基础项目物资管理检查考核表格

4.按工期节点及每月、每年对砼消耗进行盘点，每缺一次扣1分；
5.每批次混凝土进场验收时按规定抽检，抽检比例10%，未按要求做出现一次扣1分。
6
15
周转材料消耗管理
1．周转材料需用计划审核、审批每缺少一人签字扣1分；
2．周转材料进场会签交接单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；
3．领料、发料手续齐全、有效，每缺一项扣1分；
2.退场四方签字齐全，出库单和结算单齐全，每缺一项扣1分；
3.结算单审核、审批手续齐全，每缺一项扣1分。
3
14
消耗管理
（10分）
商品混凝土消耗管理
1.砼浇筑申请单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；
2.提交供应商砼计划有签字手续，每缺一项扣0.5分；
3.砼浇筑验收单齐全，有盈亏分析对比及措施，每缺一次扣1分；
5、胶岩板、级配碎石消耗不得大于预算量4%，，每超耗扣2分/次
6、毛渣、消耗不得大于预算量4%，，每超耗扣2分/次
每项材料超耗未整改措施每发生一次扣2分
10
合 计
最终得分
项目受检人： 检查人：
3.属集采范围内的物资未执行相应的集采框架协议的，扣3分；
3
7
紧急物资采购管理
1.如涉及超出采购计划未走紧急物资采购流程的，不得分；因项目管理原因扣1-2分。
2.未编制紧急物资采购专项报告的不得分；
3
8
零星物资采购管理
1.零星物资采购计划单收集不全的不得分；签字不全每项扣1分；
2.未经授权，自行采购的不得分；
基础分公司-综合检查——物资管理考核表—05
项目： 检查时间： 年 月 日
序号
评分项目
检查内容
评分标准
应得分
扣分及原因
得分
备注
1
管理体系（9分）
规章制度
1．未根据项目具体情况编制材料管理策划，策划无目标、管理方法和管理重点不合理的， 3分；策划不结合实际或不执行扣1-3分，主要材料消耗控制目标不清晰扣1-2分；
2．未建立总包、分包各方职责或职责不清的，2分；未建立材料节约奖罚制度扣1分。
5
岗位和人员
1.人员不能满足要求，2分；
2.各相关人员材料管理职责不明确，2分。
4
2
物资计划管理（17分）
物资总体计划管理
1.无可行施工方案、未编制材料及工程量清单，5分；材料及工程量清单未细分到分部分项扣2分；未编制总体需用计划的得0分。
2．物资进场联系单每缺少1条扣1分
5
5
供应商考核（3分）
物资供应商考核评估
1.项目部过程考核，每季度不少于一次，并编制物资供应商评价报告报分公司器材部，每少一次扣1分。
3
6
采购
管理（10分）
物资集中采购招标管理
1.招标申请全面、签字齐全、有存档，每缺少一项扣1分；
2.项目无采购合同，每缺一次扣3分。
2.项目经理没有审核扣2分；审核后没有提交分公司（经理部）器材部扣2分；审批后的物资总计划在项目层面没有留底扣2分；
3.对于物资总体计划中存在投标工程量与施工图工程量有差额的，在总体计划中列明，没有列明的扣2分；
4.因图纸变更或施工工艺方法等改变，需要对总计划作出修改，在变更后一周内没有提出和情况说明扣2分，每滞后五天扣1分。
6
3
物资月度需用计划管理
1.每月20日前项目工长根据计划、方案、预算、技术措施等合理编制月度材料需用计划，6分；每滞后一天扣0.5分；
2.项目审核、审批人员不全的每次扣1分；
3.月度计划有变更或超出总体计划没有说明和附相关单据扣3分。
4.月度需用计划准确性低于80%每次扣1分。
6
4
物资采购计划管理
1．项目物资部门根据月需用计划、库存和进场时间，进行平衡后，编制材料采购计划，经项目生产经理审核和项目经理批准后报分公司器材部。没有报分公司得0分，签字不全每次扣2分。
2.供应商确认结算后将所有签收单原件（俗称小票）回收，未回收且无底联、连续编号、未明确结算周期的不得分。
5
18
成本分析（10分）
成本分析管理
1、钢筋消耗不得大于预算量4%，，每超耗扣2分/次
2、砼消耗不得大于预算量2%，，每超耗扣2分/次
3、水稳料消耗不得大于预算量4%，，每超耗扣2分/次
4、沥青混凝土消耗不得大于预算量4%，，每超耗扣2分/次
5.超计划发放材料，每发现一次扣1分。
10
11
仓储管理（5分）
物资仓储管理
1.仓库及堆场有平面布置方案并按方案实施，CI形象符合标准要求；不符合扣2分；
2.材料的存放保管有良好的防水、防潮、防火、防盗等措施，不符合扣2分
3.堆放整齐有序，标识清晰规范，每发现1处不符合扣2分；
4.危险品及特殊材料未按规定存放的，每处扣2分；
4
9
验收管理（10分）
物资验收管理
1.未按规定实行各方联合验收，10分；未建立有效的进场物资台帐扣5分，验收手续不及时扣2-3分，参与各方职责不清晰扣3-8分；分供方进场主要材料（如周转等）未参与验收形成记录的，3-10分。
2.已验收的材料在单价、质量方面与合同要求不一致的，每发现1例扣5分。
3.试验委托单资料齐全、有效，对不合格材料填写进场物资不合格记录，每缺少一次扣2分；
5
12
入库管理（4分）
周转料具入库管理
1.周转料具配置
2.周转料具的验收签字不齐全的，每一次扣1分；
3.入库核对、审批齐全、有登记入账，每缺少一次扣1分。
4
13
出库管理（3分）
周转料具出库管理
1.周转料具退场计划完整、签字齐全，每缺少一项扣1分；
4．定期对半成品和边角余料进行盘点，每季度少于一次扣1分。
4
16
让售管理（4分）
废旧物资处理
1.申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不得分；
2.废旧物资处理表单和台账签字齐全、有效，每项每缺少一次扣2分；处理费用未上交财务的不得分。
4
17
结算管理（5分）
物资采购结算管理
1.每月20-23日编制采购月度结算和月度租赁结算，每滞后一天扣1分，签字不齐全，每缺少一次扣1分；
4.甲供物资未单独填写物资验收单的，每缺少一次扣1分。
10
10
发放管理（10分）
物资发放管理
1.领料单、调拨单填写不规范、不合理，签字不齐全或分包签字人员没有法人授权的每缺少一项扣1分；
2.未建立有效、完整的物资发放台账的，每缺一项扣1分；
3.如有报废和报损的，填写遗失损坏赔偿单，每缺一项扣1分；
4.未按月度或节点盘点物资，开展有效物资成本分析的，4分（酌情扣分）。