建筑公司员工差旅费管理规定提要
建筑工程公司出差管理制度
建筑工程公司出差管理制度一、前言出差是工作中常见的一种行为，对于建筑工程公司来说，出差是必不可少的一部分。
在外出工作时，员工需要代表公司出席各种活动、会议或者进行业务拓展。
出差管理制度的建立可以规范员工的出差行为，提高公司形象和效益。
二、出差管理范围公司出差管理制度适用于全体员工，所有出差行为必须符合公司规定，否则将受到相关的处理。
三、出差申请流程1. 员工在确定需要出差的情况下，需提前向所属领导提交出差申请，附带出差理由、时间、地点和预期工作内容等必要信息。
2. 领导审核通过后，员工需将出差计划、行程表和相关材料提交给行政部门，由行政部门进行出差审批。
3. 行政部门审核通过后，会向员工发送出差通知，包括出差期间的规定、工作注意事项和应急联系方式等信息。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工需遵守公司的行为规范和礼仪，保持良好的形象，不得影响公司形象。
2. 出差期间，员工需遵守当地法律法规，遵守公共秩序，不得从事违法犯罪的行为。
3. 出差期间，员工需严格遵守出差计划，按照行程表的要求履行工作任务，不得擅自改变出差目的地和时间。
4. 出差期间，员工需保管好个人物品和公司资产，避免造成遗失或损坏。
五、出差费用报销1. 出差期间的差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和通讯费等，员工需妥善保管好相关票据和发票，并按照公司规定的流程进行报销。
2. 员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿标准，不得超出公司规定的差旅费用限额。
3. 出差报销需在出差结束后的一周内完成，超过规定时间的将不予报销。
六、出差安全管理1. 出差安全是公司的首要任务，员工在出差期间需加强对自身安全的防范，避免发生意外情况。
2. 出差前，行政部门将进行出差安全培训并提供相关安全设备，员工必须严格遵守安全规定。
3. 若在出差期间遇到突发情况，员工需第一时间向领导或行政部门报告并采取必要的应对措施。
七、出差管理制度的健全建筑工程公司出差管理制度的建立和健全是公司的一项重要工作，必须不断完善和提升。
建筑工程公司差旅费报销管理制度
建筑工程公司差旅费报销管理制度一、背景介绍随着经济的发展和全球化的趋势，建筑工程公司的业务范围逐渐扩大，员工出差频率也逐渐增加。
出差期间产生的差旅费用管理成为公司管理的一个重要环节。
为了规范差旅费用的报销流程，保证公司资金的合理运用，制定差旅费报销管理制度是非常必要的。
二、制度目的1. 规范差旅费的使用，减少公司费用支出。
2. 提高员工出差经费的使用效率，确保出差工作的顺利进行。
3. 加强差旅费用的监管，防止因此产生的浪费和滥用。
三、适用范围本制度适用于建筑工程公司所有员工出差的差旅费用管理。
四、制度内容1. 差旅费用的申请（1）出差之前，员工需要向所属部门提交差旅费用申请表，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用。
（2）部门经理审批通过后，将申请表转交财务部门进行预算。
2. 差旅费用预算（1）财务部门接收到差旅费用申请后，根据公司的差旅标准进行费用预算，并将预算金额告知申请人。
（2）员工在出差期间需按照预算金额合理使用差旅费用，如需超支，需要提前向财务部门提交申请并说明理由。
3. 差旅费用报销（1）员工在出差结束后的一个月内，需将出差期间的费用清单、发票等相关凭证汇总并提交报销申请。
（2）财务部门对员工提供的报销材料进行审核，符合规定的费用将在一个月内报销给员工。
4. 差旅费用监管（1）财务部门需定期对差旅费用进行汇总统计并进行分析，如发现费用异常或超支情况，需及时报告公司领导并开展调查。
（2）公司领导需定期审查差旅费用的使用情况，提出合理化建议并对制度进行必要的修改。
五、制度执行1. 公司员工需严格遵守本制度的规定，不得私自使用或挪用差旅费用。
2. 出差期间如有变动需要调整费用使用，需提前向财务部门进行申请并经过审批后方可执行。
3. 财务部门需及时将差旅费用的报销情况及时通报公司领导。
六、制度的执行效果1. 有效降低了公司因员工出差产生的费用支出，合理利用公司资金。
2. 杜绝了差旅费用的滥用和浪费现象，提高了公司经费的使用效率。
建筑劳务公司出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差员工。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全的原则。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、行程安排、预算等。
第五条部门负责人应审核出差申请，确认出差必要性，并根据实际情况提出意见，报公司领导审批。
第六条出差审批流程：部门负责人审核→总经理审批→人力资源部备案。
第三章出差准备第七条经批准出差的人员，应在出发前做好以下准备工作：1. 准备相关出差文件和资料；2. 办理差旅费报销手续；3. 确认交通工具及住宿安排；4. 了解目的地相关信息，如天气、风俗习惯等；5. 确保手机、通讯工具等通讯设备畅通。
第四章出差期间管理第八条出差期间，员工应遵守以下规定：1. 严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程；2. 严格执行财务报销制度，不得虚报、冒领费用；3. 不得参与任何与出差无关的活动；4. 注意个人安全，遵守当地法律法规；5. 保持与公司及部门的沟通，及时汇报工作进展。
