员工出差管理制度和出差申请表
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
员工出差管理制度和出差申请表
员工出差管理制度和出差申请表出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
员工出差管理制度
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公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
企业员工出差申请表
企业员工出差申请表申请人：申请时间：申请部门：申请事由：出差地点：出差时间：起至一、出差事由及必要性说明：（在此部分详细描述出差的原因、目的，以及为何需要员工亲自出差而非其他方式解决。
例如，参加行业会议、拜访客户、开展业务活动等。
）二、出差计划及安排：1. 行程安排：（请填写具体的出差行程，包括出发地点、途经地点、目的地等。
）2. 交通安排：（请填写出差期间的交通工具，比如飞机、火车、汽车等，以及出差期间的具体交通安排，例如租车、用车等。
）3. 住宿安排：（请填写出差期间的住宿安排，包括酒店名称、地址、联系方式等。
如需预订酒店，请提前通知相关人员进行预订。
）4. 饮食安排：（请填写出差期间的饮食安排，包括用餐时间、用餐地点等。
如需预订餐厅，请提前通知相关人员进行预订。
）5. 会议及活动安排：（请填写出差期间参加的会议及其他活动安排，包括会议名称、时间、地点等。
如需准备演讲材料，请提前通知相关人员进行准备。
）三、出差费用预算：（在此部分列出出差所需费用的详细预算，包括交通费、住宿费、餐费、会议费等。
如需报销，请填写相关报销手续。
）四、安全及应急措施：1. 保险：（请填写出差期间所需的保险种类，以及投保方式及金额。
如已投保，请提供保险单证明。
如未投保，请说明原因。
）2. 紧急联系人：（请填写出差期间的紧急联系人姓名、电话号码及关系。
如有特殊情况，请提供详细说明。
）3. 注意事项：（请提醒员工注意出差期间的安全事项，如遵守当地法规、注意个人财物安全等。
如有其他需要特别说明的事项，请详细列出。
）五、责任与承诺：1. 承诺：（请出差人员在此部分承诺遵守公司相关规定，保守商业机密，不泄露公司信息，确保出差工作的顺利进行。
）2. 负责人意见：（请主管领导在此部分签名确认，表示对此次出差申请的支持，并承诺提供所需支援。
）备注：（在此部分可备注其他相关信息，如特殊要求、需要的材料等。
如无，可删除此部分。
）申请人签名：日期：主管领导签名：日期：。
公司员工出差管理制度(8篇)
公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
员工出差管理规定
员工出差管理规定公司员工因工作上的需要，受命外出的，按公司员工出差管理流程的规定填写员工《出差申请表》，经逐级批准后，送行政人事部门备案。
员工出差的分类：一、本市内出差二、本市外的山东省内出差三、山东省外的中国国内出差四、国外出差出差申请：根据出差类别，员工出差的申请与核准权限见下表：出差纪律一、职工出差视为正常出勤，故应守时，注意提高工作效率。
二、职工出差中途除因病或遇到意外灾害等情形应及时报本部门总监认可并得到行政人事部总监确认；不得因私事中途绕道、游览、逗留或借故延长出差期。
确实因业务需要延长出差期者,须经本次出差的批准者同意，否则以旷工处理，并不予报销差旅费用。
三、出差员工应遵守出差地的有关制度和文化习俗，并自觉遵守公司的规章制度，维护公司声誉。
四、凡出差者损害公司利益,败坏公司形象的，由公司按奖惩条例严肃处理。
加班认定及休息日处理：一、在出差地每日正常工作时间以外的，确实因业务需要延长工作时间的,经出差对方单位确认后，可作加班处理，按调休处理。
二、虽在出差对方单位的休息日出勤，但该日为本公司的工作日时，不作加班论处。
三、按照出差对方单位的休息日休息，但该日为本公司的工作日时，视为正常出勤。
四、出差期间，如遇到本公司休息日，而出差者在出差对方单位出勤，视为加班。
五、职工赴国外等海外出差时的加班判定，一律以《公司考勤规则》为基准，具体情形参照上述规定。
六、出差来回搭乘交通工具的移动行程时间，一律不作为加班。
差旅费用的报销一、出差旅费的分类：出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、移动津贴和其他费用（邮电、交际等）五种。
除此之外的其他费用项目不予报销，特殊情况由行政人事部总监判定。
二、交通费1.交通费为出差行程中必须搭乘的汽车（公交巴士、出租车等）、火车、轮船或飞机等费用。
任何基于私人目的交通费，均不得报销。
2.搭乘由公司或出差对方单位提供的交通工具的，不得报支交通费；使用私有车辆者，其油料费、由公司依里程补助，路桥费凭票报销。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
员工外出出差登记管理制度
一、目的为了规范公司员工外出出差的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工和劳务派遣工。
三、管理制度1. 出差申请（1）员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交《员工出差申请表》，填写出差事由、出差地点、预计出差时间、预算费用等信息。
（2）部门负责人对《员工出差申请表》进行审核，同意后签字，并报公司总经理审批。
（3）总经理审批通过后，将《员工出差申请表》交由行政人事部备案。
2. 出差审批（1）员工出差前，需按照规定携带相关证件和材料，如身份证、护照、工作证等。
（2）员工凭《员工出差申请表》和相关证件，向财务部门申请预借差旅费。
（3）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费支付给员工。
3. 出差登记（1）员工出差期间，应每日填写《员工出差登记表》，记录出差时间、地点、工作内容、消费情况等。
（2）员工返回公司后，需将《员工出差登记表》交由部门负责人审核。
（3）部门负责人审核无误后，签字确认，并报行政人事部备案。
4. 出差报销（1）员工出差结束后，需将相关票据、报销单据等交由财务部门审核。
（2）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费报销给员工。
5. 安全管理（1）员工出差期间，应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。
