外协加工管理规定(WI-CG-03)

东莞市远见金属制品有限公司ISO/TS技术规范文件
外协加工管理规定(WI-CG-03)
1. 目的:
為配合廠內生產,生產效益之評估,而須將产品零組件,工模加工件(含;热处理,CNC,线割,车加工)等,委外加工時規範其作業,並建立一外协厂商品質管理標准以及監控和輔導,以確保外协厂商品質供貨順利.
2. 範圍:
凡本公司由于生產負荷或其他原因,不能滿足不同客戶之需求,而進行外包作業均屬本範圍,外包廠商尋找.評估.登錄.考核與取消作業均適之.
3. 權責:
3.1采购外协:外协廠商尋找與資料初審,請購作業,外包數量確認,交期跟催. 加工單價確認
3.2计划部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进
3.3工程部:參與外协廠商評估,提供相关工程資料。

3.4品质部:負責外协廠商的品質管控.輔導及定期稽核.驗收作業,檢驗規範及標準提供. 提供品質控
制計劃及一些特殊要求
3.5外协廠商:領料生產,品質控制,交期及時.
3.6总经理:外协厂商资格的最终认定.
4. 定義:(无)
5.內容:
5.1 作業: 见作业流程图（附表1）
5.1.2 對某些組裝程序較為特殊或公司無此類設備,生產計劃則提出申請並開出【生产外协制令單】
進行委外加工作業.
5.1.3 外協廠商有專門性的技術,利用委外加工,品質較佳且價格較低廉,生產計劃可提出委外加工作
業.
5.2 委外加工廠商選定:
5.2.1 由采购外协初步尋找多個外协厂商,填寫【供应商调查评估表】,呈部門主管批示評估方式後
執行.
5.2.2 評估方式:可依據《采购过程管制程序》執行.
5.2.3 現場評估:
5.2.3.1由品质部,采购外协,工程部或生产部對外协厂商的品质系统,制程,品質和交期進行評估並提
5.2.3.2體系獲得ISO9000/TS16949証書之廠商檢附証書影本.
5.2.4 試產評估:
5.2.4.1由计划通知外协厂商試產日期和數量,現場技術輔導.
5.2.4.2外协厂商在批量生产前需打样或小批试产，样版及样版检测报告，可考性试验报告，环
保检测报等相关资料交本厂品质部,品质部依【檢驗標准】執行並提出檢驗記錄評估品質狀況. 确认合格后才可实施大批量加工。

5.2.4.3外协厂商經品质部,工程部或生产部確認OK後方可申报总经理核准,列入合格外协廠商,其中
有一方認為不合格此外协厂商取消資格.
5.2.5 稽核OK并经总经理核准后,并将外协厂商列入合格供應商名錄后方可外發加工.
5.2.6 品質和交期是否能配合及符合公司需求,依【采购过程管制程序】所做資料為依據, 采购依據
需委外加工產品,先予有能力廠商估價,並限期內報價后,加工單價確認OK后,经总经理核准后，方可回傳給外协商再進行下一步作業
5.2.7 委外加工廠選定後,必須與本公司簽訂委外加工基本契約書,一式兩份,待雙方公司簽訂後,分
由本公司及委外加工廠各執一份, 並須附上該公司相關營業執照及銀行資料.以便備查. 5.3 單价与交期確認:
5.3.2 交期確定由计划排定出貨計劃表給廠商,廠商若可按時交貨,則直接委託其加工,若無法按時
則需召集各相關部門來共同協商或是再尋另家廠商作評估.
5.3.3 加工作業程序由工程部對廠商說明做技轉,必要時品质部派駐廠專員協助廠商共同完成加工
作業.
5.5 正式發包:
5.5.1 由計劃單位通知其他部門准備相關資料.
5.5.2 计划通知廠商領料,由資材物料人員按單據規格數量予以核發加工物料.
5.5.3.1若經本公司品检人員之初檢不合格時,並由我司品质工程师或其主管及工程人員判定是否可
以繼續加工,如不能再加工,則由采购外协負責通知廠商辦理退料作業.
5.5.3.2 若是送驗本公司品质檢驗判定最终拒收時,則應當場退回外协厂商重工或是立即通知廠商派
人過來重工.
5.6.3 品质部對外协厂商的異常改善追蹤確認.
5.7 進度及列賬催查:
5.7.1 采购外协對委外加工之物品應負責跟催,直到其完成交貨入庫為止.
5.7.2. 采购外协定期到委外加工廠商處,查看生產,交期是否均依進度在執行,並查看其存放是否符
合溫濕度管制條件.
5.7.3. 外包作賬人員對委外加工廠做一外包帳冊,明確記錄其領料.交貨.庫存.……等資料.(表單
如附件)
5.7.4 對於委外加工廠的庫存,應視為本廠內之庫存,至少於半年內須前往該委外加工廠處詳細盤
點一次,以使其外包庫存量准確性.
5.7.4.1 盤點時,若是盤盈則按盤點數量重新登帳,並請雙方在冊上簽名,以示公正.
5.7.4.2 盤點時,若是盤虧則結算有多少差距,而其差距需由該廠商予以設法補足數量,或由財務在
付款時,按該物料之購買價加20%行政管理費扣回差距款項.
5.8 驗收及銷帳:
5.8.1 委外加工廠商在加工完成後,驗收若合格時,外包作賬人員則按入庫之規格,數量予以扣減外
包賬.
5.10.2 厂商生產需我司提供相關治具時,要給廠商簽收並在還回時由我司各相关人員確認OK. 5.11 定期考核:
由入检QC提供每月的外协厂商品質報表，对外协厂商进行品质考核。

