公司人力资源管理制度出差管理办法

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出差管理办法

出差管理办法出差管理办法一、引言本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。

二、出差申请与审批1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。

2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。

三、出差行程安排1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。

2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。

四、差旅费用管理1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。

2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。

3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。

五、安全注意事项1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。

2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。

3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。

六、其他事项1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。

2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。

3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。

七、附则1. 本办法自发布之日起生效。

2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。

以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。

公司员工出差管理制度8篇

公司员工出差管理制度8篇公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

人力资源服务部员工出差管理

人力资源服务部员工出差管理引言在现代企业中，员工出差已经成为一项常见的工作安排，特别是在跨地区经营或扩大业务的情况下。

为了确保出差安排的顺利进行，减少出差过程中的困扰和问题，人力资源服务部在员工出差管理方面起着关键的作用。

本文将介绍人力资源服务部在员工出差管理中的职责、流程和准则。

职责出差政策制定：人力资源服务部负责制定员工出差政策，明确出差条件和要求，确保出差行为符合公司规定和法律法规的要求。

出差预算管理：人力资源服务部负责制定和管理员工出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用的预算和审批。

出差行程安排：人力资源服务部负责协调和安排员工的出差行程，包括机票预订、酒店安排、会议日程等。

出差报销管理：人力资源服务部负责管理员工的出差报销事宜，包括费用报销标准、报销流程和审批程序等。

出差安全管理：人力资源服务部负责保障员工出差期间的安全，包括提供安全培训、提供应急联系信息、保障出差过程中的安全和福利等。

出差申请：员工提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

审批流程：人力资源服务部根据公司规定的审批流程对出差申请进行审批，包括经理级别、财务部门的审批。

审批结果将及时通知员工。

出差安排：人力资源服务部根据审批结果安排员工的出差行程，包括交通、住宿、会议等安排。

并提供相应的出差手册给员工。

出差报销：员工在出差结束后，提交费用报销申请，人力资源服务部审批并及时报销费用，报销标准符合公司制定的政策。

出差归档：人力资源服务部将出差相关文件进行归档，包括申请文件、报销文件、出差报告等。

准则公平公正：对于员工的出差申请和报销申请，人力资源服务部应确保公平公正的原则，并按照规定的流程和标准进行审批和处理。

透明公开：人力资源服务部应在员工出差政策、费用预算、行程安排等方面进行透明公开，员工应清楚了解公司对于出差的要求和制度。

安全保障：人力资源服务部应关注员工在出差期间的安全，提供必要的安全培训和福利保障，确保员工在出差过程中的安全和舒适。

公司员工出差纪律管理制度

第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。

第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理规划、确保安全、提高效益的原则。

第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预计费用等，经直属上级审批后，报人力资源部备案。

第五条出差审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由直属上级审批；（二）部门经理及以上人员出差，由总经理审批。

第六条特殊情况需紧急出差，员工可先口头汇报，事后补办审批手续。

第三章出差行程安排第七条员工应根据出差事由，合理规划行程，确保工作效率。

第八条出差途中，员工应尽量选择经济、快捷的交通方式，并确保安全。

第九条出差期间，员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、打印费等。

第十一条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。

第十二条员工出差期间，应妥善保管好发票、车票、住宿证明等报销凭证。

第十三条员工出差报销，需在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。

第五章安全管理第十四条员工出差期间，应确保自身安全，遵守交通规则，注意人身和财产安全。

第十五条出差途中，如遇突发状况，应及时与公司联系，寻求帮助。

第十六条员工出差期间，应关注身体健康，避免过度劳累。

第六章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重，给予相应处罚：（一）未按规定审批出差，擅自出差的；（二）出差期间，未按规定报销费用的；（三）出差期间，违反安全规定，造成安全事故的；（四）其他违反本制度规定的行为。

第十八条对违反本制度的行为，公司将进行通报批评，并追究相关责任。

第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度中的“以上”、“以下”均包含本数。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。

