现象；3、盘点数据及差错原因分析应真实可靠，严禁弄虚作假；4、盘点部门确定原则；（1）每月所有部门全面盘点；（2）特殊情况下（如遇中秋、国庆、春节等重大节假日）的盘点以公司当月书面通知为准；5、盘点时间：每月25日晚打烊后。
如分步盘点方法见《关于盘点的计算机操作手册》。
二、盘点操作程序（一）盘点准备（20日左右开始进行）。
1、盘点区域划分根据部门货架及各种特殊陈列划分区域，制作部门“排面分布图”，并落实人员编组。
具体操作要求参见附件二、三。
2、整理商品（1）门店各部门将仓库商品分区、分类堆放，并做好清点建帐工作；（2）将货架顶上堆放的货物仔细整理成整包装规格，清点并作记录。
3、盘点表制作。
（1）课长安排理货员整理牌价卡，检查牌价卡正确与否，有无短少，是否与商品一一对应。
驻店财务监督此工作的质量。
（2）各部门对货架上的商品按从左到右，从上到下的顺序将商品条码、品名抄写在盘点表（一式二份）上。
盘点表上要注意留空技巧。
4、数据处理。
具体见《关于盘点的计算机操作手册》。
5、盘点人员：人员由店长、各处长根据实际情况确定。
（二）盘点过程1、仓库盘点须在25日下午18：00点以前完成（盘点过程按照3、4规定的程序）；2、25日晚打烊后即开始盘点工作；3、盘点的分工要求具体人员安排到指定货架，并且确定复盘人；管理人员分区域维持本区域的盘点秩序和负责抽盘；各部门的堆头、端头需确定专人，防止漏盘、重盘、错盘，引起盘点的混乱；由于盘点是一段时期内门店各项工作的整理，所以还需确定卫生清理、设备检查人员。
门店盘点管理制度
门店盘点管理制度一、目的和范围为了加强门店的资产管理，保障门店盘点的准确性和规范性，提高财务管理水平，特制定本制度。
本制度适用于公司所有门店的盘点管理工作。
二、责任主体1. 门店经理门店经理是盘点工作的责任主体，负责盘点组织和实施工作，并对盘点结果负责。
2. 财务部门财务部门为盘点提供必要的支持和协助，负责盘点的核查和确认工作。
3. 店员店员是盘点的执行人员，负责按照要求认真履行盘点任务。
三、盘点周期1. 盘点周期公司规定每半年进行一次全盘点，每月进行一次局部盘点。
具体时间由公司总部统一制定。
2. 盘点标准门店盘点遵循财务部门制定的盘点标准和程序，确保盘点结果的准确性。
四、盘点程序1. 盘点准备门店经理应提前制定盘点计划和方案，对盘点人员进行必要的培训，做好盘点工具、资料和设备的准备工作。
2. 盘点组织门店经理负责组织盘点工作，并指定一名负责人统筹协调盘点工作。
3. 盘点实施门店经理组织店员按照盘点标准进行盘点工作，确保全面、细致、准确地完成盘点任务。
4. 盘点核查财务部门负责对盘点结果进行核查，发现问题及时纠正，并对盘点结果进行确认。
五、盘点记录1. 盘点台账门店经理应及时记录盘点情况，填写盘点台账，保留相关资料和凭证，以备查验。
2. 盘点报告门店经理应编制盘点报告, 报告内容包括盘点过程中的问题及解决情况、盘点结果分析和整改措施等。
3. 盘点总结门店经理应及时总结盘点工作，对盘点发现的问题和不足进行分析，提出改进意见并加以整改。
六、盘点验收1. 盘点结果财务部门应对盘点结果进行审核并确认，发现问题及时提出处理意见。
2. 盘点通报门店经理应将盘点结果及时通报给公司总部，接受公司总部的监督和指导。
七、盘点考核公司将根据盘点结果对门店进行考核，奖惩分明，对于盘点结果较好的门店予以表彰和奖励，对于盘点结果不达标的门店予以批评和处罚。
八、附则1. 门店经理应严格执行盘点管理制度，确保盘点工作的准确进行。
零售店盘点制度范本
第一章总则第一条为加强本零售店的商品管理，确保商品数量与账目相符，提高经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本零售店所有商品、库存物资的盘点工作。
第三条盘点工作应遵循真实、准确、及时、全面的原则。
第二章盘点组织与职责第四条设立盘点小组，负责组织、实施和监督盘点工作。
第五条盘点小组成员应具备以下职责：1. 负责盘点工作的组织与协调；2. 负责盘点过程中商品的清点、核对、记录；3. 负责盘点数据的汇总、分析；4. 负责盘点过程中出现问题的处理；5. 负责盘点报告的编制与上报。
第三章盘点方式与程序第六条盘点方式：1. 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点；2. 不定期盘点：根据实际情况，如库存变动较大、节假日前等，可进行临时盘点；3. 重点盘点：对易损、易盗、高价值商品进行重点盘点。
第七条盘点程序：1. 盘点前准备：盘点小组根据盘点计划，提前通知相关人员做好准备工作，包括整理盘点工具、核对商品标签、清理盘点区域等；2. 盘点实施：盘点小组成员按照盘点计划，对商品进行清点、核对、记录；3. 盘点核对：盘点小组成员相互核对盘点数据，确保准确无误；4. 盘点汇总：盘点小组将盘点数据进行汇总、分析，形成盘点报告；5. 盘点上报：盘点小组将盘点报告上报给店长或相关负责人。
第四章盘点结果处理第八条盘点结果处理：1. 对于盘点数量与账目不符的商品，应查明原因，及时处理；2. 对于盘点过程中出现的问题，应及时上报，并采取措施加以解决；3. 对于盘点过程中发现的异常情况，应立即报告店长或相关负责人，并采取措施防止类似情况再次发生。
第五章附则第九条本制度由零售店店长负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第六章盘点制度执行与监督第十一条本制度执行过程中，相关人员应严格遵守，确保盘点工作顺利进行。
第十二条盘点小组应定期对盘点制度执行情况进行检查，发现问题及时整改。
第十三条对于违反本制度的行为，将按照相关规定进行处罚。