第五章出差报销第九条出差报销应按照公司财务制度执行，具体如下：1. 报销范围：差旅费、住宿费、交通费、通讯费等；2. 报销标准：根据公司规定和出差地点的实际情况确定；3. 报销流程：员工提交报销单据→部门负责人审核→财务部门审核→总经理审批→人力资源部备案。
第六章违规处理第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予以下处理：1. 警告、通报批评；2. 退回违规所得；3. 降职、辞退；4. 其他法律、法规规定的处理方式。
第七章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范建筑劳务公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障员工出差安全，为公司的发展提供有力支持。
建筑公司出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，保障出差人员的安全，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第二章出差审批第三条出差前，出差人员应向部门负责人提出出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第四条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性及合理性后，上报公司管理层审批。
第五条出差申请经公司管理层批准后，由人力资源部统一办理出差手续。
第三章出差标准第六条出差标准根据出差事由、工作性质、出差地及住宿条件等因素确定。
第七条出差期间，住宿标准按照公司规定的经济型酒店或招待所执行。
第八条出差期间的交通费用，按照公司差旅费报销标准执行。
第四章出差报销第九条出差人员应按照公司规定的报销流程，及时提交报销申请。
第十条报销单据应包括但不限于：差旅费报销单、交通票据、住宿发票、出差证明等。
第十一条出差报销金额根据实际支出及公司规定标准计算。
第五章出差安全第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规，确保出差期间的人身和财产安全。
第十三条出差人员应购买必要的人身保险，如意外伤害保险等。
第十四条出差人员应随身携带个人身份证件、工作证等相关证件。
第六章出差考核第十五条公司对出差人员进行绩效考核，考核内容包括出差任务完成情况、出差期间的工作表现、出差成本控制等。
第十六条对出差期间表现优秀的员工，公司将给予一定的奖励。
第七章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第八章特别规定第十九条特殊情况下的出差，如紧急任务、突发事件等，出差人员可先行出差，事后补办相关手续。
第二十条出差期间，如因个人原因造成的人身伤害、财产损失等，由个人承担相应责任。
第二十一条本制度未尽事宜，由公司管理层另行决定。
通过上述制度，我们旨在规范公司出差管理，提高出差效率，确保出差人员的安全，同时有效控制公司成本。
希望全体员工严格遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
施工单位员工差旅费会议费等开支的规定
公司员工差旅费、会议费等开支的规定根据差旅条件的变化及公司的实际情况，本着少花钱、多办事、办好事的原则，制定公司员工差旅、会议等费用标准的报销规定。
第一条凡属公司员工，均按此规定执行；各单位（部门）必须严格控制费用开支，不得提高费用标准或变相增加差旅补助。
第二条员工出差的交通费和住宿费开支标准：（一）员工出差乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（附表一），员工出差所在地有公司内部招待所的应入住招待所。
（二）住宿费凭发票报销。
住宿费未超标准金额的或借宿亲友住所的（以连续住宿天数平均计），出差人员提交书面报告，经所在单位领导审批后，按节约金额的50％给予奖励（由接待单位免费接待的，不能报销及节约提成奖励）。
（三）会议安排住地或经营部门因公关开发、洽谈工程业务需要的，住宿费用超过标准金额时，出差人员应提出书面报告，经所在单位领导审批和公司主管领导批准后，给予按实报销。
（四）团队（2人以上）出差，随行人员有利于协助领导工作的，可与带队领导一起乘相同交通工具、投宿相同地点，按带队领导的住宿费标准金额给予报销。
（五）不符合乘坐飞机条件但因紧急公务需要的，出差员工事前告知公司领导、提出书面申请，经公司领导批准方可乘坐飞机，给予按实报销。
第三条符合乘坐飞机条件的人员到省内有班机通航的地方公差，不提倡乘坐飞机，特殊情况需经公司领导批准。
第四条员工出差不提倡乘坐出租车，特殊情况乘坐出租车时，一律经所在单位法定负责人（总经理、经理、所长）批准方可报销。
第五条出差人员伙食补助费及补助办法如下：（一）员工外省出差时，伙食补助费为每人25元/天。
凡个人没有支付伙食费的，不得领取伙食补助费；有接待餐费报销的，取消当日伙食补助费。
（二）员工省内出差时，凡始发地距目的地路途单程超过120公里，且乘坐汽车单程途中时间超过2小时的，按下列规定发给伙食补助费：1.因公出差（包括工地进退场），伙食补助费为每人20元/天。
2.出差当天往返或在当地住宿的（不含施工点），发给伙食补助费。
建筑公司员工差旅费管理制度提要
