公司员工出差管理制度模板
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司出差管理制度模板
公司出差管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费报销制度，加强出差预算的管理，做到有章可循，节约成本，保证工作效率，提高工作效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差（以下简称出差）所发生的差旅费开支。
第三条公司员工出差应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照规定程序报销差旅费，确保资金使用的合规性。
第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第五条交通费报销标准：1. 长途出差：乘坐火车硬卧、长途汽车、动车二等座、飞机经济舱。
特殊情况需提前向总经理申请。
2. 市内（县、区）出差：乘坐公共交通工具，如公交车、地铁等。
特殊情况可乘坐出租车，但需在报销时注明原因。
第六条住宿费报销标准：1. 住宿费按照公司规定的标准报销，如实际发生费用超过规定标准，超出部分由个人承担。
2. 住宿费报销需提供正规发票，住宿时间按照实际出差天数计算。
第七条伙食补助费报销标准：1. 伙食补助费按照公司规定的标准报销，如实际发生费用超过规定标准，超出部分由个人承担。
2. 伙食补助费报销需提供就餐发票或其他证明材料。
第八条市内交通费报销标准：1. 市内交通费按照公司规定的标准报销，如实际发生费用超过规定标准，超出部分由个人承担。
2. 市内交通费报销需提供正规发票。
第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写出差申请表，明确出差事由、时间、地点、人员等信息，并提交给部门经理审批。
第十条部门经理应在收到出差申请表后的3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
第十一条长途出差（时间超过6小时）一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行。
一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四章差旅费报销程序第十二条员工在出差结束后，应按照规定的程序报销差旅费。
1. 报销人需提供以下材料：a. 交通费发票（火车票、长途汽车票、动车票、飞机票等）b. 住宿费发票c. 伙食补助费发票或其他证明材料d. 市内交通费发票2. 报销人将以上材料提交给部门经理，由部门经理审核无误后，报财务部门报销。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。
第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。
第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。
第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，确保出差活动高效、有序进行，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第二章出差审批与计划第三条出差申请：1. 员工因公出差，应提前向部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 《出差申请表》需经部门负责人审核，并报请主管副总经理审批。
第四条出差计划：1. 各部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差计划，并报公司领导审批。
2. 出差计划应包括出差人员、出差时间、出差地点、出差事由等。
第三章出差费用管理第五条出差费用标准：1. 城市间交通费：根据公司规定，选择合适的交通工具，并按照实际费用报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿标准，合理选择住宿，并按照实际费用报销。
3. 伙食补助费：根据出差天数和公司规定标准，给予伙食补助。
4. 市内交通费：根据实际需求，合理选择交通工具，并按照实际费用报销。
第六条出差费用报销：1. 员工出差结束后，应及时向财务部门提交《出差报销单》，并附上相关票据。
2. 财务部门对报销单进行审核，并按照公司规定进行报销。
第四章出差纪律第七条出差期间，员工应遵守以下纪律：1. 严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。
2. 不得因私事耽误工作，不得借出差之机旅游、探亲访友。
3. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第五章附则第八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
具体内容如下：一、出差申请1. 员工因公出差，需填写《出差申请表》，包括出差事由、时间、地点、预计费用等信息。
2. 《出差申请表》需经部门负责人审核，并报请主管副总经理审批。
二、出差计划1. 各部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差计划，并报公司领导审批。
2. 出差计划应包括出差人员、出差时间、出差地点、出差事由等。
三、出差费用管理1. 城市间交通费：根据公司规定，选择合适的交通工具，并按照实际费用报销。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
公司出差管理制度完整版
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。
第二章出差审批第四条出差审批分为以下几种类型：1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。
2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。
3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。