第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或修改。
零售门店盘点管理制度及细则
零售门店盘点管理制度及细则一、引言随着零售行业的不断发展，门店的盘点工作成为保证经营管理的重要环节。
为了确保门店销售数据和库存数量的准确性，提高资产利用率以及降低损耗风险，制定并执行规范的盘点管理制度势在必行。
本文将针对零售门店盘点管理制度的相关内容进行详细阐述。
二、背景盘点工作是零售门店中的一项重要任务，通过定期检查销售数据和库存数量，确保数据的准确性和可靠性。
合理盘点过程不仅能够规避盗窃、损耗等问题，还能帮助门店实时掌握商品位置、销售情况和库存状况，为经营决策提供依据。
三、盘点管理制度1. 盘点周期根据门店规模和业务情况，制定合理的盘点周期。
一般而言，大型门店可选择每月一次盘点，中小型门店可选择每季度一次盘点，以确保数据的及时性和准确性。
2. 盘点方式门店可采用定期盘点和不定期盘点相结合的方式。
定期盘点可通过设定固定的盘点日进行，不定期盘点可根据销售情况和库存变动进行临时盘点。
同时，采用不同的盘点方式，如全盘点和抽样盘点，以更好地掌握商品的销售状况。
3. 盘点责任明确盘点责任人员，包括门店经理、仓库管理员和财务人员等。
每位责任人员应严格按照制度要求，履行好盘点职责，确保盘点的准确性和可靠性。
4. 盘点程序详细规定盘点前、盘点中和盘点后的具体程序。
在盘点前，应对门店的销售系统和库存进行备份，确保盘点过程中数据的完整性。
盘点中，责任人员应严格按照盘点清单逐一检查商品的数量和质量，并记录异常情况。
盘点后，应对盘点数据进行核对和整理，形成盘点报告并上报上级管理部门。
四、盘点细则1. 盘点清单制定统一的盘点清单，包括商品编号、商品名称、规格型号等信息。
清单应按照品类进行分类，便于盘点人员的操作和核对。
2. 盘点标准明确商品的盘点标准，包括单品数量、包装单位、商品质量等。
盘点人员应根据标准进行盘点，并记录异常情况，如损坏、过期、缺货等。
3. 盘点记录编制标准的盘点记录表，记录每次盘点的详细数据，如盘点日期、盘点人员、盘点清单等。
门店库存、交接班、盘点管理规定
门店库存管理制度、交接班管理规定、盘点管理规定一、门店库存管理制度1、各门店设立兼职库管，兼职库管一般由店长指定的核心店员或储备店长担任或店长指定的当日值班店长。
2、当日仓库钥匙由兼职库管保存。
3、原则上库管和收银不能由同一个人担任。
4、店面仓库需要随时上锁，非经库管许可，除总部营运部同意认可的检查工作之外，任何人不得进入仓库。
5、仓库分类为方便查找和核对商品，仓库必须按总部仓库管理要求，对商品进行分类陈列摆放，大类又可分为几层小类。
对于天然水晶等体积较小、容易丢失等产品，必须放在废旧包装盒中，废旧包装盒上必须贴名品名、编号等。
6、为防范风险，门店必须每日对贵重商品进行一次盘点，尤其是在交接班时间。
7、门店盘点工作负责人为店长，执行人为店长指定的当日值班店长或储备店长等，执行盘点必须两个人一起参与核对。
二、门店交接班规定1、门店交接班适用于门店工作人员交接班，责任人交接班，人员长期或临时变动等情况。
2、交接内容为：商品、钱、工作交接等。
3、商品交接。
按日盘点、周盘点或月盘点制度规定执行。
4、钱或现金交接。
现金交接人需要在现金交接单上签字。
5、工作交接工作交接内容包括人员状况、客户状况、除现金和商品外的其他财物如固定资产的交接、店面其他具体的经营管理状况等。
店面人员状况、客户状况、店面的经营管理状况通过电子文档格式交接，格式不限；如发生人员离职或调动等情况，财物的交接必须把财物交接单打印后签字确认后方可。
二、门店盘点制度（一）、盘点分类：门店盘点分为日盘点、月盘点、年终盘点以及不定期盘点。
所有盘点工作应以不影响门店零售工作为前提。
（二）、各类盘点流程日盘点：指门店仓管每天对门店库存商品进行的自盘，对于展厅样品、天然水晶等单位价值高的商品必须天天盘点，如所保管货物太多无法每日一一清点的，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。
日盘点流程1、门店仓管每天下班后根据库存报表，和所盘实物进行核对。
连锁药店公司门店商品盘点管理制度门店盘点方法与步骤
广州柏和连锁药店有限公司门店商品盘点管理制度全文名目一、盘点的重要性 (1)二、盘点的目的 (1)三、盘点管理机构流程图解 (1)四、盘点的周期 (1)五、盘点的方式 (2)六、盘点流程图解 (2)七、盘点前预备 (3)八、盘点中作业 (4)九、盘点后处理。
(5)十、盘点盈亏处理。
(5)十一、盘点结果参考标准 (6)十二、相关人员职责 (6)十三、盘点奖罚规定 (6)附件：盘点作业表 (7)为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及精确性，特将原有盘点管理制度修订如下：一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不精确，则严峻影响公司对盘点单位的经营管理。
2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。
二、盘点的目的1、使公司和门店精确把握库存金额和数量，同时保持全部商品的电脑库存数据的精确性。
2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。
3、针对盘点差异较大的门店，分析缘由重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，把握损耗。
4、加强对滞销商品、效期商品的管理。
三、盘点管理机构流程图解四、盘点的周期1、例行盘点。
