物料需求申购流程

物料需求计划申购流程
一、目的：为规范物料需求计划申购流程，减少不良库存数量，严格
按单作业，做好信息传递，规范物料需求计划申购过程的各个环节，特制定物料需求计划申购流程。

二、范围：适用于本公司所有物料的需求计划及申购作业（公司固定
资产的申购执行原申购流程）。

三、流程作业内容说明：
1、物料需求计划申购表分A表和B表，A表的使用范围为：公
司的产品生产所需物料计划申购，即陶瓷和卫浴产品生产所需
的物料需求计划的申购。

B表的使用范围为：公司外购产品以
及后勤所需物料的计划与申购。

2、物料需求申购A表的使用细则：
（1）配货部将所有客户编写客户代码，北区以（自定义）开始，南区以（自定义）开始。

南区销售部和北区销售部同样要纳入编写客户代码。

客户代码是公司经营机密，知晓部门必须保密不能外泄，否则将追究泄密的法律责任，客户代码经总经理审批同意后抄送财务部存档备查。

（2）配货部接获客户订单（包括销售部下达的订单）后，在电子档A表格输入接单部门，输入接单人姓名，以及客户代码，下单时间，订单类型在常规、促销、工程、备存中选取一项方框填充涂黑，然后输入客户所下达的订单详细内容，注意陶瓷和卫浴要分开二张表格分别输入，一张不够可使用多张，输入检查无误后打印一式三联，交配货部经理签字复核，生产计划员签名确认后，移交给陶瓷分厂或卫浴分厂。

（3）陶瓷分厂/卫浴分厂按产品型号、订单数量、交货时间的要求结合采购部提供的采购周期、生产周期库存数量、输入需求申购物料的详细内容。

严格执行按订单要求申购，合理规划使用时间，在原表单打印后交由仓管员复核手写库存数量，分厂厂
长填写核准采购数量。

一式三联，第一联申购部门自存，第二联交采购部，第三联交物料仓仓管员。

3、物料需求计划申购B表的使用细则：
（1）外购直销产品配货部按客户订单直接将客户的需求产品、型号及数量、使用时间等输入B表打印后，由仓管复核手工填写库存数量，配货部经理手写核准采购数量，交生产计划员签名确认，一联自存，一联交采购部，一联交仓库。

（2）新产品开发申购样板，申购人填写电子B表在人力资源部打印一式三联后，经开发组长审核后交采购作业。

（3）分厂的劳保用品月度需求计划（在每月25日前提交）和后勤办公室（统一由人力部XXX负责）所需物料的申购使用B表。

直接输入申购部门、申购人及申购物料的详细，打印后交仓管员复核，手写库存数量后，由分厂厂长、人力部经理手写填写核准采购数量，呈总经理审批同意后，交采购部进行采购作业。

4、物料需求计划申购表各部门打印后，电脑上不允许保存，各部门存档的表单在次月10号前将上月的表单统一上交财务部归档备查。

5、采购部门按核准后物料需求计划A/B表进行采购作业，凡进公司物料仓的物料直接凭表单进行采购，其余均需填写的物品订购表一式二份经部门经理核准，一份传真给供应商自存，一份上交财务部归档督导。

总经办
2010年7月13日。