质量保证体系(水利工程)

目录
1质量方针和目标 (1)
2质量管理机构设置及岗位职责 (1)
2.1质量管理机构设置 (1)
2.2质量管理岗位职责 (2)
3 过程控制措施 (4)
3.1过程质量控制及检验 (4)
3.2过程控制措施 (6)
3.3事后控制措施 (9)
4 质量计划 (10)
5质量保证体系 (11)
河南省人民胜利渠灌区续建配套与节水改造项目2018年施工II标
质量保证体系及保证措施
1质量方针和目标
质量方针：规范管理、信守合同、与时俱进、以质量求生存。

质量目标：合格，力争优良。

2质量管理机构设置及岗位职责
2.1质量管理机构设置
根据本工程实际需要,本项目设置质量管理领导小组，监督质量控制程序的
顺利运行，质量管理领导小组：
组长：刘应雷
副组长：江冬冬张金霞
成员：杨敏李原左勤学康大奎
项目部各科室及管理人员负责本部门职责内的质量管理，质检科负责工程质量的全过程管理和控制，质检员负责整个工程的检测试验工作，作业班组为施工质量保证人，材料采购员为原材料质量保证人，工程科为质量复核检查人，质检科为施工质量终检负责人。

质量管理组织机构
2.2质量管理岗位职责
2.2.1项目经理的质量管理职责
项目经理是工程第一责任人：负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，全面负责工程质量管理工作。

领导项目部的质量管理体系有效运行；组织制定项目部的质量目标及质量保证措施；组织本项目部管理人员、职工严格按照施工图、施工规范、操作规程、技术措施进行施工，并经常检查与监督；抓好全员的质量教育工作，以我公司“以人为本，确保健康发展；诚信守法，持续改进绩效；预防为主，构筑绿色工程；过程控制，打造精品工程。

”以公司质量管理方针为指导，提高全员质量意识。

2.2.2技术负责人的质量管理职责
在项目经理和企业技术负责人的领导下,对本项目的工程技术、质量进行具体组织和指导，对项目的工程质量负技术责任。

负责执行执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定；组织编制施工组织设计，专项施工技术方案和施工措施；参加项目内部质量检查工作和工程质量验收工作；负责项目部施工过程中的技术革新和创新工作；参加工程质量事故调查并分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。

2.2.3质检科质量管理职责
项目质检科在总工程师的领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，并密切配合监理工程师搞好质量监理。

其职责是：负责项目的质量检查监督管理，贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程和各项质量标准；按设计规范要求，组织检查工程质量，参加隐蔽工程检查签证和质量等级的验证评定工作；协助领导定期做好质量检查工作的总结，调查处理质量事故；严把质量关，禁止使用不合格材料。

2.2.4工程科质量管理职责
认真实行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法；参加编制施工组织设计，负责编制质量计划并组织实施；按照项目部制定的施工组织设计和质量
管理目标,科学合理的组织施工；负责完成施工工程的质量检查，进行分项工作质量检验评定（自检），办理质量报表，检查指导班组质量自检、互检、交接检工作；对由于技术指导错误,违反施工规范所造成的质量事故负责任,在工程管理中做好预防性的质量控制；仔细研究图纸，了解设计意图，掌握技术操作质量标准，制定关键部位施工作业指导书，保证工程产品质量；工程完工后，认真抓好工程收尾工作，配合组织竣工验收检查，做好移交竣工资料的汇集整理工作；参加施工过程中的质量检查和质量分析会，纠正违章施工，处理质量事故，及时解决施工过程中对质量有影响的技术问题。

2.2.5物机科质量管理职责
按规定对操作工人组织培训、考核，并负责合格证发放；建立机械设备的技术档案，及时记录调试、使用、维修保养情况，实行专机专人，保证设备在施工中的正常运行；做好材料、成品、半成品的采购、运输和保管工作，保证材料的质量；发现不合格的材料必须及时更换，对因采购材料不认真负责，对把以劣充优的材料用于工程造成的质量事故和经济损失负全部责任。