建筑公司员工差旅费管理制度提要建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。
对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。
参加会议或培训的，报帐时应提一目的加强出差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用"的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。
二适用范围适用于公司所有员工。
三职责本制度由财务部监督执行。
四正文1 出差申请、批准与预借款1.1 员工出差，需填写"出差申请单"，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。
1.2 出差借款时，出示"出差申请单"。
报销差旅费时，将"出差申请单"作为附件存查。
无"出差申请单"，财务部不予办理借款。
借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。
2 差旅费报销范围2.1 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。
2.2 住宿费、出差补助费。
2.3 市内交通费。
2.4 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其它杂费。
3 差旅费报销标准出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。
3.1 车船机费3.1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。
3.1.2 中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400公里），可享受火车硬卧。
3.1.3 中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。
3.1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。
限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。
3.1.5 夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在8小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次20元补助。
建筑公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，加强成本控制，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理控制差旅费用，避免浪费。
2. 透明原则：差旅费用报销公开透明，接受监督。
3. 实际原则：差旅费用支出应符合实际工作需要。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、出租车等交通工具费用。
2. 住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用。
3. 伙食补助费：根据出差天数和地区标准给予的伙食补助。
4. 公务电话费：因公事发生的电话费用。
5. 其他费用：如打印、复印、邮寄等费用。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准根据出差地点、出差天数和公司相关规定执行。
第六条交通费标准：1. 国内出差：根据出差地点和交通工具选择最经济合理的路线和方式。
2. 国际出差：根据公司规定和实际需要选择交通工具。
第七条住宿费标准：1. 国内出差：根据出差地点和住宿条件，合理选择住宿地点。
2. 国际出差：根据公司规定和住宿条件，合理选择住宿地点。
第八条伙食补助费标准：1. 国内出差：根据出差天数和地区标准给予伙食补助。
2. 国际出差：根据公司规定和实际需要给予伙食补助。
第四章差旅费报销流程第九条出差人员应提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
第十条出差人员出差期间应详细记录费用支出，并保留相关票据。
第十一条出差人员返回公司后，应在三个工作日内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导批准后，报送财务部报销。
第十二条财务部对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第五章罚则第十三条违反本制度规定，虚报、冒领差旅费的，一经查实，予以追回，并视情节轻重给予相应处罚。
第十四条差旅费报销过程中，出现弄虚作假、徇私舞弊等行为的，将依法追究相关责任。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。
公司员工差旅经费的规定和管理
公司员工差旅经费的规定和管理
引言
差旅经费的规定和管理对公司来说非常重要，它直接关系到公司的财务状况和员工的工作效率。
本文将介绍公司员工差旅经费的规定和管理方法，以确保差旅经费的合理使用和管理。
差旅经费的规定
公司员工差旅经费的规定应该明确具体，以避免歧义和误解。
以下是一些建议的规定：