1.1开业三个月以上的门店，每60天即两个月盘点一次，盘点范围必需包括（成药、参茸、），也可以包括中药。
1.2开业三个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按两个月盘点一次。
盘点范围必需包括成药、参茸、门店备用金，也可以包括中药，但第三次盘点必需包括中药。
1.3“活动商品”的盘点：各门店必需在每月最终一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，假如该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。
1.4中药的盘点：每120天即四个月必需盘点一次。
2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须支配在盘点结束后进行。
3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上支配盘点。
门店盘点制度
门店盘点制度门店盘点制度门店盘点是指对门店中的所有商品及其他资产进行清点和核对，确保门店的库存数据准确无误。
一个完善的门店盘点制度是门店运营的重要组成部分，可以帮助门店管理者监控库存状况，减少货损以及提高运营效率。
下面将介绍一套完善的门店盘点制度。
一、盘点周期：门店盘点应按照一定的周期进行，通常可将一年分为四个盘点期，每个期间持续一个季度，即每个季度末进行一次全面盘点。
此外，在每个季度末还应进行一次临时盘点，以核实盘点的准确性。
二、盘点分工：门店盘点应由专门的盘点小组进行，由门店经理组织并指导。
盘点小组应包括负责盘点的人员、财务人员和仓库人员等相关人员。
其中，负责盘点的人员负责实地清点商品、核准库存数量，财务人员负责核对库存与账目的一致性，仓库人员负责协助盘点人员整理商品。
三、盘点方法：门店盘点可以采用现场盘点和系统盘点相结合的方式进行。
现场盘点是指盘点人员实际对库房中的商品逐个清点，确保商品数量与库存账目一致。
系统盘点是指通过电脑系统来对商品进行盘点，减少人为的疏漏和错误。
四、盘点流程：门店盘点应按照一定的流程进行，包括预盘点、实地清点、数据核对和盘点报告等环节。
预盘点阶段需要对盘点范围、时间和人员进行规划，并制定盘点计划。
实地清点阶段是指盘点小组实际清点商品并记录库存数量。
数据核对阶段是指财务人员核对实际盘点数量和存货账目之间的差异，并进行调整。
盘点报告阶段是由负责盘点的人员撰写盘点报告，并对盘点结果进行分析和总结。
五、异常处理：在门店盘点中，可能会出现一些异常情况，比如商品缺失、过期损坏等。
对于这些异常情况，盘点小组应及时记录并采取相应的措施。
比如对于商品缺失，应及时报告给上级并调查原因；对于过期损坏商品，应及时处理并报损。
六、监督与检查：为了保证门店盘点制度的执行，需要对盘点过程进行监督和检查。
上级管理者可以通过抽查、抽样等方式对盘点结果进行核实，确保盘点结果的准确性和完整性。
同时，上级管理者还应对盘点制度进行定期评估和改进，以保持盘点制度的适应性和有效性。
门盘点流程及规章制度
门盘点流程及规章制度一、门店盘点流程1.准备工作在进行门店盘点之前，需要做好以下准备工作：（1）确定盘点日期和时间：盘点时间一般选择在门店不忙的时段进行，例如早上开店前或者晚上打烊后。
盘点日期应提前通知门店员工，确保所有人都能配合盘点工作。
（2）准备盘点工具：准备好盘点工具，包括计数器、纸笔、标签等。
（3）清点库存资料：将库存资料打印出来，准备进行比对。
2.盘点过程（1）开始盘点：负责盘点的人员应按照库存清单逐一核对实物数量和货品信息，并记录在盘点表格上。
（2）对比库存资料：将实际盘点结果与库存资料进行比对，检查是否有差异。
（3）处理差异：如果实际盘点结果与库存资料不一致，需要及时查找差异原因并进行调整。
（4）盘点结束：当全部货品都完成盘点并核对无误后，盘点工作结束。
3.盘点报告（1）记录盘点结果：将盘点结果记录在盘点报告中，包括盘点时间、人员、差异情况等信息。
（2）提交报告：盘点报告应及时提交给管理者，以供参考和处理。
（3）分析总结：管理者应对盘点结果进行分析，找出存在问题的地方，并提出改进措施。
4.监督检查（1）监督检查：管理者应对盘点过程进行监督和检查，确保盘点工作的准确性和有效性。
（2）纠正问题：发现问题要及时纠正，确保问题不会再次发生。
二、规章制度1.工作分工：门店盘点工作应由专人负责，明确工作职责和任务分工。
2.资料管理：要建立完善的库存管理制度，确保库存资料的准确性和及时更新。
3.数据保密：门店盘点涉及到货品数量和价值等重要信息，需要严格保密，避免泄露。
4.差异处理：发现实际盘点结果与库存资料不一致时，需要及时查找原因并进行处理，确保数据的准确性。
5.报告备份：盘点报告应妥善保存备份，以防丢失或遗漏。
6.监督检查：管理者应对盘点工作进行定期监督和检查，确保盘点工作的进行顺畅。
7.培训指导：对负责盘点的人员进行培训和指导，提高其盘点能力和水平。
8.改进建议：管理者应根据盘点结果提出改进建议，优化门店管理流程。
实体店货物盘点制度模板
一、总则1.1 为了加强实体店货物盘点管理，确保货物数据的准确性，提高货物管理水平，制定本制度。
1.2 本制度适用于实体店货物的盘点、核对、调整、记录等工作。
1.3 实体店货物盘点制度遵循真实性、准确性、及时性、完整性的原则。
二、盘点组织2.1 实体店应设立专门的盘点小组，由店长、财务人员、仓库管理员等组成。
2.2 盘点小组负责制定盘点计划，组织盘点工作，对盘点结果进行审核和处理。
三、盘点流程3.1 制定盘点计划3.1.1 盘点小组根据实体店的经营情况，定期制定盘点计划，明确盘点时间、范围、内容和要求。
