杏产品加工项目策划方案

杏产品加工项目
策划方案
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
整体来看，杏加工产品行业前景可期，根据预测，2018-2023年，我国杏产品加工行业将保持5%左右的增速；到2023年，我国杏产品加工行业的市场规模将达到62.2亿元。

而杏产品加工行业发展空间的扩大，各细分产品也将显著受益。

该杏产品加工项目计划总投资5136.02万元，其中：固定资产投资3537.44万元，占项目总投资的68.88%；流动资金1598.58万元，占项目总投资的31.12%。

本期项目达产年营业收入11937.00万元，总成本费用9403.84万元，税金及附加91.23万元，利润总额2533.16万元，利税总额2973.79万元，税后净利润1899.87万元，达产年纳税总额1073.92万元；达产年投资利润率49.32%，投资利税率57.90%，投资回报率36.99%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位234个。

杏产品加工项目策划方案目录
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章项目建设规模
一、产品规划
二、建设规模
第四章项目选址研究
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第五章工程设计可行性分析
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第六章工艺概述
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第七章环境保护概述
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第八章项目职业保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第九章项目风险评估
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十章项目节能可行性分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十一章实施方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十二章投资方案说明
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十三章盈利能力分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十四章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十五章项目总结
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
杏产品加工项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以杏产品加工为核心的综合性产业基地，年产值可达12000.00万元。

二、项目承办单位
xxx有限责任公司
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目提出的理由
整体来看，杏加工产品行业前景可期，根据预测，2018-2023年，我国杏产品加工行业将保持5%左右的增速；到2023年，我国杏产品加工行业的市场规模将达到62.2亿元。

而杏产品加工行业发展空间的扩大，各细分产
品也将显著受益。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某科技园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积12326.16平方米（折合约18.48亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照杏产品加工行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积12326.16平方米，建筑物基底占地面积9194.08平方米，总建筑面积15777.48平方米，其中：规划建设主体工程10609.50平方米，项目规划绿化面积1236.84平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计83台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1248.32万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：杏产品加工xxx 单位/年。

综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资
金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验
以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、
xxx有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够
满足xxx有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量1255884.21千瓦时，折合154.35吨标准煤，满
足杏产品加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量6084.85立方米，折合0.52吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某科技园市政管网供给。

3、杏产品加工项目项目年用电量1255884.21千瓦时，年总用水
量6084.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.87吨标准煤/
年。

达产年综合节能量51.62吨标准煤/年，项目总节能率28.52%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“杏产品加工项目”主要从事杏产品加工项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
杏产品加工项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境
功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物
达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项
目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：杏产品加工项目用地性质为建设用地，不在主
导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护
区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资
控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及
资金数量需有余地。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5136.02万元，其中：固定资产投资3537.44万元，占项目总投资的68.88%；流动资金1598.58万元，占项目总投资
的31.12%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入11937.00万元，总成本费用9403.84万元，税金及附加91.23万元，利润总额2533.16万元，利税总额
2973.79万元，税后净利润1899.87万元，达产年纳税总额1073.92万
元；达产年投资利润率49.32%，投资利税率57.90%，投资回报率36.99%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位234个。

十五、报告说明
对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园杏产品加工行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园杏产品加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“杏产品加工项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就
业职位234个，达产年纳税总额1073.92万元，可以促进某科技园区
域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.32%，投资利税率57.90%，全部投
资回报率36.99%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期
4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非
公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济
在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有
制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本
经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营
经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造
手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实
力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新
材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主
创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

顺应经济新常态，需要
公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位
通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效
率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发
展理念。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自
治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办
单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服
务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献
社会。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，
并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材
料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司基于业务优化提升客户体验与
满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术
实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内
稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企
业行业领先地位和较快速发展势头。

公司建立完整的质量控制体系，
贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产
品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等
质量控制制度。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入11232.61万元，同比增长
25.53%（2284.49万元）。

其中，主营业业务杏产品加工生产及销售收入为9576.99万元，占营业总收入的85.26%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2415.71万元，较去年同期相比增长407.40万元，增长率20.29%；实现净利润1811.78万元，较去年同期相比增长367.01万元，增长率25.40%。

上年度主要经济指标
二、杏产品加工项目背景分析
杏加工产品种类多
杏可加工成杏罐头、浓缩果浆（酱）、杏干（脯）、杏蜜饯、杏酒、杏仁油、杏仁露、脱衣杏仁、酥杏仁、杏片，其中杏罐头主产区为河北、山东、辽宁、浙江、福建等地；浓缩果（酱）主产区在新疆地区；杏干（脯）主产区为新疆、甘肃、北京、河北、山东滨州等地区；杏蜜饯主产区为山东滨州地区；杏酒主产区为天津地区；杏仁油主产区为辽宁、山西、甘肃等；杏仁露主要由河北承德市杏仁露露集团生产；脱衣杏仁主要在河北、北京、陕西、山西、宁夏、甘肃等地区生产；酥杏仁在山西研制生产；杏片在河北保定生产并出口。

