铝合金门窗有限公司质量管理实施方案

铝合金门窗有限公司质量管理实施方案
宿舍管理制度
为确保厂区内的整体卫生，宿舍区更要整齐、清洁，特制订如下：
1、家庭宿舍及集体宿舍一律按表交付电费，（集体宿舍按每人居住天数平分）。

每月制表格签字认可，在结算工资时扣出。

2、家庭宿舍，灶具一律放在房间的东南角，与睡的床铺要有隔离。

3、集体宿舍，所有住宿人员，鞋子放在睡铺的脚头这边，洗脸盆在睡铺的头边下面，睡上铺的同样在下铺的下面，箱子一律堆放在东南角或在上铺堆放整齐，洗脸，洗脚布一律放置在门后或在门后墙上挂放整齐。

4、床上被子每天折叠整齐，宿舍必须每天上班后确保整齐，家庭宿舍室内每天自己打扫，集体宿舍安排值日生轮流打扫清洁。

5、在门的外边走廊里设立一只垃圾桶，垃圾一律放入桶内并及时清理。

6、晾晒衣服，用同样的铁架，当天衣服，当天清洗，当天晾晒，当天收。

7、就寝时间：早晨不得过早打扰他人休息，晚上在10点前必须关灯休息，如加班，下班后1小时内必须关灯休息。

8、在宿人员不得酗酒闹事，不聚众赌博，不干扰他人休息（如10点前大声说话，电视机音量大等），绝不允许在规定时间早出、晚归(工作事情除外).
9、如有一项不合格，罚款5元，当日检查，当日当事人签字认可。

方案目录
一、关于公司部门质量管理实施方法
二、管理
（1）内部管理制度
（2）质量管理人员配置、网络
（3）岗位职责
（4）主要管理人员工作质量要求及考核办法
A、技术员工作责任考核
B、项目经理工作责任考核
三、控制
（1）制作工艺操作规程
（2）安装工艺操作规程
（3）制作安装内部技术要求
（4）制作安装质量检验及办法
（5）中空玻璃及玻璃板块操作规程
（6）设备的保养
（7）质量评审及考核（附表格）
关于公司部门质量管理实施办法
一、组织机构：
公司下设：工程部、生产部、质管部
二、目的：
提高企业管理人员的工作积极性和责任性，有效控制产品质量为目的。

三、工程部：
1、下设办事处或项目部，实行项目经理质量责任百分考核制度。

2、工程项目管理业绩按百分考核（详见百分考核办法）。

四、生产部：
1、生产部由技术人员、机加工组长、装配组长组成。

2、技术人员的工作质量采用百分考核办法执行。

3、考核结果与年终奖挂钩。

4、资金定位由公司规定。

五、质管部：
1、质管部由现场巡检与车间检验人员组成。

2、质检人员接受双重管理：巡检在现场需接受项目经理指令，发生与质量有关的重大质量事件应直接对公司负责，可越级向质量负责人及最高管理者汇报。

3、对工程发生的质量问题需发整改通知书同时应通报项目经理并提出相应的措施，由项目经理组织实施，班组进行整改，对二次复检未改的班组长报项目部并开处罚通知单（详见公司制度）。

4、车间质检应接受质量负责人的指令，对进库原辅材料或出厂产品进
行检验，发现问题应及时指出，并对责任人进行考核（详见公司制度）。

六、以上三部门主管人员由公司任命，业绩由公司进行考核。

七、各部门人员工作质量由各部门主管考核、报公司按规定执行。

公司内部管理制度
为了公司的兴旺发展和公司员工的自身利益，同时也为规范公司的规章制度特制定如下：
一、凡进入公司参加工作人员，必须提供身份证，填写员工登记表和签订劳务协议。