公司差旅管理制度

公司差旅管理制度【第1篇】人力资源公司差旅费管理办法实施细则一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。

二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。

三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。

四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。

2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。

3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。

b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。

4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。

b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。

c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。

2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。

b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。

c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。

出差管理制度t

出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。

三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。

2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。

3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。

四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。

2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。

3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。

五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。

2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。

3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。

六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。

2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。

七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。

2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。

3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。

八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。

2. 本制度自发布之日起生效。

出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。

人力资源管理制度——出差管理办法

合计
*应付款一律以人民币支付。
*应退款应以原币退回。
预支款
应付（退）款
应付人民币总额
*公关费用另以“公关费用申请单”请款。
申请人：核准：//
行政管理部：
出差报告单
出差地点
出差事由
会办单位
报告人
年月日
报
告
事
项
日期
地点
洽访对象
内容
主管意见
会办意见
批示
注：本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。
4.3.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
4.4膳杂费
4.4.1在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：
单位：人民币元/日
职等
一级城市
二级城市
三级城市
七职等以上
实报实销
实报实销
实报实销
四至六职等
早：15
午：25合计70
晚：30
早：15
午：25合计：65
5.3出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。
5.4受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。
5.5出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。
5.6公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。
4.2.2机票及火车票由行政部负责代购。
4.2.3使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
4.2.4业务职人员由派驻地点出差费可以检附票据报销。

员工出差管理制度【11篇】

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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人力资源公司差旅费管理办法实施细则

人力资源公司差旅费管理办法实施细则背景介绍为了规范人力资源公司的差旅费管理，提高差旅费报销的效率和准确性，制定本《人力资源公司差旅费管理办法实施细则》。

差旅费用标准根据人力资源公司差旅费用标准，公司员工出差的所有费用将按如下规定实行：1.车费：公司员工出差，如果使用出租车，公交车、地铁等公共交通工具，报销标准应以实际乘坐的交通工具类型进行计算。

公司员工使用私家车出差，报销标准按照出差总路程计算标准里程拨付车费。

2.餐费：公司员工出差，每人每天餐费限额为 150 元。

3.住宿费：公司员工出差，如果需要住宿，报销标准按照当地酒店标准，每人每天限额 500 元。

差旅费用报销流程为了规范差旅费用报销流程，减少不必要的差错和审核时间，我们采用了以下流程：1.出差计划：员工在出差前需要填写出差计划，并向部门经理提交。

出差计划须包含出差时间、目的地、行程安排、交通方式及其他相关事项。

根据出差计划，部门经理会对出差是否必要进行审核，如审核不通过，出差计划将被取消。

2.出差申请：出差计划审核通过后，员工需要向公司申请出差，填写出差申请表，并在表上注明出差目的、出差时间、经费预算等。

经过部门经理的初步审查后，出差申请表将会被提交给财务部门核算经费，如果核算通过，公司会发出出差通知，由员工凭借出差通知参与出差。

3.出差报销：出差结束后，员工需要在 5 个工作日内向公司提供相应的差旅费用票据，填写差旅费用报销单，并交给部门经理审核，并在报销单上注明出差目的、出差时间、实际支出的费用明细等。

经过审查正确无误后，报销单将会被提交给财务部门进行审核付款。

差旅费用管理注意事项为了避免差旅费用的浪费和误用，我们制定了以下注意事项：1.合理使用交通工具：公司员工出差时应当选择合适的出行方式，并谨慎使用出租车等高价交通工具。

2.合理安排住宿：公司员工出差时应当选择价格合适、方便安全的住宿环境。

3.合理控制餐饮费用：公司员工出差时应当避免选择豪华餐厅或个人消费过高的餐饮场所。

公司员工出差制度

公司员工出差制度(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司出差审批管理制度

公司出差审批管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高工作效率，保障公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工出差事宜，所有员工在公司出差前需遵守本制度。