第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。
第三章出差费用第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费用标准：1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。
2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。
第八条住宿费用标准：1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。
2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。
3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。
第九条伙食补助费标准：1. 市内出差：每人每日50元。
2. 远途出差：每人每日100元。
3. 国外出差：每人每日200元。
第四章报销流程第十条出差人员返回后，需在3个工作日内提交报销申请，包括《出差申请单》、《交通票据》、《住宿发票》等。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按照相关规定支付费用。
第五章交通安全第十二条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条出差期间，因个人原因发生交通事故，由个人承担相应责任。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
公司员工外出管理制度(5篇)
公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否则，视为旷工。
五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
出差制度及补助标准模板
出差制度及补助标准模板一、出差管理制度为了加强公司的出差管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，结合本公司实际情况，特制定本规定。
1. 出差申请出差前，当事人部门应填写出差申请单，写明出差事由、人数、地点、天数等。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定。
2. 出差审批出差申请单需经部门经理同意，分管领导批准。
总经理负责最终审批。
3. 出差费用预借出差人员凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费。
原则是前账不清，后账不借。
未向财务暂支费用的返回后日内需报销。
4. 出差费用报销出差人员根据本规定及公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具的，需经派出分管领导签署意见后方可报销。
5. 出差费用审核出差费用报销由财务部进行审核，确保费用支出的合规性。
二、出差补助标准1. 住宿及补助根据出差地点、事由、公司规定等，公司对出差人员的住宿及补助标准实行包干使用，节约归己，超支不补。
2. 伙食补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员伙食补助。
3. 通讯补助出差期间，公司按规定的标准给予出差人员通讯补助。
4. 其他费用如交通、门票等费用，根据实际情况给予相应补助。
三、特殊情况处理1. 出差途中因病或遇意外灾害等原因需要延时的，应及时与相关领导或总部电话联系，并请示批准的延时。
否则，除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
2. 出差人员不得报销加班费。
四、执行与监督1. 本规定由财务部负责解释和执行。
2. 财务部应定期对出差费用支出情况进行汇总和分析，报告公司领导。
3. 公司审计部应对出差费用支出情况进行定期审计，确保合规性。
4. 公司全体员工应严格遵守本规定，如有违反，将按公司有关规定处理。
本规定自发布之日起生效，原有关规定与本规定不符的，以本规定为准。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
出差、上下班安全管理模版（四篇）
出差、上下班安全管理模版一、出差安全管理模板1. 出差前准备- 为每位出差人员准备出差指南，包括目的地信息、酒店预订、交通指南等。
- 确保出差人员了解公司的安全政策和紧急联系信息。
- 核实出差人员的身体健康状况，确保他们适合出差。
- 评估目的地的安全状况，包括政治稳定性、犯罪率、自然灾害风险等。
- 为出差人员购买旅行保险，包括意外伤害和医疗保险。
- 提供必要的培训和指导，包括紧急情况下的应对措施和文化礼仪等。
2. 出差期间安全管理- 确保出差人员住宿的酒店安全可靠，包括了解酒店的安保措施和紧急疏散计划。
- 提供出差人员的详细行程，并确保他们随时告知公司他们的位置和行动计划。
- 定期与出差人员保持联系，了解他们的安全状况和需要支持的事项。
- 注重交通安全，提供交通工具的选择指南，并鼓励使用安全可靠的交通方式。
- 建议出差人员避免夜间和偏僻地区的外出活动，防止潜在的安全威胁。
- 提供适当的紧急联系方式，并确保出差人员知道应对紧急情况的步骤和流程。
3. 出差回访及总结- 要求出差人员在返回后提交出差报告，包括旅途和住宿的情况、遇到的问题和解决方案等。
- 对出差过程中的安全管理进行评估和总结，提出改进措施和建议。
- 与出差人员讨论他们的出差经历，了解他们在安全管理方面的感受和建议。
- 为下次出差提供相应的改进和培训计划，以提高出差安全管理水平。
二、上下班安全管理模板1. 上下班路线规划- 规划员工上下班的最佳路线，考虑交通拥堵、安全性和效率等因素。
- 为员工提供上下班路线图，并说明主要的安全提示和事项。
2. 上下班交通安全- 提倡员工使用公共交通工具或共享交通工具，以减少交通拥堵和保护环境。
- 鼓励员工使用安全可靠的交通方式，并提供相应的交通工具选择指南。
- 定期进行交通安全培训，包括行人交通规则、乘坐交通工具的安全注意事项等。
3. 公司设施和员工行为安全- 确保公司的办公设施和停车场的安全可靠，包括安装安全摄像头和防盗报警系统。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
