员工出差管理制度及表格模板
出差管理表格大全
一周出差预定报告表.DOC 出差报告一览表.DOC出差报告（短期）.DOC 出差旅费报销单.DOC出差旅费清单.DOC出差用品检查重点.DOC 出差申请单(三).DOC出差申请单（一）.DOC 出差申请单（二）.DOC 出差费用计算表.DOC员工出差及费用申.DOC 国外出差旅费计算书.DOC 国外出差费用明细.DOC 年度出差日数及拜访.DOC 年度出差计划表.DOC营业出差日报表.DOC长期出差报告.DOC长期出差报告出差报告（短期）出差报告一览表出差费用计算表出差旅费报销单部门：厂（部）科年月日经理会计主管出差人出差旅费清单金额（大写）核准审核主管出差人出差申请单（二）部门：厂（部）科年月日经理厂处长科长申请人出差申请单(三)出差申请单（一）部门：申请日期：年月日人：出差用品检查重点（注）出国出差时，也应列出必须携带的用品国外出差费用明细报告书总经理：人事主管：单位主管：申请人：注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
国外出差旅费计算书年度出差计划表年度单位：年度出差日数及拜访次数报告表年度单位：一周出差预定报告表姓名：自年月日～至年月日营业出差日报表第次报告员工出差及费用申请单会计主管申请人。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
公司出差管理相关表格模板
出 差 人
部门
职务
制单日期
出发时间
出差地点
交通工具
出差类型
1、出差事由：
2、差期：
从年月日时至年月日时；
大致共计天时；
部门主管审批
部门经理审批
分管副总经理核准
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
备注：该单须按照核决权限逐级核准。
出差报告单
每日行程及任务完成情况：
时间段
工作内容及任务完成情况
备注
实际总费用
超预算金总经理核准
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
因公出差审批表
出差人
所属部门
出差时间
年 月 日 ---年 月 日
出差地点
及所属消费区
出差事由
报销限额核准
交通费
飞机[ ]经济舱火车[ ]软卧
轮船[ ]一等舱 [ ]硬卧
[ ]二等舱汽车
[ ]三等舱
住宿费：
膳食补贴：
直线上级
分管副总经理
分管领导
员工出差及报销管理制度
员工出差及报销管理制度一、背景介绍在现代企业中，员工出差是一项常见的工作安排。
出差不仅可以促进企业的业务发展，也可以增强员工的学习和成长。
然而，出差过程中的费用报销管理是一个需要严格规范的重要环节。
为了确保公司财务的正常运作和员工权益的保障，制定员工出差及报销管理制度就显得尤为重要。
二、出差流程管理1. 出差申请员工需要在出差前提前向所在部门递交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等详细信息。
申请需要经过部门领导的审核并获得批准后方可进行。
2. 出差安排部门领导根据员工的职责和出差目的进行出差安排，包括出差日程安排、行程预订、住宿安排等。
同时，还应提供相关的出差注意事项和行为规范，确保员工在出差期间遵守公司的规定和形象。
3. 出差前准备员工需要在出差前进行出差行李准备，包括工作物品、必备文档、费用预支等。
同时，还应做好行程规划，确保出差期间工作的高效和顺利。
4. 出差过程员工在出差期间应按照出差计划进行工作，并及时与所在部门保持沟通。
同时，需要妥善保管好费用发生的相关凭证和票据，以备日后报销使用。
5. 出差总结员工在出差结束后需要向所在部门提交出差总结报告，包括出差期间的工作成果、遇到的问题和建议等。
通过总结经验和不足，促进员工的成长和工作的进步。
三、费用报销管理1. 报销范围公司制度明确规定了可以报销的费用范围，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。
员工在出差期间发生的相关费用必须在规定范围内，并且符合实际情况。
2. 报销凭证员工在出差过程中需要妥善保管好费用发生的相关凭证，如发票、收据等。
报销时需要提交清晰、有效的凭证，确保报销的合法性和准确性。
3. 报销流程员工需要按照公司规定的报销流程进行申请，包括填写报销申请单、提交相关凭证、填写报销说明等。
报销申请需要经过部门领导审核，并提交财务部门进行核实和审批。
4. 报销时限公司规定了报销的时限，员工在出差结束后应尽快进行费用报销申请，避免超出规定的时限。
出差管理制度及表
出差管理制度及表一、总则为规范和统一公司出差管理工作，提高出差效率，确保出差人员的安全和健康，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工及外派人员的出差管理工作。
三、出差审批1. 出差申请流程（1）员工填写出差申请表，注明出差目的、行程、预计费用等信息。
（2）部门领导审阅并签字。
（3）公司行政部门审核并审批。
2. 特殊情况（1）紧急出差：员工若遇到紧急情况需要立即出差，应事后尽快向公司报备。
（2）境外出差：员工进行境外出差需提前获得公司领导和行政部门的批准。
（3）长时间出差：员工若出差时间长达一周以上，需提供详细的行程安排和联系方式。
四、出差安排1. 行程安排（1）出差人员需提前预订机票、酒店，并将详细出差计划报备公司。
（2）若需要租车或安排接机，应提前与公司行政部门联系。
2. 费用报销（1）员工应保存好出差期间的发票和票据，并在回程后及时报销公司。
（2）公司按照规定标准报销员工的交通、住宿、餐饮等费用。
五、出差行为1. 遵守本制度规定出差人员应遵守公司的各项规章制度，不得擅自违反安排。
2. 注意安全（1）出差人员在外要注意人身安全，不参与危险活动。
（2）遇突发事件或紧急状况需及时向公司报告，并听从指导。
