IATF6949产品交付稽核检查表
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公司发展需要? 15、先入先出FIFO如何实现？是否定期盘点？盘点的问题 是否有原因分析和措施记录？
16、交付是否有顾客确认记录？
过程有哪些主要输出？
输出 过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输入）？ 并且完整、清楚、不自相矛盾。
8.5.4.1 8.5.4
8.5.4
8.5.4 8.5.5
/ /
标准条文
經查核資材有依10-34作業，且有相關 規定及控制措施
审核记录
12過期物料怎樣處理？是否有定議
13.仓管员收到出货通知单后，是否及时将需交付产品分品 种移至“待出货区”，由专人复核点数，安排搬运人员装车 （或装柜）?
程序及 14.业务部是否建立较完备的电子通讯和通知系统，做到及 方法 时接收顾客计划信息，收发装运通知等，以满足顾客要求和
5.仓库是否有建立安全库存、区域划分，是否有对呆滞品、 过期品采取相应的措施？
8.5.2
查核資材均有依產品交付控制程序執 行；
6.仓库是否每月将盘点汇总表提交给财务审核，并统计盘点 程序 差异率 及方 法
7.是否有对产品交付过程进行监视和测量控制?
8.交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何?是否有环保标 识
Yes
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
结论
Yes Yes
Yes
Yes Yes Yes Yes
Yes Yes Yes
查核資材《產品交付控製程序》中有明 確要求相關規定，并依此執行
10、客顾是否规定了包装、发运、防护和标签的要求
8.5.4.1
經查核資材有依客戶要求執行
11、仓储环境是否符合原材料、成品的要求，是否有落实真 空包装，环境温湿度达不到时是否采取措施？
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
8.5.4.1
8.5.4 8.5.4 8.5.4
查核資材每月有提交盤點匯總，查盘盈 盘亏表
查核資材有依產品交付控制程序執行并 有進行監視與測量
抽查A-2 HF產品有明確標示并有記錄， 并貼有GP標籤
9.交付的产品是否有出货编排相应的交货计划?安排运输工 具，联络顾客，准备报关等，以确保产品按期交付给顾客。
8.5.4
IATF6949产品交付稽核检查表
过程相关条款
过程名称
涉及程序文件
审核员
审核日期/时间
受审核区域
7.1、7.2、8.5.2、8.5.4、 8.5.4.1、8.5.5 9.1、10.3
COP4产品交付
《标识可追溯性 控制程序》
《產品交付控制 程序》
是否已经定义过程？
□否，▇是 產品交付控制程序定义作業流程பைடு நூலகம்
品交付稽核检查表
陪同人员
產品交付控制程序定义作業流程 電腦、通訊設施、印表機、輸運工具 倉庫管理員、品檢員、FQC 按程序文件要求作业 按程序文件倉庫儲存條件按要求進行點檢 相關接口是品保、客戶 已制定《產品交付控制程序》 相关程序文件已发行
结论
Yes Yes Yes Yes Yes
Yes
Yes
Yes
员工是否知道自己过程的质量目标？是否监视过程指标（如 准时交付率100%）的达成状况？方法、频率是否适宜？
9.1
指标
对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？
9.1
是否对过程进行持续改进？
核 准：
10.3
审核：
查核5月份《過程指標統計分析表》均 已達成
查核5月份《過程指標統計分析表》均 已達標
