MDT-036采购外包物资分类管理指引
外包采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范外包采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司业务发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有外包采购活动，包括但不限于服务外包、工程外包、物资采购等。
第三条外包采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第四条公司设立外包采购管理部门，负责外包采购的统筹规划、组织实施和监督管理。
第二章采购范围和分类第五条外包采购范围包括但不限于以下领域：（一）信息技术外包；（二）人力资源外包；（三）财务外包；（四）物业管理外包；（五）市场推广外包；（六）生产加工外包；（七）其他与公司业务相关的外包服务。
第六条外包采购分类：（一）一般外包采购：指单次采购金额低于一定标准的外包服务；（二）重大外包采购：指单次采购金额达到或超过一定标准的重大外包服务。
第三章采购程序第七条采购申请（一）各部门根据业务需求，填写《外包采购申请表》，提交至外包采购管理部门；（二）外包采购管理部门对申请表进行初步审核，确认采购需求。
第八条采购方式（一）一般外包采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行；（二）重大外包采购采用公开招标或邀请招标方式。
第九条采购流程（一）发布采购公告：外包采购管理部门根据采购方式，在指定媒体发布采购公告；（二）投标报名：有意向的供应商根据公告要求进行投标报名；（三）资格预审：外包采购管理部门对投标供应商进行资格预审；（四）开标：按照公告规定的时间和地点，进行公开开标；（五）评标：评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；（六）签订合同：中标供应商与公司签订外包采购合同；（七）履约验收：外包采购管理部门对供应商履约情况进行验收；（八）支付款项：根据合同约定，公司支付款项。
第十条采购监督（一）外包采购管理部门对采购活动进行全程监督；（二）审计部门对采购活动进行审计；（三）纪检监察部门对采购活动进行监督检查。
第四章采购合同管理第十一条合同签订（一）中标供应商与公司签订外包采购合同；（二）合同内容包括但不限于服务内容、服务标准、服务期限、费用支付方式、违约责任等。
物资采购及管理作业指引
程序文件物资采购作业指引1.目的合理配置资源、满足物资供应和服务需要，保证采购物资及服务的质量，同时也为了更好地规范公司物资的日常管理，制定本指引。
2.适用范围本程序适用于公司日常所需的行政后勤性物资或服务的采购、验收、入库、转移、转让、报废等管理，包括从股东公司划拨的资产。
3.定义本程序所指的物资主要包括三类：3.1.固定资产：价值在人民币2000元以上且使用年限超过2年以上的物资或资产；3.2.低值资产：价值在人民币2000元（含2000元）以下，且使用年限超过2年以上的物资或资产；3.3.易耗品：指日常的办公用品、后勤性劳保用品、电子耗材等物资。
本程序所指的资产转移分为外单位转移、部门转移、责任人转移和使用地点转移。
3.4.外单位转移：资产从外单位（包括股东公司）划拨入库或从公司转移到外单位。
3.5.部门转移：资产在公司内部不同部门之间进行转移。
3.6.责任人转移：资产所在部门不变，仅在内部责任人之间转移。
3.7.使用地点转移：资产所有部门、责任人不变，仅在资产使用地点的转移。
本程序所指的资产转让和报废。
3.8.资产转让：指由于工作需要，资产需要有偿转让给外单位或个人的情况。
3.9.资产报废：指资产由于使用年限较久，且折旧程序基本完成，或因故障无法再继续使用，需要作废处理的情况。
4.职责4.1.总经理、副总经理负责最终审批：4.1.1.《固定资产购置申请表》（见附件一）。
4.1.2.一次性购置金额超过3000元的《低值资产/易耗品购置申请表》（见附件二）。
4.1.3.《资产划拨申请表》（见附件三）。
4.1.4.《资产转让申请表》（见附件四）。
4.1.5.《资产报废申请表》（见附件五）。
4.2.综合事务部负责公司物资的采购、验收、划拨、入库、转移、转让、报废等日常管理工作。
属于各部门单独申请购置的物资，申请人要作好相关验收、入库、转移等配合工作。
4.3.属于各部门的固定资产和低值资产，各部门经理为第一责任人，负责作好日常物资的保管、使用等管理工作。
采购物料分类管理办法
采购物料分类管理办法一、引言在现代企业管理中，采购物料的分类管理变得越来越重要。
合理、清晰地进行物料分类管理，能够提高采购效率，降低成本，确保供应链的畅通。
本文将介绍采购物料分类管理的必要性以及具体的分类管理方法，旨在帮助企业实现高效的采购管理。
二、采购物料分类管理的必要性1.优化采购流程：通过物料分类，企业能够更好地识别和理解各类物料的特性和需求，从而优化采购流程，提高采购的速度和准确性。
2.降低成本：将物料按照特征和用途进行分类，有助于企业进行供应商评估和合理订购，从而实现成本控制和优化。