（2）员工应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解出差情况。
（3）员工如遇紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施保障自身安全。
四、考核与处罚1. 对遵守本制度，出差工作表现优秀的员工，公司给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，出差期间出现严重问题的员工，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
五、附则1. 本制度由行政人事部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
出差报销制度及差旅申请表
出差报销制度及差旅申请表一、出差报销制度1. 出差人员公司员工或委托代理人员。
2. 报销项目(1) 往返交通费用（飞机、火车、汽车、轮船等）；(2) 住宿费用（酒店、招待所等）；(3) 用餐费用（餐费、茶水费等）；(4) 通讯费用（电话、传真、上网等）；(5) 其他必要费用。
3. 报销标准(1)往返交通费用：按照实际票据报销，普通座位的票价标准为限，高级别座位的差额部分由出差人员自行承担。
(2)住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。
(3)用餐费用：按照公司规定的补助标准报销，超出补助标准的部分由出差人员自行承担。
(4)通讯费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。
(5)其他必要费用：必须经过公司领导批准后，并提供合法、有效的票据材料才能报销。
4. 报销流程(1) 出差人员填写出差申请表，在申请表上注明出差日期、地点、出差原因、预计的费用等。
(2) 出差申请表需由上级领导审批通过，公司制定不同级别领导批准所需费用的不同报销标准。
(3) 出差人员根据实际发生的费用，在出差结束后的5个工作日内提交报销单，并附上必要的票据、证明材料。
(4) 报销单须由上级领导审批签字后，方可办理报销手续。
如有超标项，需出差人员自行承担。
(5) 出差报销申请记录需妥善存档，以备审计检查之用。
二、差旅申请表差旅申请表包括以下内容：申请人：申请时间：出差时间：出差地点：出差事由：预计费用：其他注意事项：注：需要领导审批后方可执行。
每个内容的解释如下：1. 申请人：填写出差人员姓名。
2. 申请时间：填写差旅申请表填写的日期。
3. 出差时间：填写出差开始和结束的日期。
4. 出差地点：填写出差的目的地。
5. 出差事由：填写出差的具体原因，例如商务拜访、会议等。
6. 预计费用：填写出差预计产生的费用，包括交通、住宿、用餐、通讯等。
此部分必须按照公司规定填写，且需要凭票据证明。
7. 其他注意事项：填写出差期间需要特别注意的事项。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度（篇1）为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。
预算外或计划外出差还须报总经理审批。
部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。
超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。
部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
员工出差费用管理规定
员工出差费用管理规定员工出差费用管理是企业中非常重要的一项制度，它旨在规范员工出差费用的报销和管理，保证企业财务的合理支出和管理。
一、出差费用申请1.员工在安排出差之前，需要填写出差费用申请表，详细列出出差的目的、时间、地点等相关信息，并提交给上级领导审核。
2.出差费用申请表应包括车费、住宿费、餐费、交通费等详细费用预算，以及相关费用说明和支出原因。
二、出差费用核准1.上级领导对员工的出差费用申请进行审核，并核准出差费用预算。
2.出差费用的核准应符合实际需求和合理支出的原则，不得存在过高的费用预算或不必要的奢侈消费。
三、出差费用报销1.员工在出差结束后，需按照出差费用申请表上所列的费用进行实际支出，并妥善保留相关票据和发票。
2.出差费用的报销需要使用公司指定的报销表格，员工应将相关费用明细、票据和发票等附着在报销单上，并填写相关信息如出差时间、地点、目的等。
3.报销单需附上出差费用核准表和相关申请表格，以便财务部门对费用的真实性进行核实。
四、出差费用核实1.财务部门在接收到员工的报销单后，需要对费用明细、票据和发票进行核实。
2.财务部门应确保费用的合理性和真实性，不得接受虚报、私自增加费用或审核不严的报销单。
3.如有疑问，财务部门有权要求员工提供更多的证明材料，以核实费用的合理性。
五、出差费用审批1.财务部门核实费用后，将报销单提交给审批人员进行审批。
2.审批人员应对费用明细、票据和发票进行仔细审查，确保费用的合理性和符合规定。
3.审批人员应及时对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
六、出差费用支付1.经过财务部门核实和审批后，出差费用将由财务部门进行支付。
2.支付方式可以是现金、银行转账或企业信用卡等，根据企业规定进行支付。
七、出差费用记录和归档1.财务部门应妥善保存员工的出差费用记录和相关的申请、核准、报销等文件。
2.出差费用记录和文件应按照时间顺序进行归档，以便日后查询和审计。
八、出差费用违规处理1.如有员工存在虚报、私自增加费用或其他违规行为，应按照企业规定进行相应的处理，包括纠正、警告、扣发工资等。
出差管理制度(新版)
出差管理制度（新版）出差管理篇一（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。
若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。
（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。
（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。
（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。
