2019年太古饮品(东莞)有限公司顾客来料保管程序

太古饮品（东莞）有限公司
顾客来料保管SOP
1.0 目的
对顾客来料进行有效保管，便于安排生产。

2.0 范围
代加工产品委托方提供的代保管物料。

3.0 职责
3.1 采购主任负责与顾客联系代保管物料。

3.2 仓务部负责物料的接收、存储、发放等。

4.0 定义
代加工产品－指本公司为可口可乐公司以外的其它公司生产的产品。

顾客来料－指生产代加工产品所用，由代加工产品委托方提供的物料。

5.0 程序
5.1 通知
采购主任根据生产计划，联系顾客提供生产所需的代保管物料。

5.2.接收
5.2.1 代保管物料送达仓库时，仓管员或领班核对送货单与实物。

5.2.2 仓务领班或仓管员对物料外观、包装等外在质量进行观察。

5.2.3 如果发现货单与实物不符和（或）外在质量存在问题，则通知采购主
任，由采购主任与顾客联系补货和（或）更改送货单据。

5.3 入库
5.3.1 仓管员将物料转入物料仓规定区域并做好标志。

5.3.2 仓管员填写“物料到货/退货登记表”和“代保管物料入库单”。

5.4 发料与退料
5.4.1 仓管员按使用部门出具的“领料单”和“退料单”发料和退料。

5.4.2 仓管员在发料和退料时填写“物料发放/回库登记表”。

5.5 盘点与月报
5.5.1 仓务领班在月末对顾客来料进行盘点，如有盈、亏部份应查找原因
并出示盘点说明交采购主任与顾客联系。

5.5.2 如顾客要求，由采购主任向顾客提供“代保管物料盘点月报表”。

5.6 记帐
仓务领班对进出物料仓的代保管物料在总帐本上进行记录。

5.7 质量反馈
在生产检验的过程中，如果发现顾客来料有质量问题，生产部通知采购主任联络顾客寻求解决方案。

6.0 参考资料
6.1 本文件支持ISO9002（1994）-4.7 顾客提供产品的控制。

6.2 相关文件：物料采购SOP（SOP-PU-PU-001）
7.0 附件/记录
7.1 代保管物料入库单（F-PU-008）一式两联，分别保存在仓务部和财务部两年。

7.2 代保管物料盘点月报表（R-PU-012）一式两联，分别保存在仓务部和财务部两年。

7.3 物料发放/回库登记表（R-PU-015）保存在仓务部两年。

7.4 物料到货/退货登记表（R-PU-014）保存在仓务部两年。

7.5 领料单（F-PU-004）和退料单（F-PU-005）保存在仓务部和财务部及
领料、退料部门两年。