1. 差旅费用报销范围：明确列出可以报销的费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 报销标准：确定每个费用项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具的实际费用报销，住宿费按合理标准的酒店费用报销。
3. 报销限额：设定每位员工或每次差旅的报销限额，以控制差旅费用的开支。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括报销单的填写、审批流程和报销时间等。
差旅经费的管理
有效的差旅经费管理可以提高公司的财务效益和员工的工作效率。
以下是一些建议的管理方法：
1. 预算管理：制定差旅经费预算，确保差旅费用在可控范围内。
2. 审批流程：建立明确的差旅费用审批流程，确保费用的合理
性和必要性。
3. 电子化管理：采用电子化报销系统，简化报销流程，提高效
率和准确性。
4. 数据分析：定期分析差旅费用数据，发现费用异常和浪费情况，并采取相应的措施进行管理和节约。
结论
公司员工差旅经费的规定和管理对于公司来说至关重要。
明确
的规定和有效的管理方法可以确保差旅费用的合理使用和管理，提
高公司的财务效益和员工的工作效率。
因此，公司应该重视并加强
对差旅经费的规定和管理工作。
建设公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用。
第三条差旅费管理遵循以下原则：1. 合理、节约、高效；2. 据实报销、严格控制；3. 便于管理和监督。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 城市间交通费：包括飞机、火车、长途客车等交通费用；2. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助费：按公司规定的标准报销；4. 会议费：因工作需要参加的会议费用；5. 培训费：因工作需要参加的培训费用；6. 公杂费：因工作需要发生的其他费用。
第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准根据出差地点、出差天数、职务等级等因素确定。
1. 交通费：根据公司规定的交通工具标准报销；2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销；4. 会议费、培训费：按实际发生费用报销；5. 公杂费：根据实际情况报销。
第四章差旅费报销流程第六条差旅费报销流程如下：1. 出差人员填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报主管领导审批；2. 出差人员出差期间，按实际发生费用进行报销；3. 出差人员返回后三个工作日内，提交报销申请及相关票据；4. 部门负责人审核报销申请，报财务部门审批；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第五章差旅费管理要求第七条差旅费管理要求如下：1. 出差人员应严格按照公司规定的出差标准执行，不得擅自提高标准；2. 出差人员应合理安排行程，不得绕道游览名胜古迹；3. 出差人员应妥善保管报销票据，不得丢失；4. 部门负责人应加强对出差人员的管理，确保出差工作顺利进行；5. 财务部门应加强对差旅费的管理，确保资金使用安全。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有制度同时废止。
通过实施本制度，我们希望公司差旅费用管理更加规范、高效，为公司的发展提供有力保障。
建筑公司差旅费报销管理规定
建筑公司差旅费报销管理规定第一章总则第一条为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员业务需要，合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司及各项目部所有出差人员。
第三条公司及项目部所有员工出差均需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、行程、时段等，按以下程序审批后，出差人将《出差申请单》交由综合管理部存查，未设综合管理部的项目由项目考勤人员存查；：（一）公司各部门负责人及各项目部经理出差由总经理公司分管领导审批；（二）公司其他员工出差均由各部门部长审批；（三）项目部员工出差均由所在项目部部门负责人审核后报项目经理批准。
第二章出差规定第四条员工因工作需要出差，差旅费和出差补助执行本规定，员工出差完毕后，应及时返回公司（项目部）报到，公司综合管理部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第五条交通、住宿及出差补助标准（见附表）(1)一.、路途中的出差补助按每天60元执行，出差补助已包含伙食补助、通讯补助。
到项目及公司驻地以外地方出差的自公司或项目出发当日的0：00起至返回公司或项目当日的24：00止计算出差补助；到项目及公司驻地出差的自公司或项目出发当日的0：00起至到达出差地24：00止计算出差补助，返回时也按返回当日的0：00起至到达出发地24：00止计算出差补助。
(2)二.、公司人员到除西安以外项目，项目人员到公司及其他项目期间只发放途中伙食出差补助，非途中出差期间补助按公司《薪酬福利管理制度》执行。
(3)三.、出差期间住宿必须住快捷经济酒店，未经总经理批准不得入住商务酒店，公司同各家快捷酒店签署协议价名单由综合管理部定期公布，出差地无快捷酒店的可选择其他酒店住宿。