3.优化库存管理：合理的物料分类有助于企业实现合理的库存管理。
通过分类管理，企业能够准确估计各类物料的需求量，防止过多或过少的存货，并提高库存周转率。
4.提高供应链协同性：物料分类管理有助于优化供应链的各环节之间的协调与沟通，提高整个供应链的运作效率，确保供货的可靠性。
三、采购物料分类管理的方法1.按照物料特性分类根据物料的特性，例如外观、材质、重量、形状等进行分类。
这种分类方法适合于对物料特性要求较高的企业，例如电子产品制造企业、汽车制造企业等。
2.按照物料用途分类根据物料的用途和功能进行分类，如原材料、零部件、成品等。
这种分类方法适合于产品制造企业，能够更好地管理物料的采购和使用。
3.按照供应商分类根据不同供应商提供的物料进行分类，有助于对供应商进行评估和选择，确保供应的可靠性和质量。
4.按照采购周期分类根据物料的采购周期进行分类，包括长周期物料和短周期物料。
这种分类方法有助于企业合理安排采购计划，减少库存积压和滞销。
5.按照ABC分类法ABC分类法是一种综合考虑物料价值和流动性的分类方法。
将物料按照其对采购成本和使用频率的重要性进行分类，分为A、B、C类。
这种分类方法能够帮助企业实现对物料采购的重点管理，提高供应效率。
四、总结采购物料分类管理是现代企业管理的重要环节，对于提高采购效率和降低成本具有重要作用。
采购 外包 管理制度
采购外包管理制度第一章绪论1.1 研究背景外包采购是指企业将非核心业务或服务外包给外部供应商，以求聘专业资深的公司实现其专业化，降低业务成本等。
外包采购作为一种企业管理模式受到了广泛的关注，然而由于市场环境不断变化和外包供应商的参与程度，企业在外包采购管理方面还存在一些问题。
对于外包采购管理进行规范化是企业发展的必然选择。
1.2 研究意义外包采购管理制度对企业来说具有重要意义。
规范外包采购管理制度可以确保企业与外包供应商之间的合作有效进行，同时也可以提高对外包采购的监督、缩短采购周期以及节约成本。
但是要想实现外包采购管理制度的规范化，必须要建立体系化的管理制度。
1.3 研究内容本文旨在从外包采购管理制度的角度出发，探讨如何建立完善的管理制度。
文章将重点探讨外包采购管理的基本概念、外包采购的流程、外包供应商的筛选标准、外包合同的签订和履行、以及外包采购管理中的风险控制等方面。
第二章外包采购管理概述2.1 外包采购的定义外包采购是指企业将其部分业务或服务外包给具备专业知识和技能的外部公司，以降低成本和提高效率。
外包采购包括物流、生产制造、人力资源管理等多个领域，可以通过签订正式的合同来确保合作的顺利进行。
2.2 外包采购的优势外包采购有其独特的优势。
首先，外包采购可以降低企业的生产成本，提高企业的核心竞争力；其次，外包采购可以提高企业的效率，加快业务流程；最后，外包采购可以让企业获得专业技术知识，提升企业的管理水平。
2.3 外包采购的挑战虽然外包采购有诸多优势，但是它也存在一定的挑战。
外包采购可能导致企业失去对一些关键业务的控制权，同时也可能会因为与供应商的合作出现矛盾。
因此，建立规范的外包采购管理制度变得尤为重要。
第三章外包采购管理制度3.1 外包采购流程外包采购流程一般包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、履行管理等几个环节。
在处理外包采购流程时，企业应该严格按照制度规范进行操作。
3.2 外包供应商的筛选标准外包供应商的选择是外包采购管理中的重要一环，企业应该根据供应商的信誉度、实力、稳定性等多方面进行筛选，在签订合同前对供应商进行全面评估。
国家电网公司物资分类与物料主数据管理细则
国家电网公司物资分类与物料主数据管理细则第一章总则第一条为提升物资分类与物料主数据管理水平,依据国家电网公司物资采购标准管理办法,制定物资分类与物料主数据管理细则以下简称细则;第二条本细则适用于公司总分部、各单位及所属各级单位含全资、控股、代管单位物资分类与物料主数据以下简称“主数据”的新增、修订、问题受理等管理工作,服务分类及服务主数据管理可参照执行;第三条本细则所称“主数据”包括物资分类、物料主数据及采购标识规则;主数据在国网公司主数据管理平台SG-MDM进行统一管理和维护,管理流程见附件：物资和服务主数据管理流程图;第四条物资分类是根据物资信息化管理要求,从不同角度、不同层次,对物资进行区分、归类、命名、描述,建立的物资分类结构体系和物资信息化代码体系;国网公司的物资分类体系按照大类、中类、小类进行分类,每个小类下辖若干特征项,每个特征项下对应若干特征值;第五条物料主数据是根据物资分类结构体系,按照相关规则,赋予物资的信息化代码,包含了物资编码、物料描述、计量单位、采购标识和分类特征等信息;第六条采购标识是根据物资采购标准,对物料进行分类的标识,分为国网标准物料、非标准物料和未标准化物料;国网标准物料指物资采购标准界定范围内、公司推广应用的物资；非标准物料指在物资采购标准界定范围外、公司限制使用的物资；未标准化物料指尚未编制物资采购标准、公司不限制使用的物资;第七条采购标识规则是根据物资采购标准制定、辅助计算机识别采购标识的规则,是物料主数据与采购标准模板