二、迟到早退的处罚，迟到10分钟内扣5元，迟到10分钟后作旷工处理，每旷工1天扣1天工资，在当月工资中扣除，每月旷工3天以上者下降一级工资。

（上班时间，按规定时间，以门卫打卡时间为准。

）
三、车间因业务紧张需加班时，员工不得无故缺席，每缺席一次，按旷工一天处理。

四、全体职工应安全生产，文明施工，体现公司整体形象，职工素质，认真做好各自的工作，对技术精益求精，保证产品质量，按质按量按时交货，产品完成应做好自检，方可报验入库，产品没有质检部门验收盖章，不得出厂，如在工地发现产品无标记，标记混乱或没有质检专用章造成损失则由车间和质检部门共同赔偿，赔偿内容见第八条，责任人罚款每次50元。

五、员工请假应提前批准，因业务忙等情况未批准，私自不上班按旷工处理。

六、上班时不服从分配或工作不认真，在车间三两成群谈心或在工地施工现场不戴安全帽，赤膊，穿拖鞋，硬底鞋，每次罚款50元，情况严重直至辞退。

七、对在工作中勤劳，对技术钻研，工作表现优秀，经主管领导报公司批准给予奖励或上升一级工资。

八、全体职工应严格根据公司的工艺和规范细致操作，如由于粗心大意造成损失的根据情节轻重追究其责任并作相应处罚，损失在200元以下的赔偿其价值的70%，损失在200-500元的赔偿其价值的60%，损失在500-1000元的赔偿其价值的50%，损失1000元以上的赔偿其价值的40%.
九、在制作或安装过程检验中出现的不合格产品，检验员应做好记录和标识，产品报废的则按第八条处理，返工返修后产品应由质检员重新检验，二次检验仍不合格的或评定严重不合格的对当事人每次处罚50元，扣罚班组承包人100-800元，并上报公司在当月工资中扣除，现场负责人监督管理不严造成产品严重不合格的或质检员如包庇放行的同样处罚。

十、全体职工必需牢记安全第一，在工作时机械操作严禁戴手套，一经发现，每次罚款50元，由公司出罚单，当事人签字，年底工资中扣除。

十一、电器设备定期维修，严禁使用不符合要求电器设备。

十二、电焊工在工作时间要戴电焊手套，穿绝缘鞋中，如有不执行者，每次罚款50元。

以上内部管理制度，请各有关部门审核，一致通过后执行。

质量管理人员网络
技术员工作责任考核
为充分提高企业的工作效益，增强技术员的工作责任和积极性，保证每一个工程的质量和工期进度，经厂部会议一致讨论通过，特制定本工作责任考核办法提供执行，具体细则如下：技术员承包责任以六项指标百分考核为工作责任考核依据，其中1、技术质量分占25%，2、工艺技术交底分占15%，3、工程材料计划分占20%，4、工程工期分占20%，5、工程管理协调分占10%，6、工程决算审计分占10%，总分100分，考核分与工资及资金挂钩。

一、技术质量分占25%
1、技术员接受工程项目后，必须认真熟读图纸，弄清各幢各层次门窗数量和要求，随时与甲方技术设计人员联系，掌握技术数据和工艺要求，如发现设计有误和超规范设计的窗型需及时向厂部提议解决，以免后患。

2、如有改变原设计的窗型规格，必须送达原设计单位签字认可，方能细化加工。

3、对由甲方或其他设计单位提供的大样图，细化为门窗加工图时，必须认真复合洞口尺寸、门窗数量和分布状况，充分掌握现场情况，洞口复核方法由现场项目负责人确定、技术员校对实际数据由技术负责人审核，所有复核数据应经甲方签字认可，细化后的加工图纸必须审核无误后才能下发有关部门组织施工。

如均能达到上述细节要求得质量满分即25分，如
满足不了上述规定要求或达不到质量要求，则按实际情况扣分甚至倒扣分。

二、工艺技术交底分占15%
工程项目开工前，必须向生产车间、现场安装小组、质检、项目经理等讲解工程的技术要求、门窗结构及安装施工特殊处理方式等，积极做好技术交底工作，如由于技术交底不清，造成后果一律扣全分。