第六条、以下情况不享受出差人员各项补助(1）当地常住居民或居住在该辖区的；(2）外出参观或参加会议、培训（学习）的（如会议或培训机构不安排的可按公司标准执行）；(3）市区内短途出差视为出勤，不应享受出差补助及住宿补助；(4）长期驻扎项目部的所有人员不享受出差补助及住宿标准，长期驻扎项目部的人员是指以下几类人员；1、归属于本项目的工作人员；2、从其他项目出差到本项目满7日的人员；3、从公司或其他项目调入本项目自到达项目起满7日的人员；4、公司长期派驻项目辅助项目工作超过7日的人员；5、分配到项目实习的人员。
建筑企业出差管理制度
建筑企业出差管理制度第一章总则第一条为规范建筑企业员工出差行为，提高出差工作效率，保障员工人身安全和财产安全，制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于建筑企业内所有员工的出差行为管理。
第三条出差范围包括国内出差和国际出差。
第四条出差管理应遵循便捷、安全、经济的原则。
第五条员工出差行为需严格遵守国家法律法规和企业规章制度。
第二章出差申请第六条员工在需要出差时，应提前向上级领导提出出差申请，说明出差目的、出差时间、出差地点等相关信息。
第七条出差申请应提交出差申请表，由领导审批后方可出差。
第八条出差申请需提前至少7个工作日提交。
第九条出差申请需注明出差费用预算及所需报销费用。
第十条国内出差需提供出差地点的详细地址和联系方式。
第十一条国际出差需提供护照信息、签证信息和出入境机票信息。
第十二条出差期间如需延期或提前返回，应提前向上级汇报并取得批准。
第三章出差准备第十三条出差前，员工应做好出差前期准备工作，包括但不限于：（一）收拾行装，保证出差所需物品齐全；（二）保留好个人重要物品，避免丢失；（三）准备好必要的工作文件和资料；（四）充分了解出差地点的气候情况和风俗习惯；（五）确保出差期间的联系方式畅通。
第十四条出差前，员工应参加相关的安全教育培训，了解出差地点的安全注意事项。
第十五条出差前，员工应按照出差费用预算购买机票和预订住宿，确保经济合理。
第十六条出差前，员工应按照规定办理相关证件，如签证、出入境手续等。
第十七条出差前，领导应详细告知员工出差任务和出差要求，确保员工清楚出差目的和工作内容。
第十八条出差前，领导应与员工商定出差期间的工作安排和联系方式，确保出差期间工作衔接顺利。
第四章出差行为第十九条员工在出差期间应服从领导安排，认真履行工作职责。
第二十条员工应按照规定准时出差，不得擅自改变行程和计划。
第二十一条员工应遵守出差地点的法律法规和风俗习惯，不得从事任何违法违规活动。
第二十二条员工应保持良好形象，注意言行举止，不得损害企业形象和利益。
建筑建设公司差旅费报销管理办法
建筑建设公司差旅费报销管理办法一、概述为规范建筑建设公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效益，制定本管理办法。
二、报销标准差旅费报销标准按照公司制定的差旅费用标准执行，详见附表一。
三、报销范围1. 出差范围仅限于工作需要和业务拓展需要。
2. 差旅费用包括交通、住宿、餐饮等实际发生的费用。
其中，餐饮费标准为公司制定的标准之内。
3. 就地交通费包括机票、火车票、公路客运车费、公共交通工具费等。
4. 住宿费限定在报销标准内的星级酒店，超标部分不予报销。
5. 景点门票等娱乐性质费用不在报销范围内。
四、报销流程1. 出差前填写《申请出差审批单》，经公司领导审批后批准。
2. 出差结束后，填写《差旅费用报销单》，附上相关发票（原件或复印件）和凭证。
3. 财务部门审核《差旅费用报销单》和相关发票，并核对费用和发票的真实性。
4. 经领导审批后，由财务部门进行差旅费用报销。
五、其他规定1. 出差人员应合理控制差旅费用，并注意节约，严禁奢侈浪费。
2. 差旅报销应当如实填写相关内容，严禁虚假报销或弄虚作假。
3. 出现差旅费用超标或无法说明的，相关人员需独立承担费用并受到公司纪律处分。
4. 本管理办法自公布之日起执行，如有需要修改的地方，需经公司领导审批后进行修改。
附表一：建筑建设公司差旅费报销标准交通费：1. 飞机：经济舱，按每公里0.8元计算。
2. 火车和长途汽车：硬座车票，按每公里0.5元计算。
3. 出租车：按标准打表收取，不得超过同程程公共交通工具费用的三倍。
住宿费：1. 一线城市：五星级酒店不超过每晚2000元，四星级酒店不超过每晚1000元。
2. 二三线城市：四星级酒店不超过每晚800元，三星级酒店不超过每晚500元。
餐饮费：1. 一线城市：不超过每人每天200元。
2. 二三线城市：不超过每人每天150元。
备注：以上标准为最高限额，具体报销额度应根据实际情况和公司制定标准进行合理控制。
建筑工程公司出差管理制度
第一章总则第一条为加强公司出差管理，提高工作效率，确保出差工作的规范性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理使用、明确责任、便于监督的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行初步审核，确认无误后，报主管副总经理审批。
第六条出差申请审批流程如下：1. 员工提交出差申请；2. 部门负责人审核；3. 主管副总经理审批；4. 出差人员持审批通过的出差申请单办理相关手续。
第七条特殊情况下的出差审批：1. 紧急任务需立即出发的，员工可先向部门负责人口头汇报，事后补办书面申请；2. 部门负责人或主管副总经理因公外出，可授权其他相关人员代为审批。