3.1.2 盘点计划应提前一周通知全体员工，确保盘点工作的顺利进行。
3.2 货物核对3.2.1 盘点当天，仓库管理员提供最新的货物清单，与实体店现有货物进行核对。
3.2.2 对核对过程中发现的差异，及时查明原因，进行调整。
3.3 货物盘点3.3.1 盘点小组按照盘点计划，对实体店的货物进行逐项盘点。
3.3.2 盘点过程中，应确保货物数量、品种、规格等信息的准确性。
3.3.3 盘点过程中发现的滞销、破损、过期等货物，及时进行处理。
3.4 盘点记录3.4.1 盘点结束后，盘点小组整理盘点数据，填写盘点记录表。
3.4.2 盘点记录表应包括货物名称、规格、数量、单价、总价等内容。
3.4.3 盘点记录表需经店长、财务人员等签字确认，并存档备查。
3.5 盘点结果处理3.5.1 盘点小组对盘点结果进行分析，找出差异原因，制定改进措施。
3.5.2 对盘点过程中发现的滞销、破损、过期等货物，进行相应处理。
3.5.3 对盘点结果进行公示，确保全体员工了解盘点情况。
四、盘点周期4.1 实体店应根据货物周转速度、经营状况等因素，确定合适的盘点周期。
4.2 常规盘点周期可定为每月一次，特殊情况下可根据需要进行调整。
4.3 节假日、促销活动等特殊时期，应增加盘点频次，确保货物数据的准确性。
五、盘点培训与考核5.1 实体店应对全体员工进行盘点培训，提高员工的盘点技能和意识。
专卖店盘点的规章制度
专卖店盘点的规章制度专卖店盘点规章制度第一章总则第一条为规范专卖店盘点工作，提高盘点效率，保障盘点结果的准确性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有专卖店的盘点工作，包括负责盘点的管理人员和盘点人员。
第三条盘点工作是专卖店管理中重要的一项工作，是保证财产安全和经营正常的重要保障。
第四条盘点工作应该严格按照规章制度进行，不得私自调整盘点流程或规定。
第五条盘点工作应该公平公正，不得偏袒任何人或部门。
第六条盘点结果应当公布在专卖店内，以示透明。
第七条盘点周期和方式应根据专卖店的具体情况确定，不得违反法律法规。
第八条盘点工作中如发现任何不正当行为或违规情况，应当及时报告上级主管部门。
第二章盘点工作流程第九条专卖店应每月进行一次盘点工作，主要包括库存、资产和财务盘点。
第十条盘点工作应由专门的盘点人员进行，不得私自委任他人。
第十一条盘点工作应由主管领导亲自监督，并签字确认盘点结果的准确性。
第十二条盘点工作应按照盘点清单逐项核对，确保不遗漏。
第十三条盘点过程中如有疑问或发现异常情况，应当立即停止盘点，并报告上级主管部门。
第十四条盘点工作完成后，应当及时整理资料，制作盘点报告，并上报主管领导。
第三章盘点工作注意事项第十五条盘点人员应当严格按照规章制度进行盘点工作，不得有违规行为。
第十六条盘点人员应当保持良好的工作状态，不得擅离岗位或懈怠怠工。
第十七条盘点人员应当保护盘点资料的安全性，不得外传或私自篡改。
第十八条盘点人员应当认真核对资料，确保盘点结果的准确性。
第十九条盘点人员应当遵守相关规章制度，严格按照程序进行盘点工作。
第二十条盘点人员应当严格保守商业秘密，不得将盘点结果透露给任何外部人员。
第四章盘点工作奖惩办法第二十一条对于盘点工作中表现优秀的人员，应给予适当的奖励和表彰。
第二十二条对于盘点工作中有违规行为或严重失误的人员，应当进行严肃处理，甚至予以开除。
第二十三条对于盘点工作中发现的严重违规或违法行为，应当依法追究其法律责任。
门店商品盘点制度及考核办法
1、目的规范商品盘点作业流程，确保盘点数据的准确性，明确商品损失责任。
2、范围本办法适用于益丰零售连锁各门店商品盘点作业管理。
3、盘点分类说明：盘点流程参见《门店商品盘点作业流程》4、全盘操作总方法全盘操作总原则是见物盘物,具体方法有三种：a、使用盘点机盘点:门店营业员分区按顺序使用盘点机对商品数量进行盘点，审计员在第二天19:00之前对初盘数据进行抽查并审核，晚上开始复盘，总盘点时间为中小店3天、大店4天、特大店5天。
在此期间审计员应将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
b、货位盘点（适用于无盘点机时的突击盘点）：盘点时按门店自建商品货位打单按顺序盘点.审计员在第二天19：00之前对初盘数据进行录入审核，晚上开始复盘,总盘点时间中小店3天、大店4天、特大店5天，在此期间审计员应将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告.C、抄单盘点（适用于通知盘点）:门店营业员按顺序将商品条码、品名、厂家、售价抄好后录入电脑中，审计员在盘点前做出盘点表，门店营业员依据盘点表进行盘点，审计员在复盘前对初盘数据录入并审核，晚上开始复盘，总盘点时间一般为中小店1天、大店2天、特大店3天。
审计员将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
5、盘点总细则5。
1不同品种的西药同次盘点盈亏考核时不能抵减差价，但同品种、不同规格的西药即包装非常相似的商品同次盘点盈亏考核时可以抵减差价,特殊情况可经审计员审核认可抵消，审计员对特殊情况的处理必须写入盘点报告。
5。
2同品种同厂家同规格的西药上次盘盈本次盘亏考核时不可以抵减差价，特殊情况如有证据欠顾客商品已形成负库存盘盈后续盘亏等报审计员确认属实后方能抵消，上次盘亏本次盘盈考核时也不可抵消.5.3未买单的手工收银不能视同商品进行盘点。
5。
4未办理正规手续借出商品不能视同商品进行盘点。
5。
5未办理正规手续借入商品应视同商品进行盘点.5.6 盘点当月的失效商品可做商品盘入，不得作为损耗盘损，但门店必须清理交商品部按门店效期制度处理。