的衔接纽带;第八条本细则职责分工按照国家电网公司物资采购标准管理办法执行;第二章新增与修订第九条主数据新增一新增主数据对应的物资必须是客观存在的、但尚未列入主数据管理系统的物资;新增主数据的需求是否合理的判断依据是国家标准、行业标准、公司企业标准以及公司科技推广成果;二公司各级单位在提报新增主数据需求之前,须组织开展预审;三新增小类以电子邮件形式进行提报,特征值及物料主数据新增需登陆主数据管理系统进行线上提报;新增小类一般应根据物资关键特性设置特征项；新增特征值需符合既有特征项的定义;第十条主数据修订一主数据修订包括物资分类、特征值、物料主数据的冻结、解冻,以及采购标识规则的修订;二对于重复存在或无法满足物资采购及应用需求的主数据,经咨询专业专家意见、国网物资部批准后,在主数据管理系统中完成修订工作,并及时发布通知公告;三物资分类及物料主数据被冻结后,对于需要处理未清业务的,由各单位在ERP系统中自行解冻,业务处理完毕即时恢复冻结状态;对于仍在计划申报阶段,未发布招标采购公告的主数据,原则上不能继续使用,应选用其他物料主数据申报计划;四国网物资公司开展采购标识规则修订时需考虑对现有采购标准提报、采购计划提报和招投标业务的影响,统筹考虑修订及数据下发时间;五物资采购标准修订时需统筹考虑采购标识规则的修订,分析采购标识、物料与采购标准对应关系,制定相应的转换策略;六各单位提出的物资采购标识调整需求,经咨询专业专家意见、国网物资部批准后,由国网物资公司在主数据管理系统中完成修订工作;第三章主数据运维第十一条物资分类新增：各单位收集新增分类需求,组织专家开展预审,确定所属大类、中类、小类,计量单位及特征项、特征值,填写物资分类申请模板,提报至国网物资公司;经咨询专业专家意见、国网物资部批准后,由国网物资公司在主数据管理系统中完成新增;审批不合格的注明原因,以电子邮件的方式退回至需求单位;第十二条特征值和物料主数据新增：各单位收集新增需求,组织专家开展预审,进入主数据管理系统,提交新增申请;经咨询专业专家意见、国网物资公司审批后,在主数据管理系统中完成新增;审批不合格的注明原因退回至需求单位;第十三条采购标识规则修订：物资采购标准新增或修订时,经咨询专业专家提出修订方案、国网物资部批准后,在主数据管理系统中完成操作;第十四条关于物资分类及物料主数据有关业务问题的需求受理要求如下：一物资分类及物料主数据提报过程中的常见问题如：业务操作、数据查询等,由各单位物资标准化专兼职管理员处理;二主数据新增、修订及其他业务问题由国网物资公司在工作时间受理;三根据信息系统分工界面,系统功能故障及系统操作指导等分别由国网信通公司和省信通公司受理;四国网主数据管理系统操作账号由各单位提出申请,报国网物资公司审批,交国网信通公司具体办理;第十五条电网及通用物资以外的主数据,经国网物资部同意后,可委托专业公司具体开展主数据需求提报、审批管理等具体业务操作;第四章检查与考核第十六条国网物资部建立主数据考核制度,采取季度考核计分的方法,对各单位申报的物资分类特征值与物料主数据的准确率进行考核;第十七条国网物资公司按季度统计各单位的提报数据及退回记录,汇总后上报国网物资部;第五章附则第十八条本细则由国网物资部招投标管理中心负责解释;第十九条本细则自2014年5月1日起施行;附件：物资和服务主数据管理流程图。
采购物资分类管理制度
采购物资分类管理制度1. 引言本文档旨在制定采购物资分类管理制度，以确保采购物资的规范性和效率性。
本制度适用于公司所有部门及相关人员。
2. 定义•采购物资：指公司为了生产经营需要而进行的物品、设备和服务的购买活动。
•采购物资分类：指根据采购物资的特点和用途将其划分为不同类别的管理方法。
3. 制度目的•对采购物资进行分类管理，便于统一规范采购流程。
•优化供应链管理，提高采购效率。
•提供明确的采购物资分类标准，降低采购风险。
4. 分类原则采购物资的分类原则包括以下几个方面：4.1 功能性分类原则根据采购物资的功能特点将其划分为不同类别，例如办公用品、生产设备、原材料等。
4.2 风险性分类原则根据采购物资的风险特点将其划分为不同类别，例如高风险物资、中风险物资、低风险物资等。
4.3 价值性分类原则根据采购物资的价值特点将其划分为不同类别，例如高价值物资、中价值物资、低价值物资等。
4.4 紧急性分类原则根据采购物资的紧急程度将其划分为不同类别，例如紧急物资、一般物资等。
5. 分类标准5.1 功能性分类标准根据不同功能特点，将采购物资划分为以下几个类别：•办公用品类：包括纸张、笔具、文件夹等日常办公用品。
•生产设备类：包括机器设备、工具等用于生产加工的设备。
•原材料类：包括进行产品生产所需的各种原材料。
•服务类：包括各类技术服务、咨询服务等。
5.2 风险性分类标准根据不同的风险程度，将采购物资划分为以下几个类别：•高风险物资：具有严重安全隐患或环境风险的物资。
•中风险物资：具有一定安全隐患或环境风险的物资。
•低风险物资：无明显安全隐患或环境风险的物资。
5.3 价值性分类标准根据采购物资的价值程度，将其划分为以下几个类别：•高价值物资：具有较高价值的物资，价值通常较高、规格较大。
•中价值物资：具有一定价值的物资，价值通常中等、规格适中。