2.2.6专职质检员的的质量管理职责
在项目负责人的领导下，对工程质量认真检查，严格把关，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施；协助基层班组，搞好质量自检、互检、工序交接检，经常分析质量状况，掌握质量动态；
搞好隐蔽工程的检查验收签证工作,随时抽查原材料的质量情况,抽查砂浆配比，对不按规范要求施工的有权责令其停产返工；在检查中，要敢于坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况；参加质量会议和质量检查，参加质量事故的分析处理，协助领导开展全面质量管理和指导QC小组活动；做好工程任务单的验收签证工作，如实签定评定意见，对不合格的分部分项工程不予签证验收、结算。

对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。

见证取样资料由施工单位储备，记录应真实刘全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。

施工单位应按《单元工程评定标准》及有关技术
标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理单位复核。

不合格产品，不得使用。

水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，有关单位应按有关合同进行交货检查和验收。

安装前，施工单位应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录，并进行妥善处理。

无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得用于施工中(《水利工程建设标准强制性条文》（2016年版）质量检查12-0-1《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007中4.1.11、4.3.3、4.3.4）。

3 过程控制措施
3.1过程质量控制及检验
5.4.1准备阶段保证措施
质量是企业的生命线。

在本工程施工中，我项目部建立、健全和完善质量保证体系，按水利项目达标投产的要求加强质量管理，实行程序化操作、规范化控制、标准化管理。

严格规范有关技术质量的会议制度、作业人员培训制度、三检制度、奖罚制度、过程控制以及关键工序的质量控制。

（一）技术交底会
本工程开工前由工程技术部组织，按施工组织设计（施工措施）对作业人员进行技术交底，质量检验人员及全体作业人员参加。

大型工程和关键工程，总工程师和质量总工程师参加。

（二）作业人员培训制度
⑴进场培训
编制质量手册，对所有进入本工程工地的职工进行进场培训。

质量总工程师、质量办负责讲授工程总体概况和质量总体要求，工程的质量目标、质量体系和质量制度，全面加强作业人员的质量意识。

做到质量手册人均一册。

⑵作业前培训
新工程开工前，由总工程师、工程技术部负责，并邀请业主、监理、设计有关部门和人员参加，对开工工程进行全面技术交底。

讲解图纸、工程特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。

⑶特殊作业人员持证上岗。

上岗前在现场进行培训考核，经监理和厂家指导人员认可后方能上岗作业。

（三）建立各项预警预控制度
⑴浇筑裂缝预警制度
为确保满足合同要求，避免施工中出现难以控制的情势，项目部将建立混凝土温度和养护控制预警预控制度。

⑵气温骤降预控
气温骤降是混凝土产生裂缝的重要原因之一，为了防止此类裂缝产生，及时与施工区附近气象台和试验室等相关单位联系，取得近期气温变化情况，在气温骤降期来临前，提前通知各施工厂队作好保温材料的准备及保温防裂工作，确保衬砌混凝土不因气温骤降冲击产生裂缝。

⑶雨季施工预案
为保证在雨季混凝土的浇筑质量，制定《雨季混凝土施工预案》，及早通过坝区附近气象台了解当日或次日的天气预报，在不同的天气情况下，明确具体的开仓条件、进行开仓前的各项防雨措施到位情况的检查，规定各种天气情况下的浇筑措施，雨季浇筑混凝土时的停料、排水、恢复浇筑前的各项检查工作，以保证了雨季浇筑混凝土的施工质量。

（四）建立“明白卡”制度
将在各专业各主要工种方面建立并推行施工质量“明白卡”，该卡结合各自的专业特点及实际情况将主要的工艺要求及相关解决措施进行编写，使施工人员通俗易懂，且保证现场施工人员人手一卡，有利于施工人员实际操作工艺的严谨性，以提高操作人员发现问题及解决问题的能力。

（五）重点复杂部位的施工预案、重点工序的施工导则
施工前质量管理部将编制相的施工导则，以指导施工确保质量，同时对重点工序如模板施工、混凝土施工等制定相施工导则。

（六）严格控制检查施工用原材料
⑴原材料采购
对施工用原材料从采购、进货、贮存等环节进行层层抽样检查，严格把关。

按《单元评定标准》及有关技术标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检查，并报监理单位复合，不合格产品，不得使用。

