4销售出库单
K3简述供应链初始数据录入
图（1）
注意事项：
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图（2）
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1．核算方式：数量核算和数量、金额核算。 （1）如果选择“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额。对于 V10.4 版本而言，
在采购管理、销售管理的出入库单据中都可以录入和查询到单价和金额字段，但是在仓库管 理这个模块中所有出入库单据都没有这两个字段，而且仓库的报表中也没有金额的数据；
第四章 启用业务系统......................................................... 8
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供应链部分包括仓存管理、采购管理、销售管理、存货核算这几个模块，同时涉及到总 帐、应收应付等系统模块。供应链整体初始化是使用供应链各模块的前提条件，只有供应链 整体初始化设置好才能使用供应链。具体包括：基础资料的设置、系统参数设置、初始数据 录入、启用业务系统。具体的录入方法和设置流程如下。
（2）“数量、金额核算”是对物料的数量和成本都核算。 如果该账套是与财务各系统 相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。 2．库存更新控制：“单据审核后才更新”和“单据保存后立即更新”。
（1）“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行审核后才将该单据的库存数量 更新即时库存，并在反审核该库存单据后进行库存调整；
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前面完成了基础资料的设置后，就可以进行系统参数的设置了，主要有核算参数设置 与系统参数设置。
案例：供应链系统于 2007 年 7 月启用，采用数量、金额核算方式，以单据保存后立即 更新库存，不启用门店管理。存货暂估处理模式选择：要生成暂估冲回凭证且采用“月初一 次冲回”。
存货核算顺序
存货核算月末结帐；
应收管理：
（1）查询未审核的应收单；
（2）查询未审核的发票；
（3）查询未审核的收款单；
（4）检查所有的单据是否有生成凭证；
（5）检查当月及之前月份收款单是否有未核销的，预收款除外；
（6）与总帐对帐；
（7）月末结帐；
固定资产：
（1）对帐；
（2）月末结帐；
8、月末结帐；
四、存货核算：
记帐基本原则：先入后出
入库业务：
借：存货科目
贷：对方科目
出库业务：
借：对方科目
贷：存货科目
存货核算处理顺序：记帐——生成凭证
记帐顺序：
（1）正常单据记帐——业务类型：普通采购；采购记帐
（2）结算成本处理——上月或前面月份入库的，本月的来票的进行回冲；暂估回冲；
（2）费用入库与研发入库，必须要有项目号；
（3）当月的单据必须全部审核；
6、其他出库单：
（1）出库类别为“调拨出库”时，必须有业务号存在，没有则是错误单据；
（2）维护领用必须有客户、维保期内维护领用必须有客户、赠品出库必须有客户，必须要有项目号；
（3）当月的单据必须全部审核；
7、在库存管理，收发存汇总表中，以当月日期过滤，当月的结存数量应该为0，否则就表明有问题存在；
3、复核日期必须与开票日期在同一月；
4、采购月末结帐；
三、库存管理：
1、采购入库单：
（1）当月的单据必须全部审核，必须有审核人存在；
（2）对应的入库明细，必须有入库单号存在；
（3）必须有无税单价存在；
（4）入库类别必须是“采购入库”；
成品仓库库存管理规定(四篇)
成品仓库库存管理规定1. 每个成品仓库应该有一个负责人，负责管理仓库的库存。
2. 负责人应该进行定期的库存盘点，确保库存数量和记录的数据一致。
3. 负责人应该及时更新库存记录，包括进货、出货、退货等记录。
4. 进货时，负责人应该检查货物的数量、质量和完整性，并及时更新库存记录。
5. 出货时，负责人应该核对出货单和库存记录，确保出库的数量与库存记录一致，并及时更新库存记录。
6. 退货时，负责人应该核对退货单和库存记录，确保退货的数量与库存记录一致，并及时更新库存记录。
7. 负责人应该注意库存的有效期，确保过期的产品及时淘汰或处理。
8. 负责人应该定期检查仓库的环境，防止潮湿、高温、阳光直射等不良条件对产品造成损害。
9. 负责人应该妥善保存进货单、出货单、退货单等相关单据，以备日后查验和核对。
10. 负责人应该制定合理的库存管理策略，包括定期清理滞销产品、定期补货等。
11. 负责人应该与相关部门保持良好的沟通和协调，及时了解并满足客户需求。
12. 成品仓库的库存管理记录应该及时、准确地上报给上级部门，以便上级部门进行统计和决策。
成品仓库库存管理规定（二）1目的为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。
2适用范围公司成品仓库的出入库管理。
3职责3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4管理办法4.1产品入库4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。
《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
用友T6系统操作说明
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可 进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，
(完整)会计信息化教学大纲
南阳职业学院《会计信息化》课程教学大纲课程编号：英文名称:一、课程说明1. 课程类别学科专业课程2. 适应专业及课程性质会计与审计必修3。
课程目的(1)社会主义市场经济的不断完善和经济全球化，现代信息技术和网络技术的日益普及，会计工作应当按照国家信息化发展战略的要求，全面推进信息化建设。