3. 代表公司形象出差人员除了完成出差任务外，还要代表公司形象，保持良好的言行举止。
六、出差回访1. 出差归来后，需向公司行政部门提交出差报告，总结出差经验与收获。
2. 公司将根据出差报告进行评估，为今后的出差工作提供参考。
七、违规处理出差人员若违反本制度规定，公司有权进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停止出差资格等。
八、附则1. 本制度经公司领导审定后生效。
2. 本制度解释权归公司行政部门。
九、制度修改本制度如有变更需及时向全体员工发布，并报公司领导审批。
以上为公司出差管理制度，对员工出差行为进行规范和管理，希望各部门严格执行，确保出差工作的顺利进行。
员工出差管理制度及表格
出差管理制度1.目的：为使本公司员工因公出差，其差旅事宜有章可依。
2.适用范围：凡公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3.出差管理要求3.1、出差要有预见性，要进行有计划的安排。
3.2、出差人员应及时认真的完成公司安排的出差人物，遇到问题主动与公司以电话，传真，电子邮件等方式联系。
3.3、出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事于工作无关的商业行为。
3.4、出差人员有对支出费用索取凭证（有效发票等票据，车票，飞机票存根，的士发票等）的义务3.5、搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
3.6、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
3.7、需要出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4.出差报销规定4.1住宿费开支标准备注：●特区是指：深圳、珠海、汕头、海南、上海和北京●省会城市是指：省、直辖市政府所在地。
●一般地区：除了以上地区之外的地区4.2出差伙食补助标准出差伙食补助不分途中和住勤，每人每天补助标准（按实际住宿天数计算）：4.3出差期间，不分职务，公共交通费据实报销。
4.4在武汉市区（含市郊县）内出差办事，其公共交通费据实报销，武汉市内餐补每天6元。
4.5出差人员一般不得乘坐软卧（飞机），确需乘坐的，需事前报总经理同意。
报销时要在原始凭证上注明乘坐原因，并由总经理签字后，方可报销。
经批准乘坐飞机的出差人员，乘坐往返机场的专线客车费用据实报销。
4.6乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺。
4.7坐火车符合4.6的规定，而不买卧铺票所节省的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬座位票价（另外加级的空调费用不计入座票价之内）的下列比例发给个人：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直快硬席座位票价的30%计发。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
人事里面的出差制度模板
人事出差制度模板一、总则第一条为规范公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公务需要在国内外出差的员工。
二、出差程序与审核权限第三条员工出差前需填写《员工出差申请表》，出差期限由派遣负责人视情况需要而定。
员工将填写好的《员工出差申请表》提交给直属上级，由直属上级进行审批。
第四条员工在获得出差批准后，需凭核准的《出差申请单》向财务部预支相当数额的差旅费。
短途当天返回的，借用限额为500元；到广东以外地区出差5天以内的，借用限额为1000元；到上广东以外地区出差10天以内的，借用限额为2000元。
特殊情况另行报备处理。
第五条员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测、维修设备工具，如需携带较高价值的物品，应列入公司固定资产科目。
维修人员领用时必须登记清楚，明确由领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿（正常损耗外），调离本岗位时要移交。
三、出差费用报销第六条员工在出差结束后，需按照公司规定的时限向财务部提交《出差费用报销单》及相关证明材料。
报销范围包括交通费、住宿费、餐费、出差地市内交通费等。
第七条员工需严格按照公司规定的报销标准进行报销，超出部分由个人承担。
报销金额需精确到分，不得整报整取。
第八条员工在出差期间发生的业务招待费用，需按照公司规定的标准进行控制，并提供相关证明材料。
四、出差期间的工作安排第九条员工在出差期间，应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
如需请假，应提前向直属上级申请。
第十条员工在出差期间，如需调整工作计划或取消出差，应立即向直属上级报告，并经直属上级批准。
五、出差奖励与处罚第十一条员工在出差期间表现出色，完成任务并及时汇报的，可根据实际情况给予一定的奖励。
第十二条员工在出差期间违反规定，造成公司损失或不良影响的，将根据情节严重程度给予相应的处罚。
六、附则第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
出差补贴规章制度表范本
出差补贴规章制度表范本第一章：总则为规范公司出差补贴的发放管理，提高员工的工作积极性和出差工作的效率，特制定本规章制度。
第二章：适用范围本规章制度适用于公司内所有因工作需要而进行出差的员工。
第三章：出差补贴标准1. 出差补贴标准按照国家相关规定执行，根据不同地区的差异，企业可以适当调整。