三、工程材料计划分占20%
1、材料的准备很重要，分型材、玻璃、五金配件及辅料，由生产部出单，所有材料汇总表应随生产加工图分别下发各有关部门，保证计划的完整并及时上报请购。

2、配件、辅料所使用品牌必须按规定执行（特殊情况例外）门窗材料、配件辅料计划应略有余量，但不可有批量余料积压造成公司损失。

3、技术员应对图纸的数据负责，计划内或变更后的门窗材料、配件、辅料应及时通知各有关部门，以免耽误生产，造成不必要的损失，如达不到以上要求则按实际扣分，甚至倒扣分。

四、工程日期分占20%
1、进场后，技术员必须依据甲方工期要求和合同期限，认真排好计划。

预先算料、订料和各种配件种类的落实。

2、造好工程用料计划表、各幢房玻璃、配件、辅料等配件汇总表。

3、随时了解工地情况，预先制定加工图纸，组织各种材料的供应，保证车间有备生产，如满足不了上述工期要求一律分别扣分，如甲方投诉和因等工待料影响工程进度则工期得分扣全分（厂部原因除外）。

五、工程管理协调分占10%
1、加强与厂部、质检、工地项目部的协调工作，与各部门做好技术交底工作。

2、随时下车间走工地，掌握车间门窗制作新工艺和规范要求以及工地安装的要求。

3、工作做到实放，不要官僚主义高高在上，不要搞本位主义，要自动与各部门沟通和联系，解决问题，以上几点如不能做到要相应扣分或倒扣分。

六、工程决算审计分占10%
1、俗话说“千做不如一算”因此对工程变更和甲方要求返工的地方都必须办好签证手续，成为完工决算依据。

2、当工程竣工验收的同时，一定要随时将完成的决算工程量请建设方监理和甲方签字认可，不能拖延时间。

3、必须掌握决算原则，千万不可无故让甲方审掉该决算的工程量，工程决算依据以工程合同价和补充合同价为准。

4、工程项目竣工后一个月内必须完成工程决算审计工作。

上述四点细则考核指标意见，按实平分。

技术工作责任考核是我们企业管理之基础，工艺技术的工作质量和责任在ISO质量管理体系中所占份额可达40%，工艺技术所出现的工作质量好与否决定着企业经营效果的好坏，同时直接反映出企业的管理水平和企业形象，因此技术员应与各部门相互配合共同努力，为公司作出更多的贡献。

项目经理工作责任考核
为充分提高项目经理的工作效率，增强项目经理的工作责任性和积极性，保证每一个工程安装质量、工期、安全和工程决算审计及工程款回拢等项事务工作做到扎扎实实，一丝不苟，为此，经厂部一致讨论特制定项目经理工作责任考核办法，提供推广执行，具体细则如下：
一、项目经理须带头执行厂纪厂规，不折不扣服从厂部统一调度，积极参与项目管理工作。

二、厂部在项目开工前根据开工项目工程范围和要求，在不同程度上选择项目经理，并需按本责任细则要求与厂长签订好责任状，保证使项目达到合同指标要求，使工程做到完美不缺。

三、项目经理承包这责任以七项指标百分考核为依据，考核依据其中：（1）安装质量分占25%，（2）施工安全分占20%，（3）工期进度占15%，（4）工程管理协调分占10%，（5）决算审计分占10%，(6)工程款回拢催收分占10%，（7）厂务工作配合及工程维修服务得分占10%，总计100分。

四、奖惩办法：
根据以上七项考核指标，对项目经理完成管理的每一个安装工程项目都必须进行一次评审，按照评审得分履行责任承包奖罚，如七项指标评定为满分或得到甲方书面表扬，工程按完成竣工工程决算总额的2‰，发放奖金。

