IATF16949内部审核方案范例

IATF16949内部审核方案范例
1.引言
2.目的
3.范围
4.审核程序
4.1审核计划
创建内部审核计划是内部审核的第一步。

该计划应包括审核的时间表、地点、审核的范围和目标等信息。

审核计划需要在审核周期开始之前得到
组织管理层的批准。

4.2配置审核团队
4.3执行审核
内部审核应遵循以下步骤：
a)进行审核前准备工作，包括审核计划、文件准备和审核人员培训。

b)进行审核过程中的文件和记录的审查。

c)进行现场审核，包括对相关流程和操作的观察、与相关人员的交流
和问题提问等。

d)收集并分析审核结果，包括发现的问题、不合规项以及潜在的改进
机会。

e)编写审核报告，提供审核结果、总结和建议。

f)与相关人员分享审核结果，并讨论改进措施的实施。

4.4审核后处理
审核后处理是指在审核结束后，组织需要根据审核结果采取相应的行动。

这包括纠正和预防措施的实施，以及对质量管理体系的不断改进。

5.记录和报告
内部审核的记录和报告对于追踪整个内部审核过程的进展和结果至关重要。

审核报告应包括以下内容：
a)审核的范围和目标。

b)审核过程和方法的描述。

c)审核中发现的问题和不合规项的列表。

d)潜在的改进机会。

e)审核的总结和建议。

6.审核的频率和变更
内部审核的频率应根据组织的需要和特定情况进行调整。

一般来说，内部审核应至少每年进行一次，以确保质量管理体系的有效性。

如果组织发生了重大变更，例如进行了新的设备投资或制订了新的工作流程，内部审核的频率可能需要相应增加。

7.审核的改进
组织应根据内部审核的结果和建议，持续地改进质量管理体系。

这包括持续改进流程、规程和记录，以及培训和提高内部审核员的能力。

8.总结。