2. 出差补贴包括交通、食宿和其他必要费用，具体标准如下：- 交通费：以员工实际出差所产生的交通费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 住宿费：以员工实际发生的住宿费用为准，提供有效的发票或报销凭证。
- 餐饮费：按照当地标准提供每餐的餐补费用。
第四章：出差补贴的申请和报销1. 员工出差前需提前向所属部门主管提交出差计划，并经批准后方可出发。
2. 出差期间，员工需如实记录出差的相关费用，并妥善保存相关发票。
3. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，备注详细的费用情况，并提交至财务部门审核报销。
第五章：出差管理1. 出差期间，员工需遵守国家相关法律法规，保护公司及个人的利益。
2. 出差期间，员工需按照公司的规定进行工作安排，提高工作效率，完成出差任务。
3. 出差期间，员工需保护公司的机密信息，不得泄露给外部人员。
第六章：违规处理1. 员工如有违反本规章制度的行为，公司有权对其进行处罚，包括但不限于扣减出差补贴、追究相关责任等。
2. 员工如有造成公司损失的情况发生，公司有权追究其相关责任，并要求其赔偿相应的损失。
第七章：附则1. 本规章制度经公司领导审批通过后生效，并对公司内所有员工具有约束力。
2. 具体出差补贴标准和管理办法由公司财务部门负责制定，并不时进行调整和完善。
3. 本规章制度解释权归公司所有，若有任何争议，以公司最终决定为准。
以上即为公司出差补贴规章制度的基本内容，希望各位员工遵守相关规定，合理合法地享受出差补贴，并不断提高工作效率和专业素养。
感谢大家的配合！。
员工出差制度表范文
员工出差制度表范文一、总则1.1 目的为规范员工出差管理，明确出差流程和标准，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工出差活动的申请、审批、报销等环节。
1.3 管理职责人力资源部负责本制度的制定、修订和解释；财务部负责出差费用的审核和报销。
二、出差申请与审批2.1 出差申请员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.2 审批流程出差申请需经直接上级审批，涉及跨部门协作的，还需相关部门负责人审批。
2.3 紧急出差紧急出差可先行电话请示上级，事后补交出差申请。
三、出差准备3.1 出差计划员工应制定详细的出差计划，包括行程安排、工作任务、风险评估等。
3.2 出差物资根据出差任务需要，准备相应的物资和文件。
3.3 出差保险公司为出差员工统一购买出差期间的意外伤害保险。
四、出差期间管理4.1 工作汇报出差期间，员工应定期向直接上级汇报工作进展和出差情况。
4.2 费用控制员工应严格遵守出差费用标准，合理控制费用支出。
4.3 安全规定员工应遵守出差地的安全规定，确保个人和公司财产安全。
五、出差费用标准5.1 交通费用出差交通费用包括飞机、火车、汽车等，按公司标准报销。
5.2 住宿费用出差住宿费用按公司标准报销，超标部分需个人承担。
5.3 餐饮费用出差期间的餐饮费用按公司标准报销，超标部分需个人承担。
5.4 杂费出差期间的杂费包括通讯费、交通补贴等，按公司标准报销。
六、出差报销6.1 报销流程员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，附上相关票据，按流程报销。
6.2 报销审核财务部负责审核报销单据的真实性和合规性。
6.3 报销时间员工应在出差结束后一周内完成报销流程。
七、出差违规处理7.1 违规界定未按规定申请、审批出差，或未按标准报销费用等行为，均视为违规。
7.2 违规处理违规行为将根据公司相关规定进行处理，情节严重的，将给予纪律处分。
7.3 申诉机制员工对违规处理有异议的，可通过正当途径提出申诉。
差旅管理制度模版(五篇)
差旅管理制度模版1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度模版（二）差旅管理制度可以根据具体公司或组织的需求和情况进行制定，以下是一些建议可以作为参考：1. 差旅申请流程：明确差旅申请的流程和要求，包括填写差旅申请表格、经理审批、预定机票和酒店等。
2. 差旅预算管理：规定差旅预算的范围和限制，以控制差旅费用，例如规定经济舱机票、预定经济型酒店等。
员工各项出差管理制度
员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。
通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。
员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。
2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。
在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。
如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。
2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。
这些记录将用于后续的数据分析和核算。
3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。
只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。
4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。
具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。