（2）“普通教育有高考，职业教育有技能大赛”成为学界共识，在职业教育的会计专业中开设“会计电算化”课程，满足会计技能大赛的训练和企业对会计信息化人才的培养。
（3）课程的开设使学生不仅能够掌握财务与业务一体化管理软件的基本操作技能,同时还能学到会计工作岗位之间的业务衔接关系和内部控制要求,完成从理论转向实践、从单向技能向综合技能的过渡.4。
学分与学时学分为4学分。
学时为56学时.5。
建议先修课程基础会计学6。
推荐教材或参考书目推荐教材：财务业务一体化技能实训教程（畅捷通T3版）（孙莲香编著,清华大学出版社2014年版)7。
教学方法与手段（1）讲授法（2）案例教学法（3）互动教学法（4）上机操作实训法8。
考核及成绩评定考核方式：考试成绩评定：考试课（1）平时成绩占30 % ，形式有：出勤情况，课堂提问，课堂讨论，作业，平时测验.（2）考试成绩占70 %.，形式有:上机考试。
考查课9。
课外自学要求（1)认知会计信息化操作的发展趋势，了解新的功能软件和企业财务软件操作。
（2）针对性地练习软件操作程序和步骤，掌握软件各要素。
二、课程教学基本内容及要求第一章会计信息系统的结构及数据联系基本内容：（1）会计信息系统的总体结构：财务系统、购销存系统、管理分析系统。
(2）财务系统与业务系统地数据联系:总账系统与其他各子系统之间的关系、总账系统与存货核算系统地数据联系。
（3）会计信息系统的实施过程：会计信息系统地计划与组织、配备计算机硬件和系统软件、人员培训、建立会计信息系统管理制度、计算机代替手工记账。
基本要求：了解：会计信息系统的总体结构掌握：财务系统与业务系统的数据联系掌握：会计信息系统的实施过程课内实训：登录用友T3系统认识所有模块及其功能教学重点及难点：本章重点：财务系统与业务系统的数据联系本章难点：会计信息系统的实施过程第二章企业组织架构的建立基本内容：（1）系统管理：启动并注册系统管理、设置操作员、帐套管理、系统启用、设置操作员权限.（2）设置公共基础档案：启动并注册系统、机构设置、往来单位设置、财务信息设置、收付结算设置、存货设置、购销存设置。
成品仓库库存管理规定（5篇）
成品仓库库存管理规定1目的为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。
2适用范围公司成品仓库的出入库管理。
3职责3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4管理办法4.1产品入库4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。
《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
4.2产品出库4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。
4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。
4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。
翻包装产品必须符合出厂产品要求。
4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。
4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库信息及时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。
当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。
4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。
销售规章制度管理(8篇通用范文)
销售规章制度管理（8篇通用范文）销售规章制度管理篇1一、总则1、为规范推销员的推销行为，激励推销员工作热情，特制定本办法。
二、推销员1、推销员应具有良好的综合素质，富有进取心、有服务精神、肯吃苦、业务知识丰富、掌握推销技艺、身体健康。
录用推销员另行制定标准。
2、推销员的工作主要是开拓新客户、留住老客户、促成成交、收集分析和传递市场信息。
具体可分为推销人员的岗位职责和营销主管分派的任务。
3、公司推销员须经培训或考试合人格后才予上岗。
三、推销计划1、公司鼓励销售人员事先提出营销计划。
该计划包括所负责地区或产品销售目标，增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排访问次数、时间分配和访问路线，预期销售成果和乘车费用等要项。
2、经营销主管或地区经理审核同意后，销售人员按销售计划执行。
3、营销部门制定部门营销额经分解下到达各销售人员每月任务内，并成为主要考核依据。
四、推销过程1、推销员一般自主进行活动。
公司制定详细推销规程，且予以培训。
推销员按该推销规程执行。
2、每次访问的管户，均应填写“业务推销追踪记录卡”上交主管，按《推销追踪与协调管理办法》获得主管和同事的后援支持。
3、作为推销员须以敬业精神采取各种努力和推销技巧促成交易。
4、在推销员上门推销须带足产品样品或样本、名片、背景材料等。
5、如果拟签订的购销合同应以国家颁布的标准合同文本或本公司文本为准。
6、当洽谈合同的各条款时，授权范围内的推销员自行决定;如有疑问和在授权范围外的，及进请示主管或有关部门。
7、各级主管按权限审核批准、签章后生效，对大宗、重要销售合同须律师审阅和工商部门签证。
8、推销员负责合同履约、产品发送、验收及理赔，重点在催促货款收。
9、推销员每月定期提交各类推销总结报告、业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
五、销售价格1、公司制定销售价格方针和具体定价标准，并可印刷对外公开的报价单。
2、公司制定各种促销条件和情景的优惠、折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
公司内部财务控制制度
2、盘点期间除紧急用料外，应暂停收发料。盘点期间所需用料，应于盘点三天前办理完毕。
3、年终盘点采取全面盘点方式.每项财料数量由双方确定后，再进行下一项，盘点后不得抽出遗漏的异议.