•低价值物资：价值较低的物资，通常为小型、低价值的物品。
5.4 紧急性分类标准根据采购物资的紧急程度，将其划分为以下几个类别：•紧急物资：需要立即采购的物资，以满足生产或经营突发需求。
采购与外包管理程序
采购与外包管理程序1．目的按本程序规定的要求对供方进行选择、评价和管理，确保所选择的供方和采购的产品符合产品要求。
2．适用范围适用于质量管理体系及医疗器械管理体系的原材料和生产辅助材料及其供应商及外包厂和委外加工管理（供应商与外包厂统称供方）。
3．职责3．1采购经理负责供方选择、评价和管理以及原材料和辅助材料的采购和外包作业的管理。
3．2检验员负责采购物资和外包回厂产品的检验。
4．程序内容4．1供方的选择4．1．1根据生产需要采购经理在市场上寻找潜在供方，向供方发出「供方调查与评价表」，并索要相应资料。
4．1．2合格供方应具备以下基本条件：A．价格与付款方式合理；B．交货快捷；C．产品质量有保证；D．服务良好。
4．1．3原材料供应商和外包厂当初步资料符合要求时则要求以试样的方式进一步确认供方资格，必要时增加到供方现场评核。
A. 对于客户指定的供应商直接纳入合格供应商名册且对来料实施免检;B. 对于客户指定的生产商及型号,但未指定供应商,直接纳入合格商名册且对来料实施免检;;C. 对于一般的供应商采取样品评审和来料检验;对于原材料，要求免费送样或采购少量，检验合格后给生产单位试生产，通过材料检验结果、生产情况和最终产品结果来判定原材料的可用性和供应商的资格；对于外包，先安排少量给外包厂加工，通过对加工产品的检验结果来判定外包厂的资格。
试样方式填写「供方样品评核记录」。
D. 对于需要现场评审的供应商采用「供方实地评核记录」，得分超过70分（含70分）者可作为合格供方。
4．1．4生产辅助材料供应商采取送样确认和使用的方式进一步确认供应商资格，结果填写「供方样品评核记录」4．1．5评核合格的供方经总经理批准，列为合格供方。
4．1．6对于客户指定和在本程序建立前已有业务往来且结果满意者或具有其他特殊条件的供方，经部门主管审核和总经理批准直接列为合格供方，但需保留供方基本资料。
4．1．7采购经理负责建立合格供方的「合格供方一览表」，并及时更新。
采购物料分类管理规定..
采购物料分类管理规定1范围本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。
本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料。
2引用标准无3定义无4管理内容4.1流程图4.2a)将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足大部分部门对物料的管理需要。
b)每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。
c)是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比例管理和供方评审类别选择的基石。
4.3物料分类管理职责4.3.1受权管理部门供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。
4.3.2受权管理部门的管理职责a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。
b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等）申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。
c)负责物料类别的维护。
4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责a)对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。
b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。
c) 对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。
d) 负责物料类属性的维护。
e) 研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、“是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。
4.3.4新物料编码所属物料类的合理性审核研究院负责对新产品新增物料所属物料类合理性的审核。
各技术工艺部门负责其它新增物料所属物料类合理性的审核。
4.4物料分类表发布方式经相关部门会签、审批后的“采购物料分类表”由受权管理机构实时发布和更新（以电子文件形式会签、审批、发布）。
仓库管理操作要求,采购原物料、委外加工货物、成品管理 - 制造业仓储
香港颐信集团有限公司仓库管理操作要求1.目的：解决目前仓库将原纸和刺绣过的原纸以同一型号入同一仓库、同一型号在同一仓库有两种计量单位、金骋系统没有单据类型和出入库类别，财务无法核算的问题。