5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制度
名称员工出差管理制度
编号
执行部门
第1章总则
第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司所有员工。
第2章出差审批权限
第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条出差的审核决定权限。
1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。
3国外出差的，一律由总经理核准。
第5条交通工具的选择标准
1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章出差借款与报销
第6条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条借款
1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。
3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。
第8条报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
第4章差旅管理
第9条出差申请与报告
1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。
员工出差申请表
出差申请人部门岗位出差目的地
预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由
交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算
预借费用
部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）
实际出差时间
变更理由
出差报告提要
部门经理财务审核总（主管副）经理
2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。
3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
6出差结束后，应于3日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。
7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。
第10条费用标准及审批权限
差旅费用标准及审批表
人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以
上级别管理层
所有费用开支实报实销，由总经理审批
部门经理、
普通员工
国内城市之间转移的飞机、
火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入
住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如下表所示）
3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费
（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批
准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用------
员工出差住宿、餐饮费用报销标准
城市
费用
一级城市二级城市三级城市
住宿××元/天××元/天××元/天
早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐餐饮
午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。
第11条出差补贴标准
1员工在出差当天的9：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9日9：00前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。
第12条国外出差
1员工赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费元。
2出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分由个人承担。
第5章附则
第13条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第15条餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。
第16条本管理制度经董事会核定后实行，修改时亦同。
编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
员工当日出差申请表
××公司员工当日出差申请表
填表日期：
申请人所在部门岗位
职务出差时间出差地点出差事由
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
员工远途出差申请表
××公司员工远途出差申请表
部门：填表日期：年月日申请人职位
随同人员
职位
交通工具
出差时间自年月日起至年月日止（共日）
计划返回时间最终返回时间
出差路线
出差要办事项简述
出差期间联系方式
申请借支差旅费元
批准借支差旅费元出差期间
工作事项安排
本部门意见人力资源部审批
财务部审核总经理审批
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。