4、盘点时由会点人依实际盘点数详实记录,并于盘点工作进行时编列流水号码，由会点人与盘点人共同签注姓名、
时间.
后,呈报副总经理核实，董事长批准。一联关行政部转记固定资产登记卡，一联财务转记固定资料登记卡，一
联使用部门留存。
5、财务部与行政部每月核对“固定资产登记卡”记载事项，如有缺漏应立即通知补正。
6、工具列为个人保管,应依个人设立“财产保管簿”。
7、工具领用时，由领用人开具材料领料单,并在财产保管簿签认。不用退回仓库的须部门经理核准后，方能办理
公司
编号
SANIDEA—RL-001
版本/版次
A/0
公司内部账务控制制度
页次
2/4
8、公司产品赠送:每单赠送累计劫数超过1支（含1支），需董事长批准。
9、公司所有产品销售业务应收款累计金额低于2000元（含），销售副总审核(担保），董事长审核，财务审核后方
可出货.（业务担保累计金额为本人工资的50%,一定要签写担保书.)超过2000—20000（含）元,需副总经理
整表”一式两份。将帐面数调整到正确的账面结存数。
2、盘点期间已收料而未办好手续者，应另行分开。
3、存货的堆置，应求整齐集中。
C、不定期抽点
1、由公司行政部视实际需要,随时指派人员抽点.
2、抽点时应同经管部门及财务部共同办理。
3、缺点程序与每月缺点相同，“盘存单”应复写，交提点人员。
D、每月抽点
1、每月抽点由财务部主办.
医疗器械销售出库单(两篇)2024
引言：医疗器械销售出库单是医疗器械销售过程中的关键文件之一，用于记录医疗器械的销售出库情况。
本文将介绍医疗器械销售出库单的概述，以及详细阐述其正文内容。
通过了解和应用医疗器械销售出库单，可以提高医疗器械销售的管理效率和流程规范。
概述：医疗器械销售出库单是指在医疗器械销售环节中，由销售方出库给购买方的文件。
它记录了医疗器械的销售出库信息，包括销售日期、销售单号、销售方和购买方的基本信息、医疗器械的名称、规格、数量、单价、金额等。
医疗器械销售出库单的正确填写和使用可以确保销售过程的透明度和准确性，同时也为后续的结算和售后服务提供了重要的依据。
正文内容：一、销售日期和销售单号1.销售日期的填写应按照实际销售日期填写，一般以年月日的格式进行。
2.销售单号的应采用唯一标识的方式，确保每个销售单号的唯一性和连续性。
二、销售方和购买方的基本信息1.销售方的基本信息包括名称、地质、方式等，应确保填写的信息准确无误。
2.购买方的基本信息同样包括名称、地质、方式等，应与购买方签订的合同或协议中的信息保持一致。
三、医疗器械的详细信息1.医疗器械的名称应准确无误，避免出现错别字或简称，以免产生混淆或纠纷。
2.医疗器械的规格应根据实际情况填写，对于包装规格较多的器械，可以简化填写方式，但不能遗漏重要信息。
3.医疗器械的数量和单价应准确无误，考虑到医疗器械可能存在差错或损坏的情况，应将数量适当放大，以确保供应量充足。
4.医疗器械的金额可以通过数量和单价相乘得出，此处应填写计算结果，确保金额的准确性。
四、其他相关信息1.支付方式：可以填写支付方式，如现金、转账等。
2.配送方式：可以填写配送方式，如快递、物流等。
3.售后服务：可以填写售后服务的相关内容，如退换货政策、质量保证期等。
总结：医疗器械销售出库单作为医疗器械销售过程中的重要文件，对于销售管理的规范化和流程的控制起着重要作用。
在填写医疗器械销售出库单时，需要注意销售日期和销售单号的准确填写，销售方和购买方的基本信息的一致性，医疗器械详细信息的准确性和完整性，以及其他相关信息的补充和规范。
浅谈汽车4S店配件的入库出库管理
浅谈汽车4S店配件的入库出库管理汽车4S店经营范围中，整车销售、配件销售、维修3个方面可以说是店内主要的利润来源，而配件销售和汽车维修两个环节都离不开配件供应。
配件能否及时供应直接关系着汽车4S店的服务质量，关系着客户的满意度，体现汽车4S 店的服务能力。
标签：汽车4S店;配件;入库出库管理一、汽车配件入库管理1.备件到货验收备件到货验收包括清点备件数量、核对单证和检查备件质量。
（1）清点备件数量主要是核对备件的到货数量与到货清单上的数量是否一致，如果不一致必须认真做好登记，及时和供货商沟通，查明原因解决问题。
（2）核对单证包括核对计划单、订单与到货清单、发票等计量单位、数量、金额是否准确无误，发现问题必须及时查明原因并解决。
（3）检验备件质量主要是检验是否有损坏的零件。
2.备件记录备件清点的同时，应做好相关记录工作。
3.办理入库手续清点验收无误立刻办理配件入库手续，在配件入库时必须做到以下几点：（1）入库操作时务必认真核对供货商名称、配件编码、配件名称、计量单位、入库数量和金额，确保与到货清单、采购发票等完全一致;（2）办理备件入库时，必须认真核对备件对应的仓位，对于没有仓位的备件应及时合理地设置仓位;（3）将零件按仓位正确摆放在货架上，同时在对应的《进销存卡》上进行登记;（4）打印《备件采购入库单》后，再次核对实物、发票（或到货清单）、存放仓位等是否一致;（5）完成人库操作后，应将计划单、备件订单、到货清单、《备件采购入库单》装订在一起妥善保存，作为财务报销凭证;（6）所有备件到货必须立即办理验收入库，未办理入库前一律不允许出库;（7）配件入库后，及时做好备件损坏情况、订货缺件情况和备件价格变化情况统计、核对并通报备件计划员、备件主管。