2.适用范围：浙江布鲁塞特家居用品有限公司（包含该公司卡浮莱品牌）3.定义：3.1采购类原物料仓存储物料指采购后经检验，未经过生产加工的物料3.2委外加工类仓库存储物料指由我司发出后结存在加工商处的物料3.3生产加工产成品类仓存储物料指经过生产加工（含自加工和外加工）后的物料4.作业程序4.2仓库单据流程4.2.1采购类4.2.1.1采购部负责采购，物料到司必须附送货单；4.2.1.2辅料类由仓管员验收后直接入辅料仓；4.2.1.3除辅料类采购外，其他采购按类别入对应待检仓并出品检，品质部检验完成后入对应原物料类仓库；4.2.1.4外购物料入待检仓和品检后入仓时必须在备注中注明供应商和“外购”字样；4.2.1.4纱线类物料按照无纺成品类处理，皮革类物料按照其他类处理4.2.2委外加工类4.2.2.1仓库按生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单需经委外加工单位签收，统计员按纸质材料出库单将物料从所在仓库调拨到对应委外仓，同时在备注中注明生产订单号；4.2.2.2加工商加工完毕后物料返回我司，供应商纸质送货单应备注订单号、底纸型号、底纸批号、成品型号、花型号，统计员应在系统内将对应委外加工仓物料出库至品检并备注订单号，如为版本且分次收回的，按计划用量从委外加工仓出库至品检；4.2.2.3品检完成后入库时，系统内应备注订单号，已复合过的应在批号前加”F”，如为版本的还应注明加工单位；4.2.3自加工类4.2.3.1仓库据生产指示单填写材料出库单，该纸质材料出库单应备注生产订单号和由生产部领用人签收；4.2.3.2生产部加工完毕并品检后按类别入到对应仓库，统计员打单时应备注生产订单号，已复合过的应在批号前加”F”4.2.4辅料出库4.2.4.1除仓库领用辅料外，辅料出库均应按普通材料出库单办理出库手续，并将纸质出库单经发料人和领用人签字后交统计员录入系统，仓库自身领用辅料平时可不办理出库；4.2.4.2仓库每月月底应将辅料仓全盘一次，并提交盘点报表给统计员，按月底实存数倒挤出本月出库数，并以盘点单为附件交至财务4.3单据补充要求4.3.1出库单或入库单的退单不得打正数的入库单或出库单解决，应用红字冲销法（即以原单数量的负数形式打单，金骋系统内的销售出库单的退单在”单别”中选“退单”）；4.3.2生产加工产成品类仓用以存储经过我司或外发厂商加工过的物料，经过加工过的物料也必须入在生产加工产成品类仓；4.3.3所有出入库单据必须有仓管员签字，所有出库单必须有领用人或接收人签字，其中销售出库单还需仓库主管签字；4.3.4次品入仓必须在批号前加“C”，并备注次品具体类型；4.3.5需反审单据先由审单人同意，由审单人上报系统管理员反审；4.3.6同一型号、同一规格、同一批号的物料在一张单据中不得分两条记录打单，如属订单号等不同确实需分两条的，只能分两张单据打单；4.3.7销售运费单在金骋系统内必须备注发货单单号；4.3.8销售退单除业务员退版本外均应附品质检验单并经销售副总或副董事长签字，该类退回客服部开退单时应在备注中注明运费承担方；5.文件有效期:本制度长期保存,新版制度发行后旧版制度随即失效。
采购物料分类管理办法
采购物料分类管理办法在企业的运营过程中，采购物料的管理是一项至关重要的工作。
为了提高采购效率、降低成本、保证生产和经营的顺利进行，我们需要制定一套科学合理的采购物料分类管理办法。
一、物料分类的原则1、重要性原则根据物料对企业生产和经营的重要程度进行分类。
关键物料直接影响产品质量、生产进度和企业的核心竞争力，应给予高度重视和严格管理。
2、价值高低原则按照物料的采购价值划分，高价值物料需要更精细的管理和监控，以确保资金的合理使用和风险控制。
3、供应风险原则考虑物料供应的稳定性、供应商的可靠性以及市场的波动性等因素。
供应风险高的物料要提前做好储备和应对策略。
4、通用性原则通用性强的物料易于采购和管理，而专用性物料则需要特殊对待，以满足特定的生产需求。
二、物料的分类1、战略性物料这类物料对企业的产品或服务具有战略重要性，供应市场复杂且供应风险高。
例如，关键的零部件、专利技术等。
2、重要物料对生产和经营有重要影响，但供应市场相对较为稳定。
如主要的原材料、质量关键的辅助材料等。
3、一般性物料价值较低、供应充足、通用性强的物料，如办公用品、劳保用品等。
4、瓶颈物料供应市场有限或供应商较少，采购难度较大，但对生产的影响相对较小。
三、分类管理的策略1、战略性物料（1）与供应商建立长期合作伙伴关系，共同制定发展规划，确保稳定供应。
（2）建立安全库存，以应对供应中断的风险。
（3）加强对供应商的评估和管理，定期进行沟通和协调。
2、重要物料（1）开发多个供应商，保持适度竞争，以获取更好的价格和服务。
（2）进行定期的供应商绩效评估，及时调整合作策略。
（3）制定合理的采购计划，优化库存水平。
3、一般性物料（1）采用集中采购或招标采购的方式，降低采购成本。
（2）简化采购流程，提高采购效率。
（3）根据需求定期定量采购，减少库存积压。
4、瓶颈物料（1）积极寻找替代供应商或替代品。
（2）与供应商建立紧密合作，共同解决供应问题。