惩罚：评审得分少于90分或受到甲方投拆工程，将取消奖金及下降一级工资。

五、指标评分内容：
（1）质量分25分：①项目经理在接受工程项目后，必须认真熟读图纸，弄清各幢各层次的安装数量和安装要求；②进场前必须和本厂技术设计人员进行技术交底如发现设计有误和超规范设计的窗型，需及时提议解决；③如有改变原设计的窗型规格必须送达原审计单位签字认可方能制作安装；④工地临时变更必须及时与厂部生产部门返回变更意见，免除差错损失；⑤甲方临时变更一定要签取变更手续，便于结算；⑥每天对所安装的产品都必须认真检查，检查内容：安装位置是否正确，垂直度、平整度、进出度、中收距、水平线、对角线是否有误，按图施工是否正确，连接铁片是否合理，牢固，门窗表面保护是否完好，发泡剂和硅胶是否打得密实，周到，窗扇安装是否垂直平整，推拉、开启是否灵活，五金配件位置是否正确等质量要点都必须按每天完成工作量进行严格，细致检查不能漏检，并要有完整施工日记记录；⑦做好工程质量总体自检工作，保证总体一次性通过验收，如均能达到上述细节要求得质量满分即25分，如满足不了上述所规定要求或达不到质量要求，需按实际情况扣分，甚至倒扣分数。

（2）施工安全20分：①进场及时与班组做好安全生产交底工作，召开安全生产会议，对照安全生产条例必须严格教育，班组职工不折不扣执行；②组织施工班组安全网络，落实安全生产责任人；③做好每天安全生产工作记录，如有查到违反安全生产规定条例和上述细节要求的一律扣全分，自身违反安全条例经查处倒扣分数。

（3）工期15分：①进场后，必须根据甲方工期要求和合同工期期限，认真排好安装计划，预先订料及各项配件种类的落实；②造好施工计划表，
安装用工计划表；③随时了解工程情况，预先与生产科联系好生产图纸，保证车间有备生产，工地有备安装，如满足不了上述工期要求则一律分别扣分，如甲方投拆和因等工待料影响工期扣全分（厂部原因除外）。

（4）工程管理协调10分：①协调好与甲方、总包及质监部门的关系，使自己的管理工作充分取得甲方、总包、监理的信任；②随时按甲方规定参加工程例会；③服从甲方领导和甲方意见，所做的工作让甲方得到满意；
④认真对安装班组做好全面协调管理工作，密切搞好安装班组关系，加强对安装班组领导工作，时刻掌握班组的人员动向，要发挥和鼓励安装班组对工程质量、安全、进度的自我管理意识；⑤加强与厂部生产、技术和材料部门的协调，项目经理对工程全面负责制，有关材料和生产图纸下达问题本应有项目经理自身的责任。

因此对工程所需采购的材料和生产图纸的时间安排要靠项目经理主动与有关材料和生产部门多催多联系，直到落实为止，工作做到实处，不要官僚主义，高高在上，也不要搞本位主义工期来不及的时候要主动与厂部提出商量意见，解决问题，以上协调都是项目经理必须具备的工作条件，如不能做到都要相应扣分或倒扣分数。

（5）工程决算审计10分：①项目经理不但能掌握工程管理更重要的要学会经营管理，俗话说：“千做不如一算”，因此对工程变更和甲方要求返工等地方都必须具备签证手续，便于做好决算依据；②每当工程竣工验收的同时一定要随时将工程完成的决算工程量，请建设方，监理和甲方签字认可，不能拖延时间；③项目经理自身必须掌握决算情况，着项着目对付审计，工程不能无原则让审计单位审料，按照厂部的决算原则，工程决算数量要有生产部指令单、成品发货仓库及工地统计三线校对数量为准。