（8）入库过程中对于厂家更新编码的零件，必须在电脑系统中、备件进销存卡上明确注明替代关系等信息，为日后准确发货创造条件。
4.奖惩规定（1）违反本规定，对配件入库不认真，导致库存误差的，一经发现对主要责任人罚款。
销售合同纸质单据整理模板
销售合同纸质单据整理模板合同编号： _______甲方（供货商）：___________乙方（购货商）：___________签订时间：___________一、产品描述1. 产品名称：___________2. 规格型号：___________3. 数量：___________4. 单价：___________5. 总价：___________6. 交货日期：___________二、交货方式1. 交货地点：___________2. 运输方式：___________3. 运费承担：___________4. 其他约定：___________三、结算方式1. 结算货币：___________2. 结算方式：___________3. 结算日期：___________4. 发票开具：___________5. 其他约定：___________四、质量标准1. 产品质量标准：___________2. 质量检验：___________3. 质量保证期：___________4. 返货维修：___________五、违约责任1. 乙方逾期未付款的，每日按照应付款总额的___%支付违约金。
2. 甲方逾期交货的，每日按照应交货总额的___%支付违约金。
六、争议解决1. 合同履行过程中产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交___仲裁委员会仲裁。
七、其他约定1. ____________________________________________________________________2. ____________________________________________________________________3. ____________________________________________________________________八、合同解释1. 本合同一式___份，甲、乙双方各执___份，具有同等法律效力。
JGCZD-06-06中空玻璃出库单05
3、有无特别说明事宜：
随车物品：
发车时间： 时 分
出厂发车时间： 时 分
发货人：
司机：
车牌号：
装车人签字：
卸车：1、我已核对片，数量无误。
2、卸车时有无损坏？
3、损坏原因及规格数量：责任人签字：
4、有无特别说明事宜：
返厂物品：
责任人签字：
到达工地时间： 时 分
返厂发车时间： 时 分
数量
（片）
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
合计：片
装车：1、装车时有无损坏：
2、损坏原因及规格数量：
3、有无特别说明事宜：
随车物品：
发车时间：时分
出厂发车时间： 时 分
发货人：
司机：
车牌号：
装车人签字：
卸车：1、核对数量（片）是否正确？
jgczd0606中空玻璃出库单05出库单出库单样本出库单表格出库单模板产品出库单材料出库单出库单英文销售出库单材料出库单表格
中德型材幕墙门窗安装公司中空玻璃出库单
表-06编 号：
工地名称：
序
号
楼
号
中空玻璃规格
数量
（片）
序
号
楼
号
中空玻璃规格
数量
（片）
1
6
2
7
3
8
4
4S店财务管理新规制度新
财务管理制度公布日期: 3月11日目录目录....................................................................... 错误!未定义书签。
第一章总则................................................................. 错误!未定义书签。
第二章现金管理制度................................................ 错误!未定义书签。
第三章银行存款管理制度........................................ 错误!未定义书签。
第四章财务审批制度................................................ 错误!未定义书签。
第五章资金预算管理制度........................................ 错误!未定义书签。
第六章职员借款管理制度........................................ 错误!未定义书签。