公司出差人员管理制度模板
一、总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的人身和财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 预算控制原则：出差费用控制在预算范围内，合理使用公司资金。
2. 效率优先原则：合理安排出差计划，提高出差效率。
3. 安全保障原则：确保出差人员的人身和财产安全。
4. 节约环保原则：倡导低碳出行，减少资源浪费。
二、出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，内容包括出差事由、目的地、预计行程、预算费用等。
第五条出差申请需经部门负责人审核，报总经理审批。
审批时限为1个工作日。
第六条出差申请被批准后，需在规定时间内办理出差手续。
三、出差准备与行前培训第七条出差人员需在行前了解目的地相关情况，包括交通、住宿、饮食等，并做好相关准备工作。
第八条公司对首次出差的员工进行行前培训，内容包括出差纪律、安全注意事项、报销流程等。
四、出差期间管理第九条出差人员需按照出差计划执行，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人汇报。
第十条出差人员需遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十一条出差人员需注意人身和财产安全，如有意外情况，应及时与公司联系。
第十二条出差人员需按规定使用公司车辆，确保行车安全。
五、出差报销与结算第十三条出差人员需在出差结束后及时提交《出差报销单》，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十四条《出差报销单》需经部门负责人审核，报财务部审批。
第十五条财务部根据审批结果，将报销款项支付给出差人员。
六、附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责修订。
七、监督与考核第十九条公司设立出差管理监督小组，负责对出差制度执行情况进行监督检查。
第二十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
出差管理制度公告模板
尊敬的全体员工：为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，降低成本，确保公司运营的有序进行，现根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本出差管理制度。
请全体员工认真遵守以下规定：一、总则1. 出差宗旨：为使公司员工因公出差（除公务培训外）的差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工及公司安排的有协作关系之人员。
二、出差类型1. 国内出差：指公司员工在国内因公出差。
1.1 短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
1.2 短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
1.3 长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
2. 国外出差：指公司员工在国外因公出差。
三、出差管理要求1. 出差要有预见性，进行有计划的安排，并经过审核作业流程。
2. 出差人员应及时、认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司联系。
3. 出差前，需填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：3.1 企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
3.2 部门负责人出差，报请总经理审批。
3.3 其他人员出差，报请企业分管领导审批。
3.4 国外出差，一律由总经理核准。
4. 出差期间，应遵循以下原则：4.1 交通工具：除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则。
4.2 住宿：根据出差天数及地区，按照规定标准报销。
4.3 餐饮：按照规定标准报销。
4.4 通讯费：按照规定标准报销。
四、差旅费报销1. 出差费用实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。
2. 超出部分自负，并说明原因。
3. 报销时需提供相关票据。
五、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度由公司行政部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司出差秩序，提高工作效率。
【公司名称】【发布日期】。
公司出差管理制度模板
公司出差管理制度模板一、目的与适用范围1. 目的：为规范公司员工出差管理，确保出差活动高效、有序进行，同时合理控制出差成本，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工出差活动的申请、审批、报销等管理工作。
二、出差申请与审批1. 出差申请：员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。
2. 审批流程：直接上级审批通过后，提交行政部备案，如出差涉及预算外费用，需财务部门审核。
三、出差准备1. 出差人员需提前准备好个人证件、公司介绍信等相关材料。
2. 根据出差目的地，做好相应的行程规划和预定交通工具、住宿等。
四、出差纪律1. 出差人员应严格遵守国家法律法规及公司规章制度。
2. 出差期间应保持与公司通讯畅通，及时汇报工作进展。
五、费用管理1. 交通费用：员工出差应选择经济合理的交通方式，超标部分需自费。
2. 住宿费用：按照公司规定标准执行，超标部分需自费。
3. 餐饮补助：按照出差目的地的补助标准执行。
4. 其他费用：如会议费、资料费等，需提前申请并经审批。
六、出差报销1. 报销流程：出差结束后，员工需在规定时间内提交《出差报销单》及相应票据至财务部门。
2. 报销审核：财务部门对报销单据进行审核，确保费用合理、票据齐全。