下面以杏干、杏酒、杏仁露及杏仁油为例，来具体分析杏加工细
分产品的发展情况。

杏干是鲜杏经过去核清洗、熏硫、烘干、包装等
工序后，制成的干化成品。

杏干色泽美观，酸甜突口，色、香、味俱全，保持了鲜杏的天然色泽和营养成分，并具有耐储运的特点。

作为干果精品，杏干还具备有三大食疗价值。

一是和胃，杏干含
有丰富的纤维素，对改善肠部运动缓慢十分有效；二是降压，杏干富
含的钾元素可以有效调节人体血压；三是明目，杏干含有丰富维生素A，有防止夜盲症和视力减退的作用。

根据FAOSTAT数据统计，2016年，中国杏干产量为73821吨，主
要生产企业包括新疆西域良品果业有限公司、百草味、景泰县条山景
润食品有限公司、潍坊万利来食品有限公司、巴州宏强农业科技开发
有限公司、青岛容悦食品有限公司等。

杏酒是以杏浆或杏渣为原料，经酵母发酵酿制而成的一类低度酒
精饮料。

杏酒营养丰富，除乙醇外，还有糖、有机酸、酚类及维生素等，因而也具有保健功能。

杏酒不仅可以促进血液循环和机体的新陈
代谢，控制体内胆固醇水平，改善心脑血管功能，具有利尿、激发肝
功能和抗衰老的功能，而且其中大量的多酚物质也能起到抑制脂肪在
人体中的堆积作用。

不过，杏酒在我国属于小酒种，生产加工企业数量较少，主要有宝酒造食品有限公司、库车县龟兹酒业有限公司、天津多吉果酒工程技术有限公司等。

杏仁露是以天然野生杏仁为原料，配以矿泉水制成的植物蛋白饮料。

杏仁露含有丰富的蛋白质、18种氨基酸、亚麻酸、多种维生素及钾、钙、锌、铁、硒、碘等矿物质，还含有丰富的黄酮类和多酚类成份。

杏仁露不但能够降低人体内胆固醇的含量，还能显著降低心脏病和很多慢性病的发病危险。

国内杏仁露生产规模较大的企业有河北承德露露股份有限公司、内蒙古高原杏仁露有限公司等，其中承德露露2018年产销量均超过21万吨，处于遥遥领先地位。

杏仁油富含蛋白质、不饱和脂肪酸、维生素、无机盐、膳食纤维及人体所需的微量元素，具有润肺、健胃、补充体力的作用，其苦杏仁甙更是天然的抗癌活性物质。

杏仁油不仅是一种优良的食用油，还是一种高级的润滑油，可耐-20度以下的低温，可作为高级油漆涂料、化妆品及优质香皂的重要原料，还可提取香精和维生素。

目前，我国生产杏仁油的企业主要代表有河北龙王帽食品有限公司。

将受益于整体发展
整体来看，杏加工产品行业前景可期，根据预测，2018-2023年，我国杏产品加工行业将保持5%左右的增速；到2023年，我国杏产品加工行业的市场规模将达到62.2亿元。

而杏产品加工行业发展空间的扩大，各细分产品也将显著受益。

以杏干为例，近年来，我国政府对发展干果认识的提高、优惠政策的出台，形成了干果发展的合力，为中国干果产业的进一步壮大奠定了基础，提供了健康发展的机遇和浓厚的发展氛围。

同时，随着人们生活水平的提高，营养保健意识的增强，对杏干需求只增不减。

因此，杏干市场长远发展前景广阔。

第三章项目建设规模
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为杏产
品加工，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲
领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，
同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的杏产品加工产品价格根据市
场情况，确定年产量为xxx，预计年产值11937.00万元。

（二）营销策略
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、
加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产
品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名
度和项目产品的美誉度。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的
快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家
出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整
产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到
积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积12326.16平方米（折合约18.48亩），其中：
净用地面积12326.16平方米（红线范围折合约18.48亩）。

项目规划
总建筑面积15777.48平方米，其中：规划建设主体工程10609.50平
方米，计容建筑面积15777.48平方米；预计建筑工程投资1255.25万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1248.32万元。

（三）产能规模
项目计划总投资5136.02万元；预计年实现营业收入11937.00万元。

第四章项目选址研究
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，
同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、
水资源和自然生态资源保护相一致。

投资项目对其生产工艺流程、设
施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并
综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设
地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址
该项目选址位于某科技园。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套
功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。

2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建
设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。

园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政。