5.13 定期稽核外协厂商品質管制能力.
5.7.2. 采购外协定期到委外加工廠商處,查看生產,交期是否均依進度在執行,並查看
外协厂商月評比依據:A級:(100-90)分;B級:89-80分;C級:79-70分；D级：70分以下.連續二個月被評為C級外协厂商,將被取消合格外协商資格.
6．相关文件
6.1《采购过程管制程序》
6.2《进料检验作业指导书》
6.3《仓库管理规定》
7.0用表单
7.1【货物放行条】 QR-JH-01
7.2【发货单】 QR-JH-02
7.3【退货单】 QR-JH-03
7.4【合格供应商清单】 QR-JH-04
8.0 流程图（附表一）
外发加工流程图
流程职责工作要求相关文件/记录
✍生产部门营业部
✍品质部工程部
生产部✍产品外发提出：
1、生产部根据公司生产安排情况，可提出产
品外发；
2、产品的外发业务接口为采购部；
3、采购部负责寻找和预选外发厂商；
✍厂商资格审查应考虑：
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供
应商申请表》申请；
2、是否有生产同种或类似产品的经验、条件
和质量保证能力等；
3、近期有生产同种或类似产品记录；等
“产品外
发作业工
作安排计
划/会议记
录”
《新供应
商申请表》
开始
产品外发
申请
厂商资格审查
流程职责工作要求相关文件/记录
✍采购部/ 营业部
工程部
✍采购部
✍品质部/采购部
生产部
工程部
总经理
✍样机评审/选型：
--样机评审或多机种选型，须附产品说明书；
--需重新设计工程图/或包装方案时，应以书
面提出要求。

--样机评审时是否作可靠性试验或测试，由
工程部决定和安排。

✍供应商需提交确定产品资料：
--产品的技术条件或规格书；
--产品的使用说明书；
--产品的材料清单；
--关键管控项目及供应商清单；
--产品的组装图/爆炸图（必要时）
--产品的工序图和包装（本公司负责时免），
等等。

✍现场评审：首次外发；或停止交付超过12
个月；成立评审小组,由采购部联络和安排
现场评审时间,组成评审小组，小组成员可
包括品质、采购、工程、计划,评审/考察重
点为产品开发能力、工艺制造水平和质量管
理能力,评审小组在考察后须提出《供应商
评审报告》并给出明确意见。

报告作为供应
商资料存入供应商档案中。

所有新供应商导入必须经总经理审核确认
合格后,方可有效.
“产品工
序图”
“样机测
试报告”
相关“设计
文件资料”
《供应商
评审报告》
样机评审/选型文件提交现场评审/考察核准与确认
流 程
职 责 工 作 要 求
相关文件/记录
NO
YES
NG
OK
✍供应商/
采购部 ✍供应商 远见公司
✍品质部
✍ 品质部/ 总经理
✍仅当供应商的产品还在试产阶段，必须安排试产。

✍须有公司相关人员参与试产评估；
--远见公司相关人员包括工程部、品质部。

--试产评估合格之前，品管部可不在《质量协保证议上》签字。

✍现场考察合格或试产评估合格（非成熟产品适用），品质部可作厂商量产前认定。

--厂商量产前认定后，可签订《质量保证协议》；
✍《质量保证协议》由品质部提出，分别由厂商代表和公司总经理签署。

《质量保证协议》 应包括以下内容： --文件编号；
--双方公司名、地址、电话、传真和电子信箱；
--外发产品名称及型号； --产品的技术要求； --生产质量控制要求；
--制成品的验收方式和抽样检验计划； --质量责任和赔偿； --服务；
--有效期及其他相关附加要求。

《质量保证协议》
厂商认定
试产评估
首次试
质量保证协议
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
NG
OK
NO
NG
OK
✍厂商
✍OQC
✍物控部
✍计划部/ 生产部
✍OQC 生产部 工程部 计划部
✍厂商按远见公司要求生产/加工；
---生产过程中，产品的任何变更厂商须书面知会品质部，授权允许的项目除外；
---质量保证协议书中明确指定的物料更改和产品技术指标的变更，须经品质部认可，否则IQC 有权拒绝验货。

✍成品的验收
--可外派OQC 驻厂验收；
--外驻OQC 的验货标准由QE 审核后提供，产品的变更由QE 负责指导OQC 执行。

--产品合格标识用的贴纸或印章由OQC 负责管理，防止印章和标贴签的不正常使用。

--OQC 有权按公司要求对不合格品进行判定和监督处理。

✍半成品验收 --由OQC 负责，地点根据具体情况定，外驻时参见成品验收要求。

--作来料检验时，在收料组点收后进行。

不合格的按《进料检验流程》处理。

✍物控部点收后知会计划部和IQC ，IQC 检验合格后入组合库；
✍计划部安排半成品来厂后的生产加工。

有关具体过程按公司其他相关文件要求及《质量保证协议》执行。

✍OQC 按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。

--不合格品（含生产过程中PQC 检出）按〈质量保证协议〉可退换时，由工程部确认无法修理由生产部退回仓库并知会计划部，由计划部通知采购部联络厂商统一办理。

〈检验日报表〉
〈进料不良处理单〉
〈成品检验流程〉
半成品？ 点收入组合库 生产/加工 验 收 生产/加工 检验
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/记录
✍生产部/成仓库
✍品质部
✍成品入库由生产部办理入库手续。

✍后续质量跟踪与改进，参见〈供应商管理流程〉
〈入库单〉
入成仓
结束
质量跟踪 与改进。