决算单位以工程合同价和补充合同价为准；④工程项目竣工完成一个月内项目经理必须完成工程决算审计工作，以上细则为第五项考核指标意见，按实评分。

（6）应收工程款得分10分：项目经理与甲方、总包、监理接触比较亲近，因此，根据合同付款条件及时催收工程款和应收款是项目经理主要职责，不要工程完工就什么都不管，凡属项目经理负责管理的工程项目。

一定要按合同付款条件，不折不扣收回工程款，如达不到本条，应扣分或倒扣分数。

（7）与厂务工作的配合和工程维修10分：①项目经理都是厂部中层干部和领导人员，所以都必须具备有整体观念素质，绝不能管了工程其它厂务工作就事不关已，无论以言论上，精神上、思想上和行动上都要代表本厂利益，积极配合参加厂务工作，主要参加厂务例会，与厂部保持整体关系；②工程售后服务和维修工作，一般都要由项目经理负责，如确安排人员困难，要主动与厂部联系，另行派人维修，工资要在原项目中扣除，项目经理在接到甲方或厂部通知24小时内，必须派员维修到位，如达不到上述条例按实扣分或倒扣分数。

工程项目是我们企业面向建筑市场的窗口，工程管理是我们企业管理基础，作为对工程项目施工过程全面负责的项目经理，素质高低，直接反映了企业的形象和信誉，决定着企业经营效果的好坏。

因此，要高质量，高水平，高效益地搞好我们的工程，希望各位项目经理都要学会管理、懂技术、善经营、不断总结工程管理的实践和管理经验，为我们的企业创辉煌而作出新的贡献。

制作工艺操作规程
1、范围：
本规程规定了铝合金门窗型材下料、加工、装配成品出厂的操作要求等内容，适用于铝合金热挤压型材，采用装配方法加工的铝合金门窗工艺操作。

2、引用标准：
下列所示标准有新版出版的，所示版本均为有效，所有标准都会补修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。

GB/T5237.1——5237.5——2000 铝合金建筑型材
GB 6388——86 运输包装收发货标志
GB/T8479——2003 铝合金窗标准
GB/T8478——2003 铝合金门标准
GB 8013 铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范GB/T5237.4——2000 静电粉末喷涂型材标准
3、型材堆放：
3.1 铝型材应放置在货架上。

地面堆放必须用垫料垫高，离地面100㎜。

堆放时，必须一层一层分开，层间用软质材料隔开，不允许露天堆放。

3.2 检查：
3.2.1检查待下料的型材是否有缺陷，有疑问的料不允许流入下道工序，检查标准按企业标准执行。

3.2.2检查设备运转是否正常，检查润滑状况，调整下料尺寸。

3.2.3复核型材与下料单规格是否相符。

3.3 下料：
3.3.1下料时将型材小心送入切割口，推足到靠山，加紧夹具后进刀切割。

3.3.2做好下料的首件检查，复检尺寸是否正确，偏差要求，型材长度偏差±0.5㎜。

3.4 下料后的型材应进行矫直处理，如发现弯曲、扭拧，应用橡胶或胶木板等软质材料垫底，用木锤进行敲打或在专用的矫直机上进行校正，型材校直达到平直、无扭拧，弯曲度及扭拧度要求符合GB/5237-2000。