依《持續改進控制程序》
3.每月是否对库存产品进行盘点汇总，针对差异是否有进行 原因分析？查《盘点汇总表》
4.《存卡》是否有记录出入库产品的日期、数量、批次等信 息，出库时批次是否有按先入先出要求执行，有无优先出货 标识？
8.5.4 8.5.2
抽查盤點匯總表100034記錄與實物一致 無差異
抽查SY-1 LF有物料卡，與實物數量無 差異
是否明确使用什么？（材料、设备）
□否，▇是 電腦、通訊設施、印表機、輸運工具
是否明确由谁进行？（技能、培训） 是否明确如何进行？（方法、技术）
□否，▇是 倉庫管理員、品檢員、FQC □否，▇是 按程序文件要求作业
过程是否已经被监控？（测量、评估）
□否，▇是 按程序文件倉庫儲存條件按要求進行點檢
是否已经明确了过程的相关接口？
□否，▇是 相關接口是品保、客戶
过程是否已经文件化？
□否，▇是 已制定《產品交付控制程序》
是否保持了记录？
□否，▇是 相关程序文件已发行
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条文
审核记录
资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
7.1
經查核資材課具備充分資源、可有效支 持過程運行
1.责任者是否熟悉自己的职责？
程序 及方
法
1.入库产品的要求，是否凭入仓检验单来入库？是否有记 录：产品、图号、数量、到货日期等信息；送货单、入库单
等记录是否有保存？
2.仓库产品出/入库是否有相应的记录单据，与进销存帐卡 （或ERP系统）是否相一致。
/ 8.5.2 8.5.2
查核資材烏龜圖，運行過程適宜、完整 查核資材《收貨單》均已體現相關信息 抽查A-F入庫單與ERP系統一直
人员 2.是否有培训等措施合员工满足岗位任职要求？ 3.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力执 行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足吗？
經詢問清楚自己的職責 7.2
7.2
查核88經過培訓并已獲得資格證書
7.2
查核人員技能評價表資材人員均具備相 關能力
输入
过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、不自相 矛盾?
查核《產品交付控制程序》3.4條款有 明確規定
抽查資材出貨前均由OQA人員複核點數 并安排出貨
查核《訂單評審控制程序》第9點有明 確說明
經抽查資材出貨依產品標示的日期進行 先進先出，并及時記錄物料卡，經抽查 未發現物料差異 抽查出貨單H60018有確認記錄 《產品出貨記錄》、《客戶滿意度調查 》
經查資材烏龜圖過程完善
16、交付是否有顾客确认记录？
过程有哪些主要输出？
输出 过程的输出是不是充分与适宜的（作为下一过程的输入）？ 并且完整、清楚、不自相矛盾。
8.5.4.1 8.5.4
8.5.4
8.5.4 8.5.5
/ /
标准条文
經查核資材有依10-34作業，且有相關 規定及控制措施
审核记录
12過期物料怎樣處理？是否有定議
13.仓管员收到出货通知单后，是否及时将需交付产品分品 种移至“待出货区”，由专人复核点数，安排搬运人员装车 （或装柜）?
程序及 14.业务部是否建立较完备的电子通讯和通知系统，做到及 方法 时接收顾客计划信息，收发装运通知等，以满足顾客要求和
5.仓库是否有建立安全库存、区域划分，是否有对呆滞品、 过期品采取相应的措施？
8.5.2
查核資材均有依產品交付控制程序執 行；
6.仓库是否每月将盘点汇总表提交给财务审核，并统计盘点 程序 差异率 及方 法
7.是否有对产品交付过程进行监视和测量控制?
