(风险管理)石灰石矿山风险管理

风险管理

危险源辨识是指使用合适的方法对生产活动中可能导致事故发生的潜在不安全因素进行分析和评价的过程。风险评价是指在危险源辨识的基础上，根据法律、法规及行业标准，分析、预测存在的危险危害因素的危害程度。风险控制是指在风险评价结果的基础上提出科学合理的管理方法和技术措施以消除、预防和减弱危险有害因素。

危险源辨识与风险评价、控制的管理制度

1、为了有效对厂及各矿山的施工作业过程的风险进行辨识、风险

评价，便于对危险源进行有效控制，特制定此制度。

2、安全科负责对公司危险源辨识和风险评价过程进行策划和管

理，对各部门的危险源辨识评价工作进行指导和监督，对厂的危险源辨识和风险评价工作进行总结。

3、下属各矿山安全管理部门每年下半年度第一个月底须认真填写

并上报《危险源辨识、风险评价记录表》、《职业危害因素清单》于安全科。当发生重大伤亡事故、生产工艺变更、设备设施变更、重大人员、改建扩建调整时需重新对危险源进行辨识，并填写上报《危险源辨识、风险评价记录表》、《职业危害清单》于安全科。

4、安全科负责每年7月上旬完成各矿山、各部门上报的《危险源

辨识、风险评价记录表》汇总及编录，并组织相关部门及人员进行会审，形成年度更新的《危险源辨识、风险评价记录表》、《重大危险源清单》、《职业危害清单》由安全科下发，通过基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理。

5、各矿山、各部门安全第一责任人负责组织按年度更新《危险源辨识、风险评价记录表》、《重大危险源清单》、《职业危害清单》中所列安全对策措施严格落实执行。

6、安全标准化系统负责人定期于“安全生产经营调度会”、“安全生产委员会会议”对各厂队、各部门的危险源辩识评价工作进行指导和监督，对全矿山的危险源辩识和风险评价工作进行总结。

7、危险源辨识、评价原则：

●危险源辨识、评价应全面、具体，力求准确，并应注意安全生

产活动中的三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和七种类型（爆炸、机械能、电能、热能、化学能、、生物因素、人机工效因素—生理、心理）；

●危险源辨识与风险评价的范围须涵盖所有的过程、活动、场所

及周边环境；

●危险源辨识与风险评价过程须考虑生产场所以外的活动、装置

及相关方的活动；

●认定并评估工作或活动的次生风险；

●考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况；

●风险评价时须考虑内部和外部的变化。

8、危险源辨识、风险评价和风险控制策划的步骤：

9、危险源辨识方法：

●询问交谈；

●任务观察；

●查记录；

●安全检查表；

●作业过程分析；

●咨询专家和矿山领导进行评价。

10、风险评价方法：

采用作业条件危险评价法（LEC法）或专家会议评审，即通过

对全矿山生产经营活动和全过程分类分布进行排查式的危害源辨识，定量估算每一种危害源的危险性分值，从而确定风险等级大小。

采用LEC评价法，评价公式：D=L×E×C

a.事故发生的可能性作为L，根据不同的可能性赋予不同分值，

如下表：

b.暴露于危险环境的频繁程度作为E，并根据不同的时间，赋予不同的分值，如下表：

c.把发生事故产生的后果作为C，并赋予不同分值，如下表：

d.把危险性作为D，其值为L、E、C三者乘积，其等级划分如下表：

LEC评价法是主观经验的判断，应当在评价时根据实际情况加以研究修正，以确保危险源能得到有效控制，保障职工得人身安全不受伤害。各级危险源识别评价工作组织根据各自识别得危险源，分别进行汇总分析，建立《危险源清单》，按照LEC方法进行评价，

根据评价得结果确定对应得危险源和风险控制措施。

11、重大危险源评价准则

①曾发生过事故，且未采取有效纠正预防措施的；

②直接观察到可能导致风险的，且无适当控制措施；

③依据作业条件、危险性评价的结果（含中风险以上的）确定

重大风险；

④外部专业评价机构及上级安监部门确定的；

⑤不符合相关安全法律、法规和其他有关要求。

12、风险层次控制原则

①含中风险以上的危险源须上报安委会，由安委会制定措施、

责任部门整改落实，安全科负责对风险控制的有效性实施检查和考核，一般或轻微危险源由各矿山、各部门自行整改落实并上报安全科。

②风险控制措施依次策划：

●停止使用有害物质或以无害物质代替；

●改用危害性低的物质；

●隔离人员或危害；

●局限控制（如分散危险）；

●工程技术控制；

●管理控制；

●个体防护。

危险源监控制度

1、存在危险源的各矿山、各部门，其主要负责人全面负责本单位危险源的安全管理与监控工作。

2、对危险源存在的事故隐患以及各矿山、各部门在安全生产方面的违法行为，任何单位或者个人均有权向厂各级安全部门及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。

3、所属各矿山应根据《危险源辨识与风险评价、控制的管理制度》和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位生产装置、设施、危险物质或场所进行辨识、评价及控制策划，并建立保持危险源安全管理档案。

4、危险源安全管理档案应包括以下内容：

●危险源辨识、评价记录；

●危险源安全管理制度；

●危险源安全管理与监控实施方案；

●危险源监控检查表；

●危险源应急救援预案和演练方案。

5、所属矿山应至少每年对本单位的危险源组织进行一次辨识、评

价。

6、辨识与评价工作可以由安全科、所属各施矿山组织相关部门及

人员进行，也可以委托具备国家规定资质条件的中介机构进行，评估工作结束后，应出具《安全管理现状评估报告》。《安全管理现状评估报告》应数据准确，内容完整，建议措施具体可行，结