ISO9000质量目标分解与实施情况表
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7、做好工作环境的清洁，保养工作，加强监督、检查，确保符合食品加工卫生规定要求.
8、按生产作业通知单组织安排好生产，确保生产任务的完成。
9、建立监视和测量装置台帐，根据规定时间编制好装置的周期检（校）计划。
部门
部门质量分目标
保证措施
结论与评价
检查人/日期
生产部
9、进厂A,B类采购物资合格率达100类％
保证措施
结论及评价
检查人/日期
生产部
1、产品出厂合格率达100％
2、产品抽查合格率100%
3、产品一次交验合格率100％
4、监视和测量装置周期检（校）率达100％
1、检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验收，并对工艺进行监督，确保产品质量达到规定要求。
2、检验人员需具有相应的资格,应经培训上岗，化验人员应持证上岗。
质量目标分解与实施情况表
编码：Q/GDS—JL-52
公司质量目标：1、产品出厂合格率100%；2、产品一次交验合格率≥99%；3、顾客满意度≥91％;
4、顾客意见处理率100％5、产品抽查合格率100％
部门
部门质量分目标
保证措施
实施情况考评
人力资源
1、教育、培训计划执行率≥85%.
2、特种作业人员、关键工序人员培训、考核合格上岗率%
10、做好库房管理工作
10、根据周期检（校）计划、保证装置及时受控,具有合格证并在有效期间使用。
11、保持每年对合格供方的复评工作，及时反馈供方信息。选择合格的供方。编制：合格供方目录“
.
12、采购A,B类物资时，应严格按规定向合格供方目录中的厂家进行采购。
13、做好采购物资验证记录，保持相关记录和质量证明文件。
3、检(化）人员应认真做好检验记录，及时报告产品质量状况，并负责对产品做好检验状态标识。
4、操作人员应严格按作业指导书规定进行操作，关键工序人员培训、考核合格上岗，确保工序受控。
5、操作人员严格执行自检,认真填写相关记录，执行“五不准”。
6、严格执行设备、设施的日常维护保养工作,确保设备、设施正常运转.
14、库房管理必须做到标识清晰,帐、物一致。
15、入库物资、产品必须凭单入库，并保持相关记录。
16、坚持“先进先出“原则，确保库存物资完好无损.
17、掌握库存物资情况，及时提出采购申请和“库存限值表“确保物资产品的库存量。
编制：日期:审核组长:日期：
5、年度内审计划,应结合公司实际生产经营特点，可采取集中、分阶段、滚动式的审方式。
6、编制内审实施计划，严格执行计划规定组织实施。
7、每年开展公司质量目标分解。
8、编制年度质量目标分解表并按期进行检查评价.
结论与评价
检查人/日期
部门
部门质量分目标
保证措施
结论与评价
检查人/日期
研发部
1、今年开发1-3个新产品。
3、内审计划执行率100％
4、严格文件发放。ຫໍສະໝຸດ 5、对公司质量目标进行分解。
1、及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情,合理编制公司年度培训计划.
2、协调各部门组织实施培训、提供必要的资源，并认真做好培训记录和效果的评价。
3、建立特种作业人员、关键工序员（包括内审员、检化人员)名册及培训档案.
4、严格执行特种作业人员（含理化检验和内审员）特种上岗，关键工序员须符合培训，考核合格上岗的规定。
3、按规定要求实施合同评审,确保公司有能力满足顾客的要求。
4、销售人员及时以传真形式传递到配送中心，及时发货。
5、建立合同台帐。
6、相关人员应认真做好顾客意见的记录，并及时上报.
7、营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见，并做好相关记录。
8、营销部应随时与顾客进行沟通，确保顾客满意。
部门
部门质量分目标
2、提供必要的技术文件.
1、进行市场调研.
2、确定开发新产品项目。
3、按“产品设计方案”规定的时间阶段完成各项工作.
