方针和目标控制程序(含流程图)

文件制修订记录
1.0目的：
通过对方针和目标的制订实施规定，以促进品质/HSF/环境管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。

2.0范围：
适用于本公司内整个运行过程中品质/HSF/环境方针与目标的管理。

3.0定义：
无
4.0职责：
4.1总经理负责组织策划、制订并颁布公司的品质/HSF/环境方针、目标。

4.2管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。

4.3品管部负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。

4.4各职能部门负责各过程品质/HSF/环境目标和部门内目标的展开、实施和对策。

5.0内容及要求：
5.1品质/HSF/环境方针的制订：
方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。

5.1.1品质/HSF方针是组织总的品质/HSF宗旨和方向，总经理应确保品质/HSF 方针：
A．与公司总的宗旨相适应；
B．包括对满足要求和持续改进的承诺；
C．提供制定和评审品质/HSF目标的框架；
D．在组织内相应的层次沟通和理解；
E．得到持续适宜的评审；
5.1.2环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，表明公司对环境保护的态度和责任，体现出“两个承诺，一个框架”的原则：
两个承诺：承诺持续改进公司的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求（地方规章）；
一个框架：为公司制定环境目标、指标提供指导（框架）。

5.2目标的制订：
5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：
1）公司运行的实际状况和所面向的市场。

2）确保适宜性、可测性、激励性。

3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。

4）确保持续发展趋势。

5）依据公司的重要环境因素；
6）适宜时，HSF目标应包含消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表。

5.2.2品管部根据评审意见，综合修订公司品质/HSF/环境方针和目标，交总经理批准。

5.3目标的分解：
5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。

5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审，品管部将会审后的目标形成《管理体系过程控制目标指标》，明确统计部门、目标值、计算方法、统计周期、数据来源、责任部门等，并制订《环境物质消减计划》，计划表列出消除过程或产品（包括采购的产品）中识别和使用的危害物质的时间表，以及组织制订《环境管理方案》，确保环境目标/指标的实现，环境管理方案中应当说明如何实现组织的环境目标和指标的方法，包括实施时间表、所需的资源、经
费和负责实施方案的人员等。

5.3.3《管理体系过程控制目标指标》、《环境物质消减计划》和《环境管理方案》交总经理审批，确保总目标分解准确，总目标、分目标及方案可实施、测量。

5.4目标的控制：
在实施过程中，要加强互动的交流沟通，收集相关的资料信息，以控制目标进度，纠正目标偏差，并追踪进展落实情况。

5.5目标的统计、分析和改进：
5.5.1品质/HSF/环境目标由各统计部门按《管理体系过程控制目标指标》统计周期收集数据汇总后作成《年目标达成状况一览表》，经部门负责人审核，相关联部门会审后提供给品管部汇总。

5.5.2品管部每月汇总各部门品质/HSF/环境目标作成《年目标与实绩对照表》，并以邮件方式知会各相关部门。

对未达目标指标开立《目标未达成改善计划表》给责任部门分析原因、制订纠正和预防措施，改善的效果以下月的目标达成状况为确认准则。

5.5.3在管理评审时，应对目标指标达成情况作审议，以确定后续公司目标和各部门分目标及子目标。

5.6方针和目标指标的修订：
5.6.1各控制目标指标若各责任部门无法预期达到，或增添相关资源而不能达到的，由责任部门及时反馈至管理者代表，管理者代表做出评审后，做出适当的调整修订。

5.6.2公司级品质/HSF/环境方针和目标若需修订，需经管理评审会议后做出适宜的修改，由总经理核准颁布。

5.6.3正常情况每年1次由管理者代表对目标组织评估，在管理评审前完成评估和目标修正，并保留相关评估记录，评估修正后的目标经总经理批准后实施。

5.7方针和目标的宣导：
5.7.1行政部将公司方针和总的目标纳入到入职培训内容中，对新进人员进行方针和目标的培训。

5.7.2各部门利用部门周会、员工早会宣导公司方针和部门目标。

5.7.3各部门利用公司的墙报、标识等形式进行宣导。

6.0相关文件：
6.1《管理体系过程控制目标指标》
6.2《环境物质削减计划》
6.3《环境管理方案》
6.4《纠正与预防措施控制程序》
6.5《管理评审程序》
7.0相关记录表格：
7.1《年目标达成状况一览表》
7.2《年目标与实绩对照表》
7.3《目标未达成改善计划表》
附件：流程图：。