（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。
四、出差天数计算出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。
五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等工具发生的费用及市内费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的`均不予报销市内交通费。
出差管理制度及完整附表
出差管理制度一、出差审批1. 出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体旳出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作筹划等备查。
员工根据已审核旳《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
（2）出差审批权限：①所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核；②当天来回不合用于本措施；③远途国内出差，三天内返回旳由部门经理核准；④三天以上旳由副总核准；⑤部门经理以上人员旳出差，一律由总经理核准；⑥国外出差，一律由总经理核准。
二、出差工作报告1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《差旅日历》（附件），并向公司领导报告工作，没有通过签字审视旳《差旅日历》（附件2）旳不予报销有关费用。
2. 经签字审视后旳《出差业务报告表》及《差旅日历》（电子版）统一报人事部备案留存。
三、出差费用阐明1. 公司安排旳异地展览或其他活动，由该部门经理统一申请。
2. 未办理出差审批手续旳，所发生旳一切费用不予报销，并按旷工解决。
四、出差类型：1、当天出差：出差当天回公司者。
2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。
3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。
4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。
五、差旅报销原则1. 交通工具旳选择原则（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）下级必须随同上级领导出差旳，可以乘坐与上级领导相似旳交通工具并按上级领导旳原则报销。
（3）因状况特殊超原则出差旳，向总经理提出申请，总经理批准后公司予以报销。
2.交通费用支付原则3. 住宿、交通、通讯及餐补原则（单位：元）(1)当天出差补贴原则：（2）短期出差补贴原则：（3）中长期出差补贴原则：（4）长期出差原则：4. 其她阐明：（1）符合上述乘坐原则规定旳，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐原则旳，超额部分由出差人自行承当。
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出差管理制度
一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工
三、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经
理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批
后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确
因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）
1、交通费
（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；
住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；
（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当
日通讯费。
4、特殊情况报销标准
（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。
（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。
（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；
（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；
五、差旅费报销规定
1、出差人员差毕报销差旅费必须先到行政部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务
部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分
可从当月工资中直接扣除。
以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地
点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。
4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。
5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先
追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。
六、出差纪律
1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
七、附则
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由行政部负责修订。
2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。
3、本制度经总经理批准后执行。
附表一：《出差申请单》
附表二：《出差报销标准表》
审批人职务：总经理
审批人签字：
审批日期：
出差申请单
申报日期：
出差申请单
申报日期。