（3）适当增加库存，以应对供应不确定性。
采购物料分类管理办法
采购物料分类管理办法一、背景介绍在企业运营中，采购物料分类管理是一项重要的工作，它能够帮助企业更好地管理采购流程，优化供应链效率，降低采购成本。
为了规范采购物料分类管理工作，制定一套科学、规范、高效的办法势在必行。
二、目标和原则1. 目标：采购物料分类管理的目标是确保采购流程的高效运转，减少重复采购、过度采购和缺货现象，降低库存风险和采购成本，提高供应链的灵活性和可靠性。
2. 原则：a) 统一标准：制定统一的物料分类标准，遵循行业规范和国家标准，确保分类准确、科学可行；b) 精简分类：避免分类过度细化，以简化管理和提高效率为原则，同时兼顾业务需求；c) 建立分类规则：明确物料分类的依据和划分规则，使分类结果合理、可操作；d) 更新维护：定期检查和修订物料分类，根据企业业务发展和市场变化进行更新维护；e) 协同共享：在分类管理中与供应商、采购团队、仓储物流团队等合作，实现信息共享和协同优化。
三、采购物料分类的步骤和方法1. 收集物料信息：在开始分类工作之前，首先需要全面收集企业内存在的物料信息。
这包括物料名称、规格、用途、计量单位、价格等相关信息。
2. 制定分类标准：根据物料特性、用途和需求，制定物料分类标准。
可以根据行业通用的分类标准进行参考，结合企业实际情况进行调整和细化。
3. 建立分类规则：明确物料分类的依据和划分规则，例如可以根据物料的功能、材质、属性等进行分类。
制定分类规则时需要考虑分类结果的可操作性和适用性。
4. 分类填表：按照分类标准和规则，将收集到的物料信息进行分类填表。
分类填表时需要确保准确性和一致性，避免重复和遗漏。
5. 分类审查：对填表后的分类结果进行审查，确保分类的准确性和适用性。
可以组织相关部门进行评审，纠正不当的分类结果。
6. 更新维护：定期对物料分类进行更新和维护，根据企业内外部环境的变化及时修订分类标准和规则，保持其科学性和实用性。
四、效果评估和持续改进1. 效果评估：对采购物料分类管理工作实施后的效果进行评估。
物资分类管理制度
物资分类管理制度第一章总则第一条为明确各物资主管部门的管理职能和外购物资归口管理的分类，制订本制度。
第二条本制度适用于公司科研生产的器材、工艺装备、工具量具和非标制造、技改技措、计算机、网络配件和耗材、设备维修、劳保和办公等外购物资的分类及管理。
第二章物资分类第三条公司外购物资依据其属性和特征，按生产经营管理要求分为以下十大类。
(一)直接用器材。
包括：1.原材料。
包括：各种金属材料元素、黑色和有色金属制品、锻件和铸件；橡胶、油漆、化工、油料、建材、轻工、特纺、燃料等非金属材料及其制品；以及市场采购的三类物资。
2.成品件。
包括：直接装的成品及其附件，随机设备、备件、工具，专用工装、试验设备专用成品等。
3.标准件。
包括：各种螺钉、螺杆、螺帽、管接头、垫圈、铆钉等。
4.外购零部件及零件用锻铸件、。
5.随机设备、备件和工具。
(二)公司各种产品间接用器材：包括用于工装、工具和非标设备等制造用的原材料、成附件等市场采购的通用大宗物资。
(三)通用工具。
包括：1、刃具类：硬质合金刀具类、锯、切、车刀具类、孔加工刀具类、螺纹刀具类、铣削刀具类、齿轮刀具类、拉削刀具类、数控刀具类等。
2、量具类：游标卡尺类、表类、千分尺类、量规类等。
3、三类工具类：装配工具类、电工工具类、风动工具类、钳工工具类、磨具磨料类、机床工具类、五金工具类、玻璃仪器类、各种生产辅助用周转箱等。
(四)工艺装备。
包括：各类工装、夹具、装配型架、模具。
(五)机电产品。
1、专用机电产品：包括各种专用机床、设备、仪器仪表及专用备件，如丝杆、传动轴、齿轮等，机床附件、易损件、特种轴承，机床电器等。
2、通用机电产品：包括各种水暖物资及配件，仪器仪表及配件，各类轴承，工业壁扇，移动电缆盘，电器保险装置，接线鼻子，机床工作灯，各种消防器材，各类五金，无线电元件，各类工装用成附件，电机电刷，电线电缆等。
(六)动力设备专用备件（包括空调备件）；(七)劳保用品。
包括：各种劳动保护用品、用具(八)外包大部件；(九)办公用品。
外包外购管理制度
外包外购管理制度第一章总则为规范和规范外包外购管理行为，确保外包外购活动的顺利进行，充分利用外部资源来提高企业的核心竞争力，制定本制度。
第二章外包外购的定义与分类外包指企业向专业服务机构委托将某些业务流程或任务外包出去，由外部机构负责相关业务的处理。
外购指企业向外部供应商购买物料、器件、设备或其他产品。
根据外包外购的不同，可分为以下几类：1. 业务外包：将某些业务流程或任务委托给专业服务机构处理，如人力资源外包、财务外包等。
2. 生产外包：将生产任务委托给专业的加工厂或代工厂进行加工生产。
3. 物资外购：向外部供应商购买生产原料、零部件、器件及其他产品。
第三章外包外购管理流程1. 外包外购申请阶段：（1）申请部门或个人填写外包外购申请表，明确外包外购项目的需求、目的、范围及预期效益等。
（2）申请表经部门审批后，提交给外包外购管理部门进行初审。
2. 供应商筛选阶段：（1）外包外购管理部门对申请进行审核，确定合适的外包外购方式。