对于部分材料如止水带及少量施工用钢材等由项目部自行采购的，采购过程中坚持“计划采购、合同采购、货比三家”的采购原则。

⑵材料进场验收
物资部负责核对到货数量与购货合同及材质证明书是否相符；按照购货合同中要求的验收标准对原材料进行组批，并负责组织取样、填写原材料试验委托书
交试验室；试验室根据委托书要求，按技术规范进行试验检测，将试验结果返回物资部。

物资部填写材料到货验收签证（一式4份）并附材质证明书和取样试验成果（两份）交质量办公室，由质量办公室通知监理有关人员到场进行最终验收并签发合格证明，验收合格后方可使用。

验收合格后，签发进货检验合格证明，进行标识，并做好台帐记录。

根据物资的类别、贮存场所，货位，建立相的物资收发明细账，填写准确的“材料卡片”，并予以悬挂。

明细账及料卡的设置为一卡一物或一帐一物，对物资的进出及时记帐或销卡，做到帐、卡、物相符。

如不合格则由物资部门负责按标识和记录追回，不合格品一律退货。

质量办公室负责将原材料的有关资料定期以正式文的形式上报监理中心审批。

⑶原材料的贮存、发放
为了贮存原材料，项目部将建造物资库，物资库设有露天堆料场、库棚、库房等。

小型钢材、优质木材等怕雨淋日晒，但受空气温度影响不显著的物资，在库棚内存放。

优质钢材、有色钢材、有色金属等怕雨淋日晒，霜露侵蚀，以及受温度影响的物资，存放在库房内。

对不同品种、规格、型号的物资分开码垛，货垛稳固。

凡就地堆垛的物资都进行下垫，堆垛前在垛底加放衬垫物，将底层物资与地面隔开，保持底层通风干燥，并对露天存放的物资进行必要的苫盖。

物资出库时认真贯彻“先进先出”的原则。

出库物资按入库时间，安排好出库顺序，对有保管期限的物资，在限期内发出以防物资变质。

物资出库采用“领料单”，一料一单，由用料单位、物资主管部门、发料单位的负责人、经办人审批签字后，方可发料。

非正式凭证或白条，一律不予发放。

物资发放时准确、及时的连同证件或复印件向用料单位接收人点交。

及时清理单据，办理入账手续，查对帐、卡、物的余额是否相符。

物资（主材）发放时使用单位标明该批次材料的设计使用部位，物资部标明该批次材料的批号、厂家等，实现主材质控的可追溯性。

3.2过程控制措施
（一）三检制度
为了加强河南省人民胜利渠续建配套与节水改造项目2018年度工程施工Ⅱ标段施工现场质量管理，确保工程施工质量满足合同要求，我部结合工程施工实
际情况，特制定出河南省人民胜利渠续建配套与节水改造项目2018年度工程施工Ⅱ标段工程施工“三检制”。

（1）初检：
责任人：作业班组组长；
职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。

每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班长本人签字。

在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。

班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。

初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。

（2）复检：
责任人：现场值班施工队兼职质检员;
职责：复检是在班组初检的基础上，由现场施工队兼职质检员对初检所形成的相关记录进行复核。

复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。

复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（质量管理科现场专职质检员）并为终检工作做好现场准备。

（3）终检：
责任人：现场值班质量管理科专职质检员；
职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员对初、复检所形成的相关记录进行复核。

终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工作。

终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。

单元工程质量检验程序
（二）工序传递卡制度及节点工序会签制度
在钢筋制作安装质量检查过程中，严格实行工序传递制度，工序传递卡的内容包括该道工序的所有检查项目，本道工序完成后工序负责人都要进行自检签
字，再由二检人员进行复检，上道工序未完或未合格决不允许进行下道工序，防止施工工序间传递时遗留任何质量问题，以保证下一道工序质量。