校直过程中发现有型材脆裂等缺陷的拣出，不得流入下道工序。

4、加工
4.1铣切槽缺、榫肩
4.1.1首先检查设备的运转和润滑，检查电、气、水供给是否正常，同时合理选用刀具规格，调整辅助夹具。

接通电源，开动机器。

4.1.2型材须用非金属软质垫块作垫衬夹在工具夹上，进行铣切，作好首件检查。

铣切过程中，应经常进行配合校对。

4.1.3铣切质量要求：槽缺的长度偏差为±0.4㎜，榫头的长度偏差为±0.2㎜。

4.2冲孔
4.2.1首先检查设备的运转、润滑和辅助设施的使用情况，认真检查模具进规格及安装状态，一切调整妥当后，再进行工作。

4.2.2做好冲孔的首件检查，正确无误后方可连续加工，冲孔过程中
经常检查模具设施，以免靠山松动导致质量事故。

4.2.3冲孔质量要求是：二孔间距允许偏差为±0.25㎜，孔的位置偏差为0.5㎜。

4.3钻孔
4.3.1检查设备的运转状况，加注润滑油，合理选用转速。

4.3.2掌握好钻孔的切屑速度，不宜用力过猛，要钻孔后的型材应分层堆放，以免损坏表面质量。

4.4修挫加工毛刺
4.4.1将前两道工序（切、铣、冲、钻）加工后的构件平整放在包有橡皮等软质材料的专用架上，用刮刀或小锉刀轻轻刮去加工毛刺，要注意刀具勿与型材表面接触破坏氧化膜，修挫后的型材应无毛刺，并清除残留的铝屑，分规格分层堆放型材。

4.5装配
4.5.1构件的各种槽、孔、榫、缺等加工后，按加工图进行分类、配料，对材料要注意色差的搭配，流入下道工序应交代清楚。

4.5.2毛条、橡皮条装配时应平直、均匀，两头略放余量，橡胶条端头就剪45°斜角。

装配完毕仍应按规格分类分层堆放，严禁乱用乱堆。

4.5.3根据技术要求进行另配件装配，如铰链、执手、锁等装配要牢固，高低差与缝隙均匀应符合企业质量标准。

4.5.4板块拼装
4.5.4.1构件应放在有色软质材料的工作台上进行，横、直料拼装前应先在拼接端头注上一层硅胶，然后用螺丝拧紧。

拼角应平整、密缝，质
量符合企业标准。

橡胶条按窗拼接成直角。

铝合金窗的中、下横必须在距两端50㎜处设有10㎜的排水槽。

4.5.4.2四周拼装好的铝合金板块应平整、无扭拧，其几何尺寸均应符合企业标准。

4.5.4.3玻璃装配时应在下口扇料垫上减震块，玻璃与铝合金材料应留有一定的余量，以防止玻璃因材料胀缩而破裂，但不得小于6㎜的搭接量。

完毕后应根据规定进行分类，堆放要分层，隔层保护，堆放高一般不超过1.5m。

4.5.4.4如因特殊需要，要求散件出厂，则出厂前，必须进行实样装配1樘-2樘，检查无误后，方可认定散件出厂。

5、成品入库
5.1成品必须进行表面清洗，然后用软布擦干，再粘保护膜。

5.2成品堆入应挂上工程规格数量标签，用垫块将成品垫高离地面100㎜，放置室内。

5.3成品发货，必须严格遵照进出库制度办理，出库时须配有相关的质保书及每樘铝合金门窗出厂合格证。

安装工艺操作规程
1、安装施工一般规定
1.1工程门窗框采用射钉连接方式，射钉≥3.7×42㎜，连接件应经过防锈处理，厚度≥1.5㎜，宽度≥25㎜。

连接件在窗外框边向内180㎜处安装一个连接件间距为≤500㎜，按两边窗框等分。

1.2洞口与窗框缝隙规定如下表
1.3本工程门窗安装位置开启方向与安装联接方式，符合设计要求（开启方向有甲方另行通知）。

1.4门、窗外框上、左、右三面打发泡剂。

（或根据现场监理要求）
2、安装施工准备
2.1现场门窗洞口对照图纸复查，看看是否有出入。

2.2构件搬运、吊装时不得碰撞和损坏。

2.3构件应按品种和规格堆放在特种架子或垫木上。

在室外堆放时，应采取保护措施。

2.4构件安装前均应进行检验与校正，构件应平直、规范，不得有变形和刮痕，进场后应请甲方现场人员及现场监理验收、认可。

不合格的构件不得安装。

3、带钢附框的铝合金窗安装施工
3.1安装铝合金窗之前需对钢附框洞口进行检查。