（2）对于业务外包，应根据服务机构的资质、实力、口碑等进行评估，并与多家服务机构进行比较，选择最适合的。
（3）对于生产外包和物资外购，应根据供应商的信誉、质量、价格、交货期等方面进行评估。
3. 合同签订阶段：（1）选定合作的外部方后，双方应签订正式合作协议，明确双方的权责义务、服务内容、服务标准、计费方式、保密责任等。
（2）合同签订后，应将合同复印件存档，并督促相关部门履行合同。
4. 外包外购实施阶段：（1）外包外购项目实施过程中，外包外购管理部门应加强对外部服务商和供应商的监督，确保其按合同约定履行业务。
（2）并定期对外包外购的服务质量、成本、效益等进行评估，及时调整和优化外包外购活动。
5. 外包外购验收阶段：（1）外包外购项目完成后，申请部门应对外包外购的效果进行验收，确保外包外购活动达到预期效果。
（2）验收合格后，应向外包外购管理部门提交验收报告，由外包外购管理部门审核并归档。
外包外购管理制度模板范文
第一章总则第一条为加强公司外包外购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外包外购业务，包括但不限于原材料采购、设备租赁、服务采购等。
第三条公司应建立健全外包外购管理制度，明确各部门职责，确保外包外购业务的顺利进行。
第二章职责分工第四条采购部门负责制定外包外购计划，组织实施采购，并监督采购过程。
第五条供应商管理部门负责供应商的筛选、评估和管理工作。
第六条财务部门负责外包外购费用的核算、支付和监督。
第七条使用部门负责提出外包外购需求，并对采购结果进行验收。
第三章外包外购流程第八条提出需求使用部门根据工作需要，提出外包外购需求，填写《外包外购申请表》。
第九条审批流程《外包外购申请表》经使用部门负责人审核后，报采购部门审批。
第十条供应商选择采购部门根据需求，对供应商进行筛选，并组织评估，确定最终供应商。
第十一条签订合同采购部门与供应商签订《外包外购合同》，明确双方权利和义务。
第十二条采购实施采购部门按照合同约定，组织实施采购。
第十三条质量验收使用部门对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
第十四条费用支付财务部门按照合同约定，办理费用支付手续。
第十五条采购总结采购部门对采购过程进行总结，形成《外包外购总结报告》。
第四章供应商管理第十六条供应商评估供应商管理部门定期对供应商进行评估，确保供应商质量和服务水平。
第十七条供应商动态管理供应商管理部门对供应商进行动态管理，对不合格供应商进行淘汰。
第五章监督与考核第十八条采购部门对采购过程进行监督，确保采购活动合规、合法。
第十九条财务部门对采购费用进行监督，确保费用支付准确、及时。
第二十条使用部门对采购结果进行验收，确保采购物资符合要求。
第二十一条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
第六章附则第二十二条本制度由采购部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
物资采购管理规定
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物资采购与外包制作管理规定
物资采购和外包制作管理规定第一章总则第一条为降低物资采购和外包制作成本，加强流程执行的监督力度，提高管理水平，保证较高的工作效率，创造公开、公平、透明的采购氛围，特制订本办法。
第二章分则第二条职责：（一）采购部对所有物资采购和外包制作实行归口管理,逐步完善、分项实施。
（二）审计监察部对采购活动进行不定期监督。
第三条采购物资及外包制作内容（一）员工工作服、办公设备（配件）及用品、营销企划用品、包装袋、美陈环艺及广告发布、营业用各类票据、劳保福利用品等；（二）装修工程材料及物资等（三）设备维护维修物资、固定资产购置、车辆维护维修配件等（四）VIP及储值卡外包制作（五）电脑及其配件、软件领导安排的其他采购项目第四条采购程序（一）相关部门提出采购申请，报批后将采购申请单提交至采购部；（二）采购部根据采购申请单收集相关信息、与供应商进行谈判或者组织招标、拟定采购合同、报批后签订并实施采购；（三）申请部门与采购部门共同对采购商品进行验货并入库；（四）审计监察部对上述活动进行监督。
第五条采购、外包项目规定（一）员工服装员工服装的采购制作由办公室根据提出申请，采购部组织招标确定年度供应商，签订制作合同，在合同中明确制作费用、年度数量、分批制作计划等，办公室按照合同实施采购并验货。
（二）办公设备（配件）及用品由办公室提出申请，采购部组织招标选定供货单位，实施采购。
（三）营销企划用品、包装袋及广告发布1.营销企划用品、包装袋企划部根据年度计划提出申请，采购部组织招标，确定每一年度的制作单位，与制作单位签订年度合同，根据需要分批次印刷制作。
2.大型美陈环艺项目（春、夏、秋、冬、国庆、圣诞、春节、啤酒节、花卉节等）和日常美陈环艺项目，由企划部年底提出下一年度申请，采购部通过招标选择2-3家年度合作单位，签订年度合同，分次下单，比价后选择制作单位。
