出差报销制度

出差报销制度（销售部）
1.目的
为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。

2.适用范围
本规定适用于销售部门员工。

3.出差申请及审批
3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。

与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。

（出差考勤由人事部负责落实）
3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。

4.出差报销规定及管理要求
4.1出行标准
经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。

b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。

4.2差旅费标准
报销标准：
4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；
4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额
不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；
4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。

4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。

4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。

4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。

4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。

5.用款审批和费用报销审批流程
业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。

出差报销费用报销流程按《公司权限审批表》执行。

6.本制度解释权归公司所有。

附：《XXX有限公司出差申请表》
XXX有限公司年月日。