（三）施工过程奖罚制度
根据项目部《质量管理细则》，质检人员随时在施工现场进行巡视检查，对施工过程中存在的一些不规范行为进行经济处罚，并要求将处罚金落实到个人，杜绝操作人员的随意行为；每月对当月质量情况进行总结评比，对一些质量稳定、优良率保持较高水平的施工单位和个人进行奖励，使工程质量直接和职工的收入挂钩，从而促进职工的积极性，保证工程质量。

对一些具有创造性工艺改进，能够改善功效、提高质量的施工单位和个人进行重奖。

(四)混凝土工程质量检验制度
1.在混凝土开工28天前项目部试验人员按设计要求，完成拟使用的各种标号混凝土配合比试验，报监理部审核。

2.购买的原材料、半成品前，必须得到监理工程师的同意。

进场材料试验合格并经监理工程师同意才能使用。

3.不合格的材料必须在监理工程师规定的时间内运离现场。

4.混凝土浇筑前必须完成基础面或混凝土施工缝、模板钢筋、止水、伸缩缝质量评定。

5.检查混凝土入仓、平仓、振捣、铺料间歇时间是否符合规范要求。

6.混凝土浇筑项目拆模后，未经监理工程师的检验，不得做任何表面处理。

(五)混凝土工程质量检验评定制度
1.每完成一道工序及一个单元，都必须经过“三检”，有详细地自检记录，尤其重视原始资料的整理、保存，保证技术资料的完整性和准确性，隐蔽工程和主要结构工程因技术资料不全，不得组织评定。

2.“三检”合格后凭上序工程《工序质量评定表》向监理申板开工（仓）签证。

上道工序及上一单元工程未经复核检验或检验不合格，不得进行下道工序及下一单元工程施工。

3.分部工程完工后，经自检合格，填写单元工程施工质量报验单。

经监理工程师现场查验后，复核分部工程质量等级。

3.3事后控制措施
（一）考核制度
坚持实施“质量月、季考核”制度。

每月、季末由质量办负责对各队质量执行情况进行考核。

考核内容包括：当月各施工项目的施工质量优良率达标情况；施工过程质量控制执行情况（包括：自检执行情况、一次验收通过率、资料完整情况、施工过程对存在问题纠改是否及时、设备运行保障完好率等）；是否出现
施工质量事故。

坚持实施施工质量与经济分配挂钩的制度，质量考核奖不少于奖金总额的30%，对重点质量工程实施质量特别奖。

（二）质量月例会、质量专题会制度
质量办负责每月定期编写施工质量月报，并组织项目部主要领导、质量总工程师、总工程师、各管理部门及各队主管领导、总工参加，召开质量月例会。

由质量办通报本月施工中存在的问题，并对存在的问题提出预防措施或限期整改期限，并在其后的施工过程中督促检查、落实。

各队需根据各自所存在的问题，提出相的预防措施及施工质量保证措施，保证在下一阶段施工期间避免或减少类似问题的发生。

在施工期间出现施工质量不稳定时，由质量总工程师或质量办视工程施工具体情况随时安排。

质量管理部将根据本工程质量管理目标要求的制订质量监督工作计
4 质量计划
（1）《质量计划》的编写由项目技术负责人负责编写，报公司审核后，由项目经理批准签发实施。

《质量计划》由项目技术负责人负责解释。

（2）《质量计划》由项目综合部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等）,并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。

（3）《质量计划》由项目综合部统一编号，分发给公司质检科、项目管理部，项目领导班子成员和各部门经理。

（4）质量计划的使用
1）项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。

2）为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的支撑性文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。

3）《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经项目行政部同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量计划》。

4）《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目总工协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。

5）《质量计划》按受控文件管理，换版更改由项目总工负责记录。

6)项目部解体时由项目行政部统一收回,整理一份完整的质量计划上交质量保证部存档。

5质量保证体系
在本工程中，建立以质量意识、技术素质为基础，组织机构、规章制度、物资设备、经济等为保证，技术措施、检查、检测试验为控制的工程质量保证体系，以确保工程项目在建设过程中处于全面的、全过程的受控状态。

质量保证体系框图。