公司购买管理制度

公司购买管理制度
1. 目的和适用范围
本《公司购买管理制度》（以下简称本制度）旨在规范和引导公司
内部购买行为，确保公司购买活动的合规性、高效性和经济性。

本制
度适用于公司全体员工、供应商以及与公司购买相关的全部方。

2. 基本原则
2.1 合规原则：公司购买活动必需符合国家相关法律法规和公司内
部规章制度的要求。

2.2 公正原则：公司购买活动应公平、公正、透亮，遵从公开招标
或竞争性谈判的原则，确保供应商的选择合理、公平。

2.3 经济原则：公司购买活动应依据合理需求和商业考量，以经济、合理的方式进行。

2.4 风险防控原则：公司购买活动应通过有效的风险管理和监督机制，防范采购风险，确保购买的产品或服务质量和安全。

3. 购买流程
公司购买活动遵从以下流程：
3.1 需求确定：各部门依据业务需要，提出购买需求，并填写《购
买申请表》。

需求涉及金额较大或多而杂的，需要经过上级主管部门
审批。

3.2 供应商选择：采购部门负责与供应商进行洽谈、评估和选择。

对于大额采购或紧要采购，应订立采购方案，并组织公开招标或竞争
性谈判。

评估供应商时，应从价格、质量、服务、信誉等多个方面进
行综合考虑。

3.3 合同签订：在供应商确定后，采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、交付时间、付款方式等。

合同内容应严格遵守公司合同管理制度。

3.4 采购执行：采购部门负责监督和管理供应商履行合同，并与其保持良好的合作关系。

在购买过程中，应遵从合同商定的交付时间、数量、质量等要求，及时解决采购过程中的问题和纠纷。

3.5 验收与结算：采购部门依照合同商定对购买的产品或服务进行验收，确保其符合质量、规格要求。

在验收合格后，按合同商定的付款方式及时结算。

3.6 评估和总结：采购部门应对每次购买活动进行评估和总结，反馈供应商的表现、购买过程中的问题及改进看法，为今后的购买活动供应参考。

4. 购买审批和授权
4.1 购买审批权限：各部门的购买活动应依照授权矩阵进行审批。

金额较小的购买活动由部门主管审批，金额较大或多而杂的购买活动需报上级主管部门审批。

4.2 购买授权：公司内部设立购买授权委员会，负责审批和授权较大额度或特殊性购买活动，确保购买的合规性和经济性。

5. 供应商管理
5.1 供应商审批：采购部门建立供应商管理制度，明确供应商的准入要求。

对于新的供应商，需要经过供应商资质审查和评估后，方可进入供应商库。

5.2 供应商评价：定期对供应商进行评价，建立供应商绩效考核体系，并据此调整供应商的合作关系，确保供应商的质量、服务和信誉能够实现要求。

5.3 合同管理：采购部门应与供应商建立合同管理机制，确保合同履行的有效性。

对于紧要供应商，应建立长期合作框架协议，明确双方的权利义务和合作方式。

6. 购买记录和报告
6.1 购买记录：采购部门负责对购买活动进行记录和归档，包含购买申请、合同、验收报告、支出凭证等。

购买记录应保管至少五年，以备查阅和审计。

6.2 购买报告：采购部门应定期向公司管理层提交购买报告，包含
购买额度、采购方式、供应商选择、风险防控情况等，为公司管理决
策供应依据。

7. 违规处理
对于违反本制度的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，包含警告、记过、记大过、降职、辞退等，并追究相关人员的法律责任。

8. 制度宣导和培训
公司将通过内部培训、制度宣传等方式，加强对本制度的宣导和培训，提高员工对购买管理制度的理解和遵守程度。

9. 其他事项
对于本制度未能掩盖的相关事项，应参照公司其他相关制度进行处理。

10. 附则
本制度自颁布之日起生效，如有修订，由公司管理部门依程序进行，并报公司领导审批后生效。

——完——。