门店盘点奖惩制度
门店盘点奖惩制度 Revised at 2 pm on December 25, 2020.门店盘点奖惩制度为提高店长责任意识，加强门店库存管理，奖惩分明，特制订本制度，内容如下：一、盘点的顺序及要求1、门店盘点先盘卖场，后盘仓库；要依次顺序进行，不得跨区寻找同类商品。
盘点结束后，盘点人员（或店长）应在盘点结果上签字确认，并保留盘点结果表和盘点报告。
2、要求抽盘门店店长或者店员积极配合公司在任何时间内的门店抽盘工作。
二、门店自盘1、门店要根据本店具体情况，自行盘点，要求每个月自盘2次。
门店自盘范围为店内全部库存商品，自盘的程度要涉及到货品颜色和大小码。
2、自盘后的盘点表及时交于财务留档，每月店长会必须交本月所有盘点记录，并且自盘表上要写清楚门店名称、盘点日期及调帐单号等要素。
自盘出现串款、串色或盘盈、盘亏等情况，要在2日内给予调帐，并在系统备注栏中标明调账原因，不可简单登记“调账”字样，并做出正确的日结单交公司财务审核，以保证帐实相符。
三、公司抽盘1、抽盘时公司抽盘发现门店有负库存、活动单据或者调拨在途的产品，门店未按照财务要求进行及时确认的，财务会进行相应的处罚2、抽盘后财务将盘点结果以邮件告知相关部门，并告知店长作帐务处理。
要求：门店在2日内进行调账处理和失货赔款的交付。
公司会不定期对门店进行抽盘，并针对门店货品管理情况实施奖惩。
四、奖励办法对表现优异的门店奖励活动基金，每季度进行奖励，标准：10至20元/人，视优异程度而定，凭发票报销。
标准：该店抽盘无失货、无串款、串色在串色率范围内、无负库存、无未处理单据。
五、惩罚办法对盘点有差异的门店，除按公司规定进行相应赔偿外，还对店长进行罚款。
罚款标准如下：1、失货每件50元2、同款串色以门店实际盘点时的库存量（不含包装袋）对应的串色率决定，超出串色率标准的每款5元3、盘点时有应处理而未处理单据每单10元4、系统有负数库存5件以下罚款50元，5件以上视情况定罚款额度。
盘 点 制 度
盘点制度各门店每两个月执行一次盘点（也包括备用金、卡券、香烟以及固定资产），时间由总部安排，总部将安排人员稽核及抽查库存，全体人员应如实执行盘点，不得弄虚作假，否则按作假金额10倍罚款，情节严重者交司法机关惩处。
商品损耗率标准统一为销售成本额（除烟）的5‰，发生盘亏的门店，店长应分析盘亏原因，查出盘亏商品，以便加强控制。
门店发生盘赢亏，根据达到的盘赢亏金额，扣除销售成本额（除烟）的5‰后，由参加门店盘点的相关人员共同负责承担，具体要求如下：一、盘点相关责任人为：营运督导、门店负责人、储备干部/领班、店员（新员工入职7天内不计奖惩）。
二、盘点准确率和损耗的高低主要在于门店平常的商品损耗的控制和日常店内标准各项流程标准的控制、盘点前的准备工作及盘点标准的流程执行。
门店在盘点中要负重要的责任，营运督导和盘点组是协助门店盘点，并监督各个流程的执行。
三、盘点的奖罚本着共同负责，共同分担原则，根据岗位的不同设置不同的权重百分比分配。
具体分配为（根据门店大小，可分为按四人和六人测算，门店分类由营运部提供）：营运督导5%、门店负责人25%、储备干部/领班、店员70%四、举例说明：A、XX店两个月的销售成本额（除烟）为60万，损耗金额为600000*5‰=3000元，盘点差异金额-2000元，在盘点损耗之内，那XX店的奖励为扣除5‰后的1000元作为总的奖励，以上人员的奖励为：营运督导1000*5%=50元、门店负责人1000*25%=250元、所有的储备干部/领班、店员共奖励1000*70%=700元B、XX店两个月的销售成本额（除烟）为60万，损耗金额为600000*5‰=3000元，盘点差异金额-3200元，在盘点损耗之外，那XX店的处罚为扣除3‰后的200元作为总的处罚金额，以上人员的处罚分担为：营运督导200*5%=10元、门店负责人200*25%=50元、所有门店储备干部/领班、店员共处罚200*70%=140元五、当月盘点差额应在月销售成本额5‰之内，因单据或盘点错误造成的盘点出现盘赢，不给予奖励，门店应自查原因。
门店库存盘点制度
门店库存盘点制度：第一条目的为确保库存准确性，盘点差异处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到库存管理的目的，特制定本制度。
第二条盘点范围系指店内所有的商品或某一类商品第三条盘点方式月末盘点每月末所有存货实施全场盘点一次品类盘点不定期的对个别品类进行盘点（主要是奶粉）第四条人员的指派与职责（一）总盘人：由店长担任，没店长的店由其他负责人担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的处理（二）盘点人：由总盘人安排店员第五条盘点前的准备事项1、盘点前一天要对店内的商品进行整理，归类，分大类品项、品牌、系列产品，分类放置，（注意盘点前一天不要再大规模的要货）2、总盘人要再盘点前一天将所有的调拨单，验收入库单等单据全部审核完毕3、盘点前一天营业结束后，当天的库存数据必须传回总部，然后由总部打印出盘点表第六条盘点过程1、盘点当天，店内员工一律停止休假，在规定的时间内开始盘点工作2、所有参加盘点工作的人员，对于自身的工作内容、职责及应准备的事项，必须明确清楚3、初盘人盘点结束后，由总盘人抽查检验结果，重点产品重点检查，4、初盘人盘点结束后，经总盘人核准后方可离开岗位。
第七条注意事项1、所有盘点数据必须以实际清点，所有的产品都以最小单位盘点，不知道、不清楚的地方要及时问清楚，不得以猜想数据、伪造数据记录。
第八条盘点工作的奖惩1、初盘人盘点结束签字后，马上把盘点表交给总盘人，这时所有的初盘数据不能再更改，如果发现更改者，罚总盘人50元/次。
