公司管理评审程序

公司管理评审程序
1目的
为确保质量管理体系的适宜性和有效性，提高组织管理水平，特制定本程序。

2适用范围
本程序适用于公司对质量管理体系的符合性、适宜性和有效性的管理评审。

3职责
3.1公司总经理负责主持管理评审活动，并对质量管理体系的持续有效和适宜性负责。

3.2 管理者代表负责收集管理评审所需资料，向总经理汇报质量管理体系的运行情况，市场用户要求、资源配备和使用情况。

3.3综合管理部配合总经理做好管理评审的具体组织工作，负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》，管理者代表审核后，报最高管理者批准后实施。

提供管理评审所需的资料和管理评审实施计划的落实及组织协调工作，负责评审后措施的跟踪检查。

3.5公司各职能部门、单位负责提交管理评审资料和落实管理评审作出的决定。

4程序内容
4.1评审组织
由公司总经理组织评审，根据管理评审的目的和内容确定参加评审的部门、单位和人员。

4.2管理评审时机
管理评审原则上每年进行一次，时间间隔不得超过12个月，但出现以下情况时，由经理适时组织追加管理评审：
a)组织机构和部门职能发生较大变化时；
b)发生重大质量事故时；
c)外部市场变化和内部管理体系发生变化时；
d)用户反映意见较多时；
e)质量管理体系内部审核发现严重不符合时；
f)当法律法规、标准及其他要求有变化时。

4.3管理评审的内容
4.3.1 质量管理体系运行的结果是否达到公司的方针、目标、承诺的实现。

4.3.2各部门的职能及活动能否发挥其有效性。

4.3.3 体系审核结论及其纠正和预防措施的实施结果。

a)对内部审核发现的问题，采取纠正措施后能否达到目的；
b)根据体系运行情况，对体系文件的修改、补充、实施情况进行分析。

4.3.4运行的实际质量管理状况同质量管理要求的符合性。

a)分析运行过程的质量管理体系的状况；
b)分析目标的实现情况。

4.3.5 市场信息、用户反馈的信息以及有关运行过程、施工作业或服务情况的信息。

a）根据市场环境，用户要求，分析作业质量标准是否需要修订，公司组织机构是否需要变化，作业技术如何改进；
b）分析用户意见及对我公司运行质量的满意情况，用户意见是否得到满意解决，如何改进质量；
4.3.6 与以往管理评审的措施跟踪落实。

4.3.7 可能影响体系的变更。

4.4 管理评审计划
4.4.1综合管理部拟订管理评审计划，提出评审重点，送交经理审批后通知各职能部门、各单位做好评审准备。

4.4.2管理评审计划的内容
a）评审的时间、目的、范围、依据；
b）评审的部门、人员、需准备的汇报材料；
c）评审重点：体系管理、资源、产品实现、测量和监测；
d）评审的准备工作及要求。

4.5管理评审的准备
4.5.1评审前十天，综合管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审计划，经管理者代表审核，总经理批准实施。

4.5.2 综合管理部就质量管理目标的管理、考核及体系运行状况、内部审核、质量监督、事故分析、纠正措施有效性评价等形成评审材料，经管理者代表审核后提交管理评审。

4.5.3 各部门、单位接到通知后，应按照其职责、权限和业务范围，实事求是地收集、整理本部门体系运行汇报材料并提交管理评审。

4.6评审实施
4.6.1 管理评审以会议形式进行。

针对某些专题的管理评审也可以采用书面形式进行。

4.6.2公司总经理组织参加管理评审的部门、单位和人员按评审内容进行讨论和评价。

4.6.3管理者代表汇报质量管理体系运行情况、方针目标实施情况，内审结论，纠正预防措施实施情况和用户对产品质量的意见和申诉等；
4.6.4 各职能部门汇报体系执行情况并就组织结构、人员、资源和要求改进或改变的范围，提出管理体系运行中存在的问题的解决对策
4.6.5 经过详细的讨论和评价，作出评审结论。

4.6.6综合管理部综合评审讨论结果形成评审报告。

4.6.7评审报告内容
a)评审的情况和内容；
b)参加评审的人员、日期；
c)对存在问题采取纠正或预防措施的决定与要求；
d)整改的时间安排及要求。

e)评审的主要结论
4.6.8 评审报告经公司总经理批准后由综合管理部打印成正式文件，发至公司总经理、管理者代表、各职能部门、有关责任单位。

4.7 评审后的行动措施
4.7.1 各有关部门、单位在接到评审报告后五天内。

按评审报告要求制定纠正措施或预防措施，并落实整改具体执行《纠正和预防措施实施程序》。

4.7.2 综合管理部汇总各部门、单位纠正和预防措施后，负责将情况报告管理者代表。

4.7.3 综合管理部负责组织有关人员监督、检查评审后纠正、预防措施的实施情况，验证实施效果。

4.7.4管理者代表定期向最高管理者汇报纠正和预防措施的实施情况。

4.8 管理评审中涉及有关体系文件修改时按《文件控制程序》的有关规定执行。

4.9管理评审报告及有关资料的管理
评审计划、评审报告、提交管理评审的资料、有关实施跟踪的证实资料由综合管理部保管。