第七章存货管理制度................................................ 错误!未定义书签。
第八章费用报销制度................................................ 错误!未定义书签。
第九章附则................................................................. 错误!未定义书签。
第一章总则第一条、为加强企业资金内部控制和管理, 降低筹资用资成本, 防范经营和财务风险, 确保企业资金规范、安全、高效运作, 实现企业资产和股东资金收益最大化目标, 依据国家相关财务管理法规制度和企业章程相关要求并结合企业实际情况, 特制订本措施。
会计出入库单据审核制度(3篇)
第1篇一、目的为规范公司出入库单据的管理，确保公司存货的真实、准确、完整，提高会计核算质量，防范财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及出入库业务的部门、人员及会计核算工作。
三、审核原则1. 审核出入库单据的真实性、完整性、合规性；2. 严格按照公司相关制度、规定和法律法规进行审核；3. 及时、准确、全面地反映出入库业务情况；4. 确保会计核算数据的真实、可靠。
四、审核流程1. 出入库单据填写（1）出入库单据填写必须规范、完整，包括日期、单据编号、存货名称、规格型号、数量、单价、金额、部门、经办人、审批人等信息；（2）出入库单据填写人应确保信息的真实、准确、完整。
2. 出入库单据审核（1）审核人应认真核对出入库单据的信息，确保单据的真实性、完整性、合规性；（2）审核人应关注存货的计量、计价方法是否符合公司规定；（3）审核人应检查出入库单据的审批流程是否符合公司规定；（4）审核人应关注出入库单据的附件是否齐全，如：采购合同、入库检验报告、出库检验报告等；（5）审核人应关注出入库单据的签章是否齐全，如：经办人、审批人、保管人等；（6）审核人应关注出入库单据的审核意见是否明确、具体。
3. 出入库单据处理（1）审核人审核通过的出入库单据，应将审核意见填写在单据上，并签字确认；（2）审核人审核未通过的出入库单据，应将审核意见填写在单据上，并退回填写人重新填写或补充相关材料；（3）审核人应及时将审核通过的出入库单据交由会计核算人员入账。
五、审核职责1. 出入库单据填写人职责（1）严格按照公司规定填写出入库单据；（2）确保出入库单据信息的真实、准确、完整；（3）及时将填写好的出入库单据交由审核人审核。
2. 出入库单据审核人职责（1）认真审核出入库单据的真实性、完整性、合规性；（2）关注存货的计量、计价方法是否符合公司规定；（3）关注出入库单据的审批流程是否符合公司规定；（4）关注出入库单据的附件是否齐全；（5）关注出入库单据的签章是否齐全；（6）关注出入库单据的审核意见是否明确、具体。
仓库管理制度-4
仓库管理制度2021仓库管理制度仓库管理制度1一、目的为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库的管理，减少库存商品占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。
二、适用范围仓库的所用工作人员。
三、职责1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库负责人、QA、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。
四、管理原则1、三清：物料清、数量清、规格清；2、三一致：账、卡、物一致；3、四定位、库、区、架、格定位；4、遵循7S原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。
五、出入库管理规定1、商品的收货及入库严格按照“商品入库单”进行操作：所有入库之商品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。
入库商品随货提供产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。
并按要求存放好。
对不合格品，开立“采购商品退货单”，联系采购部门退供应商换货。
2、商品的出货严格按照“商品出货单”进行操作。
并做到先进先出，先入库的商品优先安排出库。
商品出货的依据是由销售部提供“客户商品配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。
对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
3、商品的退货严格按照“销售商品退货单”进行操作：由客户退回之不合格产品进行核对单位，数量，品牌，规格，型号无误后，办理相关的退货手续。