（此罚款不局限在当天，如果事后了解到加倍处罚）2、初盘人盘点错一处，罚款5元每处，并且所负责的盘点商品全部重新盘点3、总盘人在抽查盘点结果，对点错的商品未能检查出来的，罚款20元每处第九条盘点差异处理1、盘点结果与系统数据结果有差异的，必须查找原因，做出解释。
2、门店对于盘点的差异亏损负全部责任。
门店仓库盘点管理制度
门店仓库盘点管理制度一、总则为加强门店仓库管理，提高物资存储利用率，确保库存准确性和及时性，特制定本《门店仓库盘点管理制度》。
二、盘点原则1. 盘点周期：门店仓库每月进行一次盘点，全年至少进行12次盘点。
2. 盘点方式：采用人工盘点与系统盘点相结合的方式，确保盘点准确。
3. 盘点项目：对仓库内所有物资进行盘点，包括库存数量、品种、质量等信息。
4. 盘点责任：各部门负责人对本部门仓库进行盘点，仓库管理员负责监督和协助。
5. 盘点标准：盘点应按照规定的盘点标准和流程进行，确保准确性和可靠性。
6. 盘点纪录：盘点结果应当及时记录在盘点表中，存档备查。
三、盘点流程1. 盘点前准备（1）确定盘点人员和仓库管理员；（2）制定盘点计划，明确盘点时间、地点、范围和标准；（3）准备盘点工具，包括盘点表、计算器、笔等；（4）检查盘点区域和物资，确保物资摆放整齐、清晰可见。
2. 盘点过程（1）盘点人员按照盘点计划进行盘点，逐项核对库存数量；（2）发现异常情况及时处理，如物资短缺、损坏等；（3）盘点结果由盘点人员和仓库管理员共同确认，填写盘点表；（4）盘点表经过审核后，及时整理归档。
3. 盘点后处理（1）对盘点结果进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议；（2）对盘点中发现的异常情况，及时通报相关部门并协调处理；（3）落实各项盘点改进措施，确保下次盘点工作质量。
四、责任追究1. 盘点人员未按规定进行盘点，导致库存准确性受到影响的，由仓库管理员责令重新盘点，并通报相关部门。
2. 仓库管理员未履行监督和协助义务，导致盘点结果不准确，将追究其主管领导的相关责任。
3. 对于故意篡改盘点结果、造假等违规行为的人员，将严肃处理，直至开除。
五、附则本制度自颁布之日起生效，各部门应按照规定执行，如有需要调整，应经相关部门审批后实施。
以上为《门店仓库盘点管理制度》，特定于XX年XX月XX日制定并颁布。
六、术语解释1. 仓库管理员：负责仓库日常管理和监督盘点工作的责任人员。
零售店盘点制度
零售店盘点制度盘点制度一、目的为有效监督仓库、门店库存的帐实情况，保证帐实相符，减少库存差异，降低损失，加强存货管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司直接管辖下的所有零售店面，同时也包括不同形式的由公司合营投资及联营投资的零售店面。
三、盘点前准备事项1、商品部将监盘需求人数告知人事部负责人，人事部负责人在盘点通知下发前反馈具体人员，商品部提前五个工作日下发盘点通知并粘贴于告示栏。
2、盘点前各相关部门需将系统内的未达单据全部处理完毕，门店之间的调拨货品交接到位，零售部负责跟进落实。
若跟进后在盘点前仍遗留有未达单据，门店可暂停本次盘点，并将情况反馈至商品部，商品部查实未达单据后，对相关责任人进行50元/单的处罚。
3、门店对货品的整理需要达到以下标准：1)门店后仓如有货品存放，盘点前必须按品牌、品类等归类整理；2)卖场内商品按品牌、品类归类整理，同一个商品必须放在一起（多点陈列的商品除外）；3)卖场货品抽屉内的商品同样按照品牌、品类、商品名称等归类整理。
四、盘点要求1、门店每周根据货品情况自盘一次货品总数，每月进行一次自盘货品明细；2、每季商品部组织进行一次监盘；3、平时公司可进行不定期抽盘；4、自盘、监盘须在相对静态下进行，盘点期间除正常零售销售以外，尽量减少任何形式的收发货；5、参加监盘的人员必须按要求认真盘点到位，并且能自行判断零售出现的未达单据，在盘点期间是否属于正常；6、自盘表格式详见“附表一”。
填写盘点数量时应认真填写，对于数量变动不允许涂改。
盘点表每页最下面都必须写上当页盘点合计数，每张盘点表都必须有盘点人和门店负责人签字；7、监盘人员需对店面盘点结果总数量进行签字确认；8、上交的纸质版本盘点表必须为点数时手工填写的原始表格，不允许提交电脑打印的表格；9、盘点次日店铺全部以手工小票开单销售商品，收到商品部通知后，再将手工数据输入电脑。
五、盘点流程1、门店根据盘点通知下达的时间进行自盘，商品部需按品牌、品类、商品条码，商品名称等进行排序提供固定格式的电子版本空白盘点表给门店负责人，由门店负责人安排门店人员进行自盘；2、门店自盘要求在一天内完成，门店自盘结束后由门店负责人和参加盘点人员对盘点数据纸质版签字确认，并自行将此次盘点数据制作成电子版本；同时应仔细核对纸质档和电子档，确保数据的一致性；3、监盘与自盘在同一天内完成。
一心堂门店盘点制度
一心堂门店盘点制度
一心堂是一家具有百年历史的中药连锁企业，门店盘点制度是确保门店商品库存准确性和及时性的重要环节。
以下是一般的门店盘点制度流程：
1. 盘点周期：门店一般会根据实际情况设定一个盘点周期，例如每月一次或每季度一次，根据业务量和库存情况灵活调整。
2. 盘点准备：在盘点前，门店需要做好准备工作，如清点现有库存、查看商品有效期、整理存货区域等。
3. 盘点方式：门店可以采用手工盘点或借助电子系统进行盘点。
手工盘点需要逐一清点商品，记录在纸质或电子表格中，而电子系统盘点可以通过条码或RFID技术快速完成盘点工作。
4. 盘点过程：门店一般会安排专人进行盘点工作。
盘点员需要按照门店的盘点规则逐个扫描或记录商品数量，确保准确无误。
5. 盘点调整：在盘点过程中，如果发现库存与记录不符，门店需要及时处理异常情况，如找出原因、调整库存数量等。