3.广告发布应在年底通过招标确定下一年度的广告代理发布单位，由企划部发起立项，采购部组织招标工作，在确定媒体的过程中，必须导入比价机制，并定期对市场价格进行调研，适时调整媒体组合。
采购物资分类管理办法
采购物资分类管理办法第一篇：采购物资分类管理办法采购物资分类管理办法一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。
为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定本办法。
二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、内容(一)、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。
且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无差议。
一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。
最后一联应由仓库保管人员留档备查。
（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
（7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
物资采购(外协)管理制度
物资采购（外协）管理制度1 目的对供方的生产能力、质量体系、质量保证能力进行调查、评定，选择质量可靠、价格适宜、供货及时的供方，确保采购质量，并对供方所提供的产品质量进行控制和管理以确保本公司产品质量满足规定要求。
2 覆盖范围本制度涉及对提供电机产品所需的原材料、外购件、外协件及模具设备所需的配件、坯件的供方的搜索、调查、评价、定点、采购的全过程。
3 职责3．1公司建立由物流部、生产部、技术部、质管部、财务部等相关人员组成的物资采购、外协招标及供方评定组。
3．2物流部是采购、外协工作的归口管理部门，负责组织对供方的搜索、调查、评价、定点，制订合格供方名录，经总经理批准后实施。
所有的采购、外协工作均须在合格供方名录下按程序进行。
3．3技术部负责提供电机各类材料的标准、技术文件及其他有关技术资料。
3．4工具车间、机修车间提供模具材料、设备配件的标准或技术资料。
3．5质管部负责原材料、外购、外协件的进货检验和试验，并提供物资检验指导书。
3．6财务部负责对采购、外协物资的价格进行审核。
4 工作程序4．1 供方搜索4．1．1物流部（采购搜索部）根据材料标准、技术要求等，综合考虑供方质量状况、生产能力及工艺水平、价格、服务、信誉等综合因素，持续进行市场搜索、踩点、筛选，或采取招标形式对供方进行初选，不断推荐、补充供方单位。
4．1．2根据初选推荐的供方名单，坚持就近舍远、有足够的质保能力、能满足数量和交货期要求、价格合理、服务良好等原则，分析研究确定需要进行调查的外购、外协单位，物流部发放供方质保能力调查表，要求供方如实填报有关内容和附件。
4．2 供方评价4．2．1在评定之前，物流部、技术部、质管部制订《供方质保能力评定表》，由物流部组织评定组对供方进行评价。
4．2．2对长期供货的供方，在保证产品质量持续稳定、价格合理、服务良好的前提下，可以适当简化评定形式。
4．2．3因产品发展、市场变动等情况，需增添新的供方，由物流部（采购搜索部）采购样品，质管部检验和试验，使用部门试用，根据样品检验和试用情况，评定组评定后提出评价意见，报总经理批准。
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辅助物资:不构成产品的实体,不会对产品质量产生影响的或影响轻微的物资.简称为C类物资.
4.0物资的重要度分级
重要分级
所包含的物资种类
备注
A类
五金类
直管、弯管、钢管、（承重的）空心螺柱、万向头、车铜件及铜件、铁件、旋压件、地线、软连接、铝反射盘、铸铜件、铸铁件、锌铝合金件、焊接灯架、铁线类，弹簧类
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副本编号：NO：MDT-036
版本/改次：A/00管理指引第1页，共1页
文件名称
采购外包物资分类管理指引
发布日期
2011-5-9
更改日期
1.0目的：明确本公司外包时的生产物资的重要度分级。
2.0适合于采购部在外包时对不同重要度物资及加工商的管理。
3.0定义:
重要物资:构成产品的主要部分,对产品质量有重要影响的物资,简称为A类物资.
玻璃类
其他玻璃
包装类
泡件、泡盒、胶袋、泡袋、热收缩膜、纸箱、纸卡、纸盒、白盒
其他类
水泥座、纤维管、热收缩管、黄腊通
标准件
各类标准件及非标准件
C类
办公用品、设备维修用品及其他低值易耗品及燃油
编制
审核
批准
电器类
电线、插头线、调光器类、开关类、灯头类、灯管类。
玻璃类
彩绘灯罩、焊接玻璃罩、玻璃罩、玻璃片、水晶玻璃
包装类
彩盒、标贴、说明书、吸塑包装
原材料
各类板材、线材、管材
其他类
布灯罩类，陶瓷类、树酯类、木灯件类、皮制品类、塑料类、防火棉、绒垫类
化工类
各类喷涂及电镀用原材料及分析用品。
B类
五金类
（不承重的）空心螺柱