01质量体系审核报告

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质量体系、过程审核报告
一、质量体系内审：
根据公司2016年度质量审核计划要求，在公司管理者代表的组织下，公司内审员于2016年1月进行了一次内部质量体系审核，因本次审核覆盖ISO/TS16949：2009质量管理体系的所有过程、产品及部门。

两次内审共提出不符合项2项，其中2项为一般不符合项，无严重不符合项：
一般不符合项：
1．生产过程中贮存物资的防护未能有效管理。

2．人员技能管理不够有效经公司内审员对不符合项验证
现所有不符合项均已制定纠正措施并整改完毕，措施有效。

二、过程审核：
根据公司2015年度质量审核计划要求，在公司管理者代表的组织下，公司内审员于2015年12月10日~12月11日进行了一次过程审核，此次过程审核均覆盖了公司所生产的材料批量生产过程。

此次过程审核发现5项不符合项：
1．LLDPE 7042材料不同批次混放。

2．工艺文件没有及时流转到混料工序。

3．未见叉车的点检记录。

4．包装待检区无标识牌。

5．顶岗计划未及时更新。

现相关责任部门均已制定了纠正措施，形成了纠正/预防措施计划表，确定了完成时间，并整改完毕，经验证措施有效。

质量体系内审、过程审核的不符合项及时整改率为100%。

质量部
报告人：刘迪
日期：2016.4.1。