七、出差安全1. 出差人员应注意个人及公司财物安全，遵守当地法律法规。
2. 如遇紧急情况，应立即联系公司并采取相应措施。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由行政部负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，由行政部提出，经总经理审批后执行。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和管理风格。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
l公司员工出差管理制度
l公司员工出差管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工出差管理
制度模板
出差管理规定
一、严格控制公司运营成本,加强出差费用的管理,特制定本规定。
二、总体控制,分散管理。
三、方式:实行事前、事中、事后的管理方式。
四、出差前的管理:
4.1公司实行总体控制的原则:各单位必须以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批,批准后方可生效。
抄送行政部、财务管理中心备案。
4.2出差前的分散管理,依下列程序办理:
4.2.1填写<出差申请表>。
4.2.2 填写<出差申请表>,员工经部门主管审核,由部门经理批准;主管由部门经理批准;经理以上逐级上报,最后由所属副总经理,总经理批准。
经批准后的<出差申请表>发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存备案。
4.2.3 对于<出差申请表>,如果预算金额(单位:人民币)在1000元以下(含1000元),公司部门经理有权审批;如果预算金额在1000元至5000元(含5000元)以内,必须由该部门所属副总经理、总经理审批;预算金额大于5000元的必须由总经理审批。
五、出差中管理:
5.1出差期间,每天向主管领导汇报出差情况;为了确保安全,严格要求出差人员每到一地,下榻酒店后,传真或电话通知其所属部门同事:所下榻的酒店房间及酒店座机电话号码。
出差人员的手机必须保持24小时开机状态。
5.2出差期间,无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。
六、出差后管理:
出差返回公司上班后最迟不超过三天,写出”出差报告”,报告此次出差预期目的是否达到、原因分析、主要成绩与收获等。
出差报告请认真填写访问对象资料,包括姓名、电话号码,以利相关部门负责人电话访问调查其工作或服务质量。
七、员工在外地工作分二种情形:
7．1 当日出差,指单程乘车不超过4小时,而且当天能够返回的出差(外出办事时间较短,能及时回者,不算出差)。
7. 2 长途出差是指员工连续乘车时间在4小时以上的,或者当天不能返回的出差。
八、当日出差
8. 1 当日出差,一般乘坐公共交通汽车或火车,不得报销出租车票。
经上级主管领导批准或其它特殊情况如携带贵重物品或大件物品,不便乘坐公共交通工具的,可由公司派车或乘坐出租车。
所属公司派车所发生的费用记入所属公司发生公共费用,由财务部门根据行政部门的分摊方案作出核算进行分摊。
8. 2 当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿。
但因实际需要,事先经主管上级领导批准可按长途出差办理。
8.3 员工工作所在地当日出差,只报销交通费,不得报销其它补贴等,给予餐补 5元/餐,由财务办理报销手续时一起发放。
九、长途出差;
9.1 长途出差使用的交通工具规格按其职务及工作需要规定。
出差交通
费、住宿费实行划定标准,凭据报销。
伙食费实行定额包干,超额不补,节余归己。
各部门人员出差交通工具及费用标准详见<员工报销上限一览表>,费用超出上限的,须经所属副总审批。
财务管理中心于次月15日提供数据报行政部备案。
9.2 出差城市类别分:一类地区指直辖市、特区、省会城市及其它较发达地区;二类地区指一类地区外的国内地级市;三类地区指一、二类地区之外的国内其它县级市、县。
(详见<员工报销上限一览表>)
9.3 工作人员趁出差之便,事先须经所属副总经理批准,报行政部审核,绕道回家探亲(未经请假批准的,按旷工论处),只能按级别报销出发地至目的地之间的直线交通费(由财务人员确定具体报销数额);其绕道多支付的交通费由个人自理,且绕道和在家期间一律不报销其出差差旅费。
9.4 出差差旅费分为劳务补贴、交通费、住宿费、餐费。
试用期内,员工不享受劳务补贴,员工享受相关岗位半额劳务补贴。
(详见公司<员工报销上限一览表>)
十、出差至总公司/各分公司,凡当地能提供食宿,在目的地期间一律不得报销住宿费、餐费,但可享受劳务补贴。
十一、出差人员因特殊情况需要超过规定标准住宿费、餐费的,其实际发生的住宿费、餐费必须经所属总经理批准方可报销。
十二、香港出差费用管理:
12.1 员工出差香港应当提前三天作费用申请,注明借支人民币还是港币,由所属总经理签字,统一到财务管理中心或财务管理中心指定财务部门办理借支手续。
12.2 各员工前往香港出差,不分级别,基本按照以下标准执行:
12.2.1 赴港及离港交通费
由湛江出发的员工,由公司提供往返直通大巴车票;由其它地区前往或因特殊情况需要使用其它交通工具前往的,由总经理审批。
12.2.2 香港市内交通费
一般情况下,只报销员工因工作需要乘坐的巴士(公共汽车)、电车、专线小巴、渡轮、地铁所产生的实际费用;因特殊原因乘坐或者租用”的士(出租车)”等其它交通工具的费用,需说明情况,由所属副总经理或总经理批准。
12.2.3 补贴标准
统一补帖(含餐费和劳务补贴)标准为每人80元港币／天(当日12时后出发的,按照半天计算)。
12.2.4 住宿
节流的原则,据实情安排,发生住宿费用,由行政部审核,呈总经理审批。
12.3 出差返回后统一在财务管理中心或财务管时中心指定财务部门完成报销手续,凡出差费用未超过所借港币的,无论什么原因,所剩余港币必须如数归还,不得以人民币归还。
十三、出差报销要求
13.1 出差人员所需车票,飞机票,统一由行政部协助办理。
13.2 报销时限:出差返回公司上班三天内;
13.3 出差人员可凭<出差申请表>向财务部申请预借差旅费,出差完毕应及时报销差旅费并归还借款。
如二天内未归还借款者,于其薪资中先予扣回,待报。