第三章出差费用管理第八条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第九条交通费标准：1. 员工可根据实际情况选择合适的交通工具，原则上乘坐经济舱、硬座或二等座；2. 交通费报销需提供正规票据，如车票、机票等。
第十条住宿费标准：1. 根据出差地点及住宿条件，按照公司规定的标准报销；2. 住宿费报销需提供正规发票。
第十一条伙食补助费标准：1. 按照公司规定的标准，根据出差天数及当地消费水平进行计算；2. 伙食补助费报销需提供正规发票。
第十二条市内交通费标准：1. 按照公司规定的标准，根据出差天数及当地消费水平进行计算；2. 市内交通费报销需提供正规发票。
第四章出差报销与结算第十三条员工出差结束后，需在三个工作日内向财务部提交报销申请，包括出差申请单、交通费票据、住宿费发票、伙食补助费凭证等。
第十四条财务部对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十五条未按时提交报销申请的，财务部可暂扣报销款项，待报销时一并核付。
第五章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
建筑公司员工差旅费管理规定提要
建筑公司员工差旅费管理规定提要Jenny was compiled in January 2021建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。
对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。
参加会议或的，报帐时应提一目的加强出差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用"的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。
二适用范围适用于公司所有员工。
三职责本由部监督执行。
四正文1 出差申请、批准与预借款1.1 员工出差，需填写"出差申请单"，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。
1.2 出差借款时，出示"出差申请单"。
报销差旅费时，将"出差申请单"作为附件存查。
无"出差申请单"，财务部不予办理借款。
借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。
2 差旅费报销范围2.1 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。
2.2 住宿费、出差补助费。
2.3 市内交通费。
2.4 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。
3 差旅费报销标准出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。
3.1 车船机费3.1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。
3.1.2 中层及以下人员乘坐火车超过400公里（含400公里），可享受火车硬卧。
3.1.3 中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。
3.1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。
限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。
建筑类公司差旅管理制度
建筑类公司差旅管理制度一、差旅预算与审批差旅预算应按照公司的财务状况和实际业务需求进行合理规划。
所有差旅安排必须事先得到相应级别的管理层批准。
普通员工的差旅申请应由直属主管审核，而高级管理人员则需由高层或董事会批准。
二、交通安排公司应根据出差目的和紧急程度选择合适的交通工具。
原则上，短途出差优先考虑地面交通，长途或国际出差则可考虑乘坐飞机。
公司应通过协议航空或火车票务代理，为员工提供优惠的差旅票价。
三、住宿管理出差期间的住宿应选择性价比高的酒店或宾馆，并尽可能通过公司签约的酒店集团预订，以享受团体优惠价格。
对于长期项目，公司可考虑租赁公寓或宿舍作为临时住所。
四、日常补贴与费用报销公司应制定合理的日常补贴政策，包括餐饮、交通和通讯等日常开支，并严格按照规定执行报销制度。
所有出差人员需保存好相关票据，以便回公司后进行报销。
五、安全保障出差员工的人身安全是公司最为关注的问题。
公司应为每位出差员工购买旅行保险，并提供必要的安全培训。
同时，公司应建立应急预案，确保在紧急情况下能够及时响应。
六、健康管理对于长期或频繁出差的员工，公司应提供健康检查服务，并鼓励员工保持良好的生活习惯，以预防因差旅带来的健康问题。
七、差旅报告与总结出差结束后，员工需提交详细的差旅报告，包括工作进展、遇到的问题及建议等内容。
这不仅有助于公司评估差旅效果，也是对员工工作的一种监督。
八、违规处理任何违反差旅管理制度的行为都将受到相应的处罚。
公司应明确违规的后果，并在员工出差前进行告知，以维护制度的严肃性。
九、持续改进公司应定期收集员工对差旅管理的反馈，并根据实际情况调整和完善管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。
建筑公司出差补助范本制度