4、注意、加强配方的保密工作。
市场营销部
1、顾客满意度91分
2、合同执行率达100％
3、顾客意见处理率100%
1、适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发放和回收记录。
2、对顾客满意度进行测量,针对不满意进行分析，寻找原因，制定措施，实施改进，并形成满意度调查报告。
8、按生产作业通知单组织安排好生产，确保生产任务的完成。
9、建立监视和测量装置台帐，根据规定时间编制好装置的周期检（校）计划。
部门
部门质量分目标
保证措施
结论与评价
检查人/日期
生产部
9、进厂A,B类采购物资合格率达100类％
保证措施
结论及评价
检查人/日期
生产部
1、产品出厂合格率达100％
2、产品抽查合格率100%
3、产品一次交验合格率100％
4、监视和测量装置周期检（校）率达100％
1、检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验收，并对工艺进行监督，确保产品质量达到规定要求。
2、检验人员需具有相应的资格,应经培训上岗，化验人员应持证上岗。
质量目标分解与实施情况表
编码：Q/GDS—JL-52
公司质量目标：1、产品出厂合格率100%；2、产品一次交验合格率≥99%；3、顾客满意度≥91％;
4、顾客意见处理率100％5、产品抽查合格率100％
部门
部门质量分目标
保证措施
实施情况考评
人力资源
1、教育、培训计划执行率≥85%.
2、特种作业人员、关键工序人员培训、考核合格上岗率%
10、做好库房管理工作
10、根据周期检（校）计划、保证装置及时受控,具有合格证并在有效期间使用。
11、保持每年对合格供方的复评工作，及时反馈供方信息。选择合格的供方。编制：合格供方目录“
.
12、采购A,B类物资时，应严格按规定向合格供方目录中的厂家进行采购。
13、做好采购物资验证记录，保持相关记录和质量证明文件。
3、检(化）人员应认真做好检验记录，及时报告产品质量状况，并负责对产品做好检验状态标识。
4、操作人员应严格按作业指导书规定进行操作，关键工序人员培训、考核合格上岗，确保工序受控。
5、操作人员严格执行自检,认真填写相关记录，执行“五不准”。
6、严格执行设备、设施的日常维护保养工作,确保设备、设施正常运转.
14、库房管理必须做到标识清晰,帐、物一致。
15、入库物资、产品必须凭单入库，并保持相关记录。
16、坚持“先进先出“原则，确保库存物资完好无损.
17、掌握库存物资情况，及时提出采购申请和“库存限值表“确保物资产品的库存量。
编制：日期:审核组长:日期：
5、年度内审计划,应结合公司实际生产经营特点，可采取集中、分阶段、滚动式的审方式。
6、编制内审实施计划，严格执行计划规定组织实施。
7、每年开展公司质量目标分解。
8、编制年度质量目标分解表并按期进行检查评价.
结论与评价
检查人/日期
部门
部门质量分目标
保证措施
结论与评价
检查人/日期
研发部
1、今年开发1-3个新产品。
3、内审计划执行率100％
4、严格文件发放。ຫໍສະໝຸດ 5、对公司质量目标进行分解。
1、及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情,合理编制公司年度培训计划.
2、协调各部门组织实施培训、提供必要的资源，并认真做好培训记录和效果的评价。
3、建立特种作业人员、关键工序员（包括内审员、检化人员)名册及培训档案.
4、严格执行特种作业人员（含理化检验和内审员）特种上岗，关键工序员须符合培训，考核合格上岗的规定。
3、按规定要求实施合同评审,确保公司有能力满足顾客的要求。
4、销售人员及时以传真形式传递到配送中心，及时发货。
5、建立合同台帐。
6、相关人员应认真做好顾客意见的记录，并及时上报.
7、营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见，并做好相关记录。
8、营销部应随时与顾客进行沟通，确保顾客满意。
部门
部门质量分目标
2、提供必要的技术文件.
1、进行市场调研.
2、确定开发新产品项目。
3、按“产品设计方案”规定的时间阶段完成各项工作.
4、注意、加强配方的保密工作。
市场营销部
1、顾客满意度91分
2、合同执行率达100％
3、顾客意见处理率100%
1、适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发放和回收记录。
2、对顾客满意度进行测量,针对不满意进行分析，寻找原因，制定措施，实施改进，并形成满意度调查报告。