6. 盘点结算：盘点完成后，门店需要进行盘点结算，统计盘点结果并核对与实际库存之间的差异。
7. 评估分析：门店可以用盘点结果进行库存评估和分析，以便调整进货计划和货架摆放策略，提高库存管理水平。
总之，一心堂门店的盘点制度旨在确保商品库存的准确性和及时性，以便为顾客提供高质量的产品和服务。
具体的盘点程序和规范可能会因门店规模和运营模式而有所不同。
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1、目的规范商品盘点作业流程，确保盘点数据的准确性，明确商品损失责任。
2、范围本办法适用于益丰零售连锁各门店商品盘点作业管理。
3、盘点分类说明：盘点流程参见《门店商品盘点作业流程》4、全盘操作总方法全盘操作总原则是见物盘物，具体方法有三种：a、使用盘点机盘点：门店营业员分区按顺序使用盘点机对商品数量进行盘点，审计员在第二天19：00之前对初盘数据进行抽查并审核，晚上开始复盘，总盘点时间为中小店3天、大店4天、特大店5天。
在此期间审计员应将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
b、货位盘点（适用于无盘点机时的突击盘点）：盘点时按门店自建商品货位打单按顺序盘点。
审计员在第二天19：00之前对初盘数据进行录入审核，晚上开始复盘，总盘点时间中小店3天、大店4天、特大店5天，在此期间审计员应将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
C、抄单盘点（适用于通知盘点）：门店营业员按顺序将商品条码、品名、厂家、售价抄好后录入电脑中，审计员在盘点前做出盘点表，门店营业员依据盘点表进行盘点，审计员在复盘前对初盘数据录入并审核，晚上开始复盘，总盘点时间一般为中小店1天、大店2天、特大店3天。
审计员将最终盘点差异交店长确认后出具盘点报告。
5、盘点总细则5.1不同品种的西药同次盘点盈亏考核时不能抵减差价，但同品种、不同规格的西药即包装非常相似的商品同次盘点盈亏考核时可以抵减差价，特殊情况可经审计员审核认可抵消，审计员对特殊情况的处理必须写入盘点报告。
5.2同品种同厂家同规格的西药上次盘盈本次盘亏考核时不可以抵减差价，特殊情况如有证据欠顾客商品已形成负库存盘盈后续盘亏等报审计员确认属实后方能抵消，上次盘亏本次盘盈考核时也不可抵消。
5.3未买单的手工收银不能视同商品进行盘点。
5.4未办理正规手续借出商品不能视同商品进行盘点。
5.5未办理正规手续借入商品应视同商品进行盘点。
5.6 盘点当月的失效商品可做商品盘入，不得作为损耗盘损，但门店必须清理交商品部按门店效期制度处理。
5.7已下帐未退回的不合格商品不得当合格品充抵库存。
5.8门店在盘点前需将所有门店间的商品往来、超过72小进未处理的退货、来货差异、报损等全部处理完毕。
否则一律做盘亏处理，不能空盘实物。
72小时以内的退货，在盘点结束时审计员跟踪检查处理结果，如未及时处理，即补做盘亏。
5.9 赠品盘底的实际库存为实物数加上未下帐的非常规性发放的赠品（必须有按门店赠品管理办法中确定的手续完善的门店非常规发放赠品统计表）5.10盘点期间（初盘到最后一次复盘结束）审计员必须关闭门店所有库存查询系统。
其它人员无权限恢复，只有关闭者才能恢复。
5.11 中药由中药本部根据包装形式、摆放位置、品种等情况在业务系统中定义为：成型包装与非成型包装；成型包装的抵消模式同西药，非成型包装按总盈亏抵消。
5.12 注射类商品、赠品的损耗率标准为0 ‰，即盘点损失全额赔偿。
5.13门店应做好中药的日常养护工作，盘点前把因气候、虫蛀、受潮等影响因素影响的贵细药品损耗做成标准格式的表格，盘点前发送给中药采购部，由中药采购部审核、公司营运副总审批后再发给审计组，审计组对这部分的损耗不算奖罚，直接通过盘点视同下账处理，除此之外的贵细商品一律视同成型包装商品的抵消原则，但其损耗率标准为0 ‰，且只罚不奖。
（此处的贵细商品指独立包装的贵细中药或虽未独立包装但属亘货的贵细中药）5.14为了提高中药质量，公司质管部明确必须筛灰末的散装中药，门店应将灰末另外保存，并将其损耗做成标准格式表格，在盘点前发送给中药采购部，由中药采购部审核、公司营运副总审批后再发给审计组，审计组再在盘点现场审核灰末实物，如与审批的品种、重量相符，则此损耗不予罚款，审计组成员应将已审核确认的中草药灰末消毁，贵细中药带回中药部交专业人士确认品种后方可消毁。
5.15任何人不得私自外带与门店同类商品进入卖场，一经发现一律没收。
如果查出同类商品有退单、销售挂单或局部盘点正好缺该商品又无法说明原因的，按触犯高压线处理。
6、日常全盘的规定6.1日常全盘采用盘点机盘点和手工盘点两种方式，盘点机盘点占所有全盘的70%以上，且盘点时间应避开会员日、大型促销日、GSP复查日。
6.2每季度全盘门店数量（含日常全盘、新店全盘和店长交接全盘及其他全盘）不少于公司门店总数100%，且必须保证每个门店每季度盘一次。
6.3日常全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。
7、新店全盘的规定7.1新店盘点一律采用通知盘点的方式。
7.2每个新店必须在开业后第8至10天开始盘点。
7.3新店全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。
8、门店管理人员异动交接全盘的规定8.1门店管理人员异动盘点主要是店经理异动盘点，店经理的异动盘点审计组必须派人监盘;。
8.2店长异动盘点由新任店经理主持，原店经理负责协助。
商品盘点和输单工作原店经理不得直接参与，但有权对盘点后的差异进行复查，复查的结果审计员予以核实。