建筑公司出差补助范本制度一、出差补助概述为了规范建筑公司员工出差补助的管理，保障员工合法权益，提高公司运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司员工因公出差所需的交通、住宿、餐饮等费用的补助。
二、出差补助标准1. 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车的票价，按照公司规定的标准予以报销。
其中，飞机票经济舱、火车票硬卧、长途汽车票二等座为上限标准。
2. 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准予以报销。
一般情况，城市三星级酒店为上限标准。
如特殊情况需入住四星级以上酒店，需提前申请并获得批准。
3. 餐饮费：员工出差期间的餐饮补助标准为每餐不超过80元，每天不超过200元。
特殊情况需提前申请并获得批准。
4. 市内交通费：员工出差市内交通费按照公司规定的标准予以报销。
一般情况，每人每天不超过100元。
5. 出差补助发放：员工出差补助按实际出差天数计算，每天补助100元。
补助金额在出差结束后，凭相关票据向公司财务部门报销。
三、出差补助申请及报销流程1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，提交给部门经理审批。
2. 部门经理审批通过后，将《出差申请单》提交给财务部门。
3. 员工出差结束后，按照本制度规定的标准，凭交通、住宿、餐饮等费用票据，向财务部门报销。
4. 财务部门对报销的票据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。
四、特殊情况处理1. 员工出差期间，如需延长出差时间，应提前向部门经理申请，并经批准后报财务部门备案。
2. 员工出差期间，如遇国家法定节假日，按照公司相关规定执行。
3. 员工出差期间，如遇突发情况需紧急返回，产生的额外费用按照公司相关规定报销。
五、违反规定的处理1. 员工出差期间，违反本制度规定，虚报、冒领出差补助的，一经发现，公司将严肃处理，追回违规所得，并视情节轻重给予相应处分。
2. 员工出差期间，不按照规定程序申请、报销出差费用的，一经发现，公司将严肃处理，并视情节轻重给予相应处分。
建筑公司出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司出差报销流程，加强公司财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。
第三条出差报销应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报总经理批准。
第五条出差审批权限：（一）国内出差：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。
（二）国外出差：由总经理审批。
第三章出差费用报销范围第六条出差费用报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车费等。
（二）住宿费：包括酒店住宿费、招待所住宿费等。
（三）伙食补助费：根据出差天数和地区标准给予。
（四）通讯费：包括电话费、网络费等。
（五）其他费用：因公出差产生的其他必要费用。
第四章出差费用报销流程第七条出差人员返回后，应在一周内提交《出差报销单》和相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
第八条财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合报销范围和标准。
第九条审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工工资账户。
第五章出差费用报销标准第十条交通费标准：（一）火车票：根据车次等级和距离，按照公司规定的标准报销。
（二）飞机票：经济舱全价票，按照公司规定的标准报销。
（三）长途汽车票：按照实际发生费用报销。
第十一条住宿费标准：（一）国内出差：根据地区和酒店等级，按照公司规定的标准报销。
（二）国外出差：按照当地酒店标准，按照公司规定的标准报销。
第十二条伙食补助费标准：（一）国内出差：根据出差天数和地区标准，按照公司规定的标准报销。
（二）国外出差：根据当地餐饮标准，按照公司规定的标准报销。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章违规处理第十五条员工如有虚报、冒领、伪造票据等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
建设工程差旅报销制度
建设工程差旅报销制度
一、差旅费用报销原则
1. 差旅费用报销必须遵循真实性、合理性、经济性的原则。
2. 员工应按照公司规定的标准和程序进行差旅费用的报销。
3. 所有差旅费用必须有合法有效的原始凭证支持，且需注明具体事项。
二、差旅费用报销范围
1. 交通费用：包括飞机、火车、轮船、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 住宿费用：包括酒店、宾馆等住宿场所的费用。
3. 餐饮费用：包括出差期间的正餐费用。
4. 其他费用：包括必要的通讯费、打印复印费、紧急情况下的临时费用等。
三、差旅费用报销标准
1. 交通费用：按照实际发生额报销，需提供票据原件。
