信息安全检查清单[空白模板]

是否达标
制定：
表单编号：
审核：
批变更为内部产品编号； 2、GDP文件夹的权限设定是否合理且执行到位； 图档管理 3、邮件的外放权限及流程设定是否合理且执行到位。 4、电脑是否按照客户要求设定了3分钟的屏保； 5、PDT团队所有人电脑是否都关闭了USB权限； 6、PDT团队成员是否有单独的保密办公室； 7、保密人员名单中的成员是否有签订保密协议； 人员管理 8、保密人员名单中的成员手机是否贴有封口标签； 9、保密办公室的门禁系统执行是否到位； 10、所有打样、试产车间是否有相应的保密区域及门禁管 理； 11、是否有项目单独的保密柜； 12、是否有严格按照要求使用保密柜存放样品； 物料存放及运 13、快递产品外包装及快递中是否看不出产品信息； 输管理 14、产品运输过程中是否可以确保不体现客户的任何信 息； 15、保密柜内样品的出入是否有登记记录； 16、所有打样样品是否有做账物登记且数量符合；