8.3交接盘点时有账面库存实际无商品但可说明正当理由的必须要有明细清单，经新任店经理签字确认，待处理完毕后方可通过局盘校正。
不能处理到位的由新任店经理根据明细清单负责跟踪处理到位，且明细要在盘点档案里备案。
（仅限商品退回、抽检两种情况）。
8.4 新任店经理必须全程参与商品的交接工作。
8.5交接盘点时，效期商品必须一并清查后交新任管理人员签字认可，交由门管部备案。
考核具体见效期考核办法。
9、异常全盘的规定9.1异常全盘主要是针对上次盘点损耗率超过该店标准损耗率的2倍及以上或有其他异常现象的门店而进行的盘点，抽查的频次是正常门店的两倍及以上。
9.2异常全盘方式为突击全盘和通知全盘两种。
9.3异常全盘由店经理主持，审计员全程参与监盘并输单，门店管理人员不得直接参与盘点与输单工作。
10、盘点档案的建立10.1 门店每进行一次全盘、局盘，对整个盘点情况必须要建立盘点档案，用档案袋封存保存6个月，以备公司检查。
10.2档案的资料内容：10.2.1 本次盘点人员和盘点具体工作的安排表。
10.2.2 所有全盘（初盘）的盘点表格。
10.2.3 所有复盘的盘点表格。
10.2.4 审计组下发的最终盘盈、盘亏数据表格。
10.2.5 本次盘点奖罚金、盘点差错扣款的分配表。
10.2.6贵重商品交接更新的目录表。
10.2.7 针对本次盘点结果的分析表。
11、盘点考核11.1 根据各公司实际情况制定公司承担门店盘点损失标准如下。
西药盘点损耗率标准：中药盘点损耗标准：11.2西药盘点奖（罚）总金额的计算公式：期间非中药销售额＝上一盘点到本次盘点期间总销售额－上一盘点到本次盘点期间中药销售额－期间注射类销售总额门店盘点奖（罚）总金额＝上一盘点到本次盘点期间非中药销售额*公司承担比例-盘点亏损售价金额11.3中药盘点罚款总金额的计算公式：成型包装奖（罚）金=上一盘点到本次盘点期间成型包装类中药销售额*公司承担比例-成型包装盘点亏损售价金额如果当上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额*公司承担比例-非成型包装盘点亏损售价金额≤0时，则非成型包装罚金=上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额*公司承担比例-非成型包装盘点亏损售价金额如果当上一盘点到本次盘点期间非成型包装类中药销售额*公司承担比例-非成型包装盘点亏损售价金额＞0时，不给予奖励。
门店盘点中药罚金总额＝成型包装奖（罚）金+非成型包装罚金11.4 成熟门店西药盘点奖罚系数：门店经理系数为2.0,专职店助系数为1.8 收银岗位为1.5 其他人员为1.0。
（专职商管系数2.5）11.5成熟门店中药盘点奖罚系数：由于中药重量可以人为作弊加重，故非成型包装的考核只罚不奖，成型包装的考核有奖有罚，其奖罚系数为中药主办为2.0，中药员工（含中药管理员）1.5 ，店长1.0，专职店助1.0 。
说明：门店“四员”考核系数同员工一致。
11.6新店盘点奖罚系数（中西药合并考核）如下表：若新店部部长兼任项目经理，则按项目经理系数考核，除新店部部长、项目经理、店长按满勤考核外，其他人员均按上班天数考核，总部加班人员按在新店开业时所在岗位系数考核。
11.7同一门店连续3次盘点不达标的店长给予行政级别降一小级的处分，单次盘点损耗率超该店标准损耗率2倍，店长除应承担的损失处罚外另单独处罚300元，成熟门店盘点超过10‰的根据损耗全额按重大责任事故处理相关领导人的责任（损耗金额未达到重大责任事故处罚标准的视同重大责任事故处理），剩余部分按盘点奖罚系数分摊到各责任人。
11.8店经理交接盘点时，超出公司承担部分的商品损失，先由移交人按比例承担个人责任（具体明细见下表），扣除此比例后的剩余部分再由门店所有人员（含店经理）按日常盘点奖罚系数分配。
损耗率超10‰时除按以上标准处罚外另全额按重大责任事故处罚除店长以外的相关领导责任人。
附：1、交接盘点过程中由于接受人未严格执行交接流程引起的盘点差异在下次盘点结果中体现，则追究接收人责任：门店经理40％，店助30％（无店助岗位的除外），余下部分再由其它人员承担。
11.9审计员每次盘点必须系统地建立管理人员（包括门店经理、店助）盘点损耗率纪录，跟踪所有管理人员在任职门店的损耗情况，发现损耗异常及时上报。
对连续在两个门店盘点损耗超标的管理人员重点审查并视其情节严重降级或降职。
11.10审计组每月进行对已盘点门店损耗率进行排名通报，所有门店完成周期盘点后须对损耗率进行通报，对超标达5‰以上的门店抽查的频次应是其他门店的2倍以上，连续2个月进行月盘。
11.11盘点时发现有过期失效商品抵库或冲抵损耗，50％处罚到店长，40％处罚到店助，10%处罚到区域经理。
（无店助的处罚店长）11.12盘点档案的保存期为6个月，保管人为店经理。
在规定的期限内没有保管好，造成资料丢失的处保管人100元罚款，情节严重的按责任事故追究责任。
11.13盘点单的建立、输单人必须实名制，所有的盘点资料都必须有2个以上的盘点责任人签字确认，没按要求签字的扣盘点负责人10元/每页。
未按实名制建单、输单人与建单人不一致处罚盘点负责人50元。
11.14盘点负责人对门店盘点的真实性、准确性负责，出现虚假盘点情况时，对盘点负责人和虚盘人各处以虚盘金额2倍的罚款，并全公司通报批评；情节严重的降级处理。
11.15门店所有的盘点最终数据必须在数据确认后的48小时内在门店的公示栏中张贴公示（包括最终损失明细和具体的盘点奖罚金分配明细）。
时间为7天。
未按规定张贴的处20元罚款。
11.16每次盘点后店长应根据本次商品损失的目录将门店日常交接品种进行及时的修改，修改时间应该是在审计员下发门店商品最终损失目录后48小时内，并将新的交接班品种上报审计组审核备案，如未按规定上报的处20元罚款。