2. 住宿费用：根据出差地的不同级别，按公司规定标准执行。
3. 餐饮费用：按照公司规定的日补贴标准进行报销。
4. 其他费用：根据实际情况和公司相关规定进行审核报销。
四、差旅费用报销流程
1. 员工出差归来后，应在规定时间内整理好所有相关票据和凭证。
2. 填写差旅费用报销单，详细说明每一笔费用的用途和金额。
3. 将报销单和相关票据提交给直接上级审核。
4. 上级审核无误后，转交财务部门进行复核。
5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
6. 员工确认收到款项后，完成报销流程。
五、注意事项
1. 员工应妥善保管好所有的票据和凭证，遗失不予报销。
2. 对于超出标准或不合理的费用，公司有权拒绝报销。
3. 任何弄虚作假的行为一经发现，将严肃处理。
六、附则
本差旅报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，另行通知。
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建筑公司员工差旅费管
理规定提要
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建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。
对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。
参加会议或的，报帐时应提
一目的
加强出差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用"的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。
二适用范围
适用于公司所有员工。
三职责
本由部监督执行。
四正文
1 出差申请、批准与预借款
员工出差，需填写"出差申请单"，按批准权限审批后出差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。
出差借款时，出示"出差申请单"。
报销差旅费时，将"出差申请单"作为附件存查。
无"出差申请单"，财务部不予办理借款。
借款金额原则上不能超过当次出差费用预算的80%。
2 差旅费报销范围
车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。
住宿费、出差补助费。
市内交通费。
杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。
3 差旅费报销标准
出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。
车船机费
住宿费
伙食补助费
市内交通费
建筑公司员工差旅费管理制度提要：出差人员的差旅费报销由部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。
对于一次出差多
个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。
参加会议或的，报帐时应提
出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。
电话费用补助
通讯费用未包干的，每天补助10元／人；参加培训学习的，每天补助5元/人。
此外公司不再报销电话费。
出差期间因公发生的传真费、邮寄费、复印费据实报销。
带车出差规定
4 差旅费报销程序
提请
审核
报销
5 其他
出差借款一律前清后借，逾期20天不报或不能清帐者，财务部负责从其薪资中扣除，直至扣完。
出差期间招待餐费回公司报销的，一次扣参加招待人员半天出差补助费。
公司邀请外单位人员为公司出差，参照公司差旅费标准的有关规定，由总经理、副总经理事先决定其差旅费报销标准。
出差到北京、郑州，能住办事处的一律要住办事处。
市场营销部的管理、内勤人员出差按本制度执行，业务人员根据工作内容另行制订差旅费标准，不执行本制度。
6 附则
本制度归口财务部，由计划财务部负责解释。
：《河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法》转发（冀地税函[2007]272号）执行过程中遇到一些新情况、新问题，经省局研究，对有关问题作出以下补充规定。
冀地税函〔2008〕80号文件规定：一、伙食补助费（一）省内出差，在途期间的伙食补助费为每人每天50元，工作期间不再发放伙食补助。
（二）省外出差，在途期间的伙食补助为每人每天50元，工作期间能够出具有效凭证的按文件规定标准执行，没有有效凭证的按每人每天25元补助。
二、公杂费（一）出差人员持有效凭证的，省内出差，在途期间按每人每天30元补助，工作期间按每人每天15元补助；省外出差，无论在途和工作期间，均按每人每天30元补助。
（二）出差人员无有效凭证的，出差期间按每人每天15元补助。
三、参加学习和培训期间的差旅费（一）公杂费在外地学习、进修、培训期间的个
人公杂费由所在单位按每人每天5元定额包干发给。
（二）伙食补助费学习、进修、培训期间主办单位不负担费用的，持有效凭证的，按出差人员补助标准上限据实核领伙食补助费；无有效凭证的，按每人每天20元定额补助。
3.对实行差旅费包干的企业，其经销人员按差旅费包干收入办法取得的收入，按扣除据实报销差旅费用后的差额，与当月工薪所得项目合并计算征收个人所得税，冀地税函[1996]222号文件的相关规定停止执行。