8.交付的产品标识是否清晰及可追溯性如何?是否有环保标 识
Yes
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
结论
Yes Yes
Yes
Yes Yes Yes Yes
Yes Yes Yes
查核資材《產品交付控製程序》中有明 確要求相關規定，并依此執行
10、客顾是否规定了包装、发运、防护和标签的要求
8.5.4.1
經查核資材有依客戶要求執行
11、仓储环境是否符合原材料、成品的要求，是否有落实真 空包装，环境温湿度达不到时是否采取措施？
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
8.5.4.1
8.5.4 8.5.4 8.5.4
查核資材每月有提交盤點匯總，查盘盈 盘亏表
查核資材有依產品交付控制程序執行并 有進行監視與測量
抽查A-2 HF產品有明確標示并有記錄， 并貼有GP標籤
9.交付的产品是否有出货编排相应的交货计划?安排运输工 具，联络顾客，准备报关等，以确保产品按期交付给顾客。
8.5.4
IATF6949产品交付稽核检查表
过程相关条款
过程名称
涉及程序文件
审核员
审核日期/时间
受审核区域
7.1、7.2、8.5.2、8.5.4、 8.5.4.1、8.5.5 9.1、10.3
COP4产品交付
《标识可追溯性 控制程序》
《產品交付控制 程序》
是否已经定义过程？
□否，▇是 產品交付控制程序定义作業流程பைடு நூலகம்
品交付稽核检查表
陪同人员
產品交付控制程序定义作業流程 電腦、通訊設施、印表機、輸運工具 倉庫管理員、品檢員、FQC 按程序文件要求作业 按程序文件倉庫儲存條件按要求進行點檢 相關接口是品保、客戶 已制定《產品交付控制程序》 相关程序文件已发行
结论
Yes Yes Yes Yes Yes
Yes
Yes
Yes
员工是否知道自己过程的质量目标？是否监视过程指标（如 准时交付率100%）的达成状况？方法、频率是否适宜？
9.1
指标
对过程运行业绩的趋势是否进行统计分析？
9.1
是否对过程进行持续改进？
核 准：
10.3
审核：
查核5月份《過程指標統計分析表》均 已達成
查核5月份《過程指標統計分析表》均 已達標
依《持續改進控制程序》
3.每月是否对库存产品进行盘点汇总，针对差异是否有进行 原因分析？查《盘点汇总表》
4.《存卡》是否有记录出入库产品的日期、数量、批次等信 息，出库时批次是否有按先入先出要求执行，有无优先出货 标识？
8.5.4 8.5.2
抽查盤點匯總表100034記錄與實物一致 無差異
抽查SY-1 LF有物料卡，與實物數量無 差異
是否明确使用什么？（材料、设备）
□否，▇是 電腦、通訊設施、印表機、輸運工具
是否明确由谁进行？（技能、培训） 是否明确如何进行？（方法、技术）
□否，▇是 倉庫管理員、品檢員、FQC □否，▇是 按程序文件要求作业
过程是否已经被监控？（测量、评估）
□否，▇是 按程序文件倉庫儲存條件按要求進行點檢
是否已经明确了过程的相关接口？
□否，▇是 相關接口是品保、客戶
过程是否已经文件化？
□否，▇是 已制定《產品交付控制程序》
是否保持了记录？
□否，▇是 相关程序文件已发行
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条文
审核记录
资源 过程的资源是否充分？是否能有效支持过程运行？
7.1
經查核資材課具備充分資源、可有效支 持過程運行
1.责任者是否熟悉自己的职责？
程序 及方
法
1.入库产品的要求，是否凭入仓检验单来入库？是否有记 录：产品、图号、数量、到货日期等信息；送货单、入库单
等记录是否有保存？
2.仓库产品出/入库是否有相应的记录单据，与进销存帐卡 （或ERP系统）是否相一致。
/ 8.5.2 8.5.2
查核資材烏龜圖，運行過程適宜、完整 查核資材《收貨單》均已體現相關信息 抽查A-F入庫單與ERP系統一直
人员 2.是否有培训等措施合员工满足岗位任职要求？ 3.是否明确执行过程的人员所需要的技能？是否有能力执 行？若没有，是否采取了措施？采取措施后能满足吗？
經詢問清楚自己的職責 7.2
7.2
查核88經過培訓并已獲得資格證書
7.2
查核人員技能評價表資材人員均具備相 關能力
输入
过程的输入是不是充分与适宜的？并且完整、清楚、不自相 矛盾?
查核《產品交付控制程序》3.4條款有 明確規定
抽查資材出貨前均由OQA人員複核點數 并安排出貨
查核《訂單評審控制程序》第9點有明 確說明
經抽查資材出貨依產品標示的日期進行 先進先出，并及時記錄物料卡，經抽查 未發現物料差異 抽查出貨單H60018有確認記錄 《產品出貨記錄》、《客戶滿意度調查 》
經查資材烏龜圖過程完善