第三条公司出差审批管理制度的执行机构为公司人力资源部。

第四条公司员工出差应当遵守法律法规，尊重目的地的当地风俗习惯，保护公司和员工的利益。

第五条公司的出差管理原则为“公平、公正、公开、便捷”。

第二章出差申请第六条公司员工申请出差需提前填写《出差申请表》并提交给所在部门主管审批。

第七条《出差申请表》应包括出差人员姓名、职务、出差目的、目的地、出差时间、交通工具、住宿等相关信息。

第八条部门主管应在三个工作日内对员工的出差申请进行审批，并在《出差申请表》上签字确认。

第九条若出差事由紧急，员工应当向部门主管提前告知，并在回来后尽快补齐相关手续。

第十条在出差期间若有变动，员工应当及时向公司人力资源部和部门主管报告，经批准后方可执行。

第三章出差报销第十一条公司员工在出差期间的食宿、交通和其他相关费用应当按照相关规定进行报销。

第十二条员工应当保留出差期间所有的票据、发票，并按照规定在出差归来前将报销材料归还给公司财务部门。

第十三条公司员工的出差报销应当符合公司相关政策要求，真实、合法、合理。

第十四条公司财务部门在收到员工的报销材料后应当在七个工作日内进行审核并支付。

第四章出差安全第十五条公司员工在出差过程中需注意个人安全，出发前应当向家人或同事告知出差地点和时间，保持联系畅通。

第十六条公司员工在出差目的地应当严格遵守当地法律法规，保护好个人财产和人身安全。

第十七条若员工在出差期间遇到紧急情况，应当第一时间向公司人力资源部报告，并配合处理。

第五章备案管理第十八条公司出差行为需按照公司相关规定进行备案管理，公司人力资源部负责备案工作。

第十九条公司人力资源部应当建立员工出差的档案，并记录员工的出差情况。

第六章处罚措施第二十条若员工在出差过程中有违反公司规定的行为，公司有权根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公司员工出差管理制度10篇

公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。

〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。

公司员工出差管理规定三篇

公司员工出差管理规定三篇篇一：公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。

2.0范围公司全体员工3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。

（一天以内为公出，一天以上为出差。

）4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。

5.0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。

申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。

7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。

7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批；7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。

7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。

7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。

7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。

7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。

人员出差管理规定

人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。

第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。

2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。

第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。

员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。

2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。

3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。

第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。

2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。

第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。

2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。

3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。

第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。

2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。

第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。

2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。

第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。

人事异地出差管理制度

人事异地出差管理制度
为了规范人事异地出差行为，保障公司员工的安全和利益，制定本管理制度。

第二条适用范围
本管理制度适用于公司所有员工的异地出差行为。

第三条出差申请
1. 员工须提前向所属部门提交出差申请，包括出差地点、出差时间和出差事由等内容。

2. 部门经理需审批并签字同意员工的出差申请，同时提醒员工注意出差安全和注意事项。

第四条出差准备
1. 员工在出差前需做好出差准备，包括行李、护照、签证、机票、住宿等。

2. 出差期间需保持手机畅通，随时与公司保持联系。

第五条出差安全
1. 在异地出差期间，员工需保护好个人财物和公司资料，注意防盗防抢。

2. 如果出现意外情况，员工应及时向公司报告，并配合公司进行处理。

第六条出差报销
1. 员工在出差结束后，需及时报销出差费用，同时提供有效的报销凭证。

2. 公司会在规定的时间内将出差费用报销给员工。

第七条出差总结
1. 员工在出差结束后需向部门提交出差总结报告，包括出差收获和建议改进建议等。

2. 部门经理需对员工的出差总结进行评估，并进行相应的奖励或提醒。

第八条异地出差管理
1. 公司设立异地出差管理部门，负责协调和管理员工的异地出差事宜。

2. 异地出差管理部门定期进行异地出差的统计和汇总，及时发现和解决问题。

第九条法律责任
1. 员工在出差期间发生违法或违纪行为，公司有权取消其出差资格，甚至追究法律责任。

2. 公司在出差过程中造成损失的，员工应承担相应的赔偿责任。

第十条附则
本管理制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司领导批准并进行公告。

长期出差员工管理制度

第一章总则第一条为规范公司长期出差员工的管理，保障员工权益，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因工作需要长期出差（连续出差时间超过三个月）的员工。

第三条长期出差员工管理制度遵循公平、公正、公开的原则。

第二章出差申请与审批第四条长期出差员工需提前向部门经理提交出差申请，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。

第五条部门经理对出差申请进行审核，确保出差符合公司业务需求，并在三个工作日内给予答复。

第六条经批准的出差申请，需报人力资源部备案，由人力资源部统一安排出差补贴、住宿、交通等事宜。

第三章出差期间管理第七条长期出差员工应遵守国家法律法规、公司规章制度，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第八条出差期间，员工需按照公司要求及时向部门经理汇报工作进展，保持与公司之间的沟通。

第九条长期出差员工应合理规划出差行程，确保工作效率，减少不必要的开支。

第十条出差期间，员工如遇突发情况，应及时向部门经理汇报，并采取相应措施予以解决。

第四章出差补贴与报销第十一条长期出差员工按照公司规定享受出差补贴，包括交通费、住宿费、伙食补助等。

第十二条出差补贴的具体标准由人力资源部根据国家相关政策及公司实际情况制定。

第十三条长期出差员工在出差期间产生的费用，按照公司规定进行报销，报销流程如下：1. 员工提交报销申请，附上相关票据；2. 部门经理审核报销申请，确保费用合理；3. 人力资源部审批报销申请；4. 财务部门进行报销。

第五章奖惩第十四条长期出差员工在出差期间表现突出，为公司创造显著效益的，公司给予相应的奖励。

第十五条长期出差员工违反本制度，造成公司经济损失或损害公司形象的，公司将按照相关规定予以处罚。

第六章附则第十六条本制度由人力资源部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十八条本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

出差人事管理制度规定

出差人事管理制度规定出差是企业中不可避免的工作，对于企业的业务拓展和发展都是至关重要的。

出差人员作为企业代表，要在企业权益和形象的基础上，进行有效的交流和合作。

因此，制定出差人事管理制度是必备的。

一、适用范围适用于企业内部的出差人员，包括管理层及业务、技术、销售等工作岗位的员工。

二、出差人事管理制度1.出差申请出差人员需提前向所在部门填写并提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息，并经所在部门负责人审核同意后，方可向财务部门申报报销。

2.人员安排出差任务安排应考虑出差人员的身体条件、个人意愿和工作能力等因素，并确保出差人员有足够的时间进行出差准备。

3.费用管理出差人员出差期间的费用应由企业尽量承担，出差人员应当合理控制费用，严格按照企业相关费用报销规定报销费用，并在报销单中详细列出每项费用。

4.安全管理出差人员必须遵守当地法律法规，并严格遵守企业的安全管理制度。

前往动荡的地区时，应向企业保安部门报备，并严格按照要求实施安全防范措施。

5.保密工作出差任务中涉及到商业机密、技术秘密等重要信息，出差人员要遵守保密规定，严格保管相关信息，并确保不泄露任何重要信息。

6.服务设施企业应为出差人员提供舒适的住宿、吃饭等生活服务，且服务设施应符合当地习惯和标准，确保出差人员的舒适度和安全性。

三、出差人员的权利和义务1.权利（1）享有合理福利待遇，如餐费、住宿费等（2）享有必要的工作条件和工作设备（3）享有提前安排行程时间和无需长时间加班的权利（4）享有多次出差后调整工作的权利2.义务（1）认真履行出差任务，确保企业利益和形象（2）自觉遵守企业制定的相关制度和规定（3）自觉保护企业机密和技术秘密等相关信息（4）出差过程中，严格按照规定执行相关费用、安全管理等措施四、出差人员管理制度的执行企业应严格执行出差人员管理制度，确保制度的全面落实和管理的效果。

对于出差任务中的突发事件和紧急情况，应当按照现有应急预案及时处理，并向企业相关负责人报告。