特种设备风险隐患自查表

特种设备风险隐患自查表
特种设备风险隐患排查整治指导目录 1、锅炉 1、１锅炉安全管理要求序号
排查
项目
排查内容
排查依据
排查方法
常见问题
处置依据
1 安全管理机构设置电站锅炉得使用单位应设置特种设备安全管理机构,逐台落实安全责任人. 《特种设备使用管理规则》第 2、3、
2 条 1、查阅特种设备安全管理设置相关文件。

2、对照机构与岗位设置情况,核对岗位与职责得对应性与一致性。

未设置特种设备安全管理机构或未以文件形式明确设置特种设备安全管理机构。

《特种设备安全监察条例》第八十六条２安全管理负责人配备锅炉使用单位应当配备安全管理负责人，电站锅炉使
用单位得安全管理负责人还应当取得特种设备安全管理Ａ证. 《特种设备使用管理规则》第 2、4、２条 1、查阅特种设备安全管理负责人任命相关文件。

２、查瞧安全管理负责人得证件就是否在有效期内，有无雇（聘)用单位盖章或法人（授权人）得签字盖章. １、未配备安全管理负责人或没有任命文件。

2、安全管理负责人无特种设备安全管理证或证件到期。

3、安全管理负责人得证件无雇(聘)用单位盖章或法人（授权人）得签字盖章。

《特种设备安全法》第八十六条３安全管理员配备 1、电站锅炉得使用单位,以及使用额定工作压力大于等于 2、
5MPa锅炉得单位,或者使用锅炉总量 20 台以上（含 20 台）得单位,应当配备专职安全管理员,并取得特种设备安全管理 A 证；２、其她锅炉使用单位可以配备兼职安全管理员,也可以委托具有特种设备安全管理 A 证得人员负责使用管理. 《特种设备使用管理规则》第 2、4、2 条 1、查阅专兼职安全管理员得任命文件。

2、核实安全管理员得证件就是否在有效期内，有无雇（聘）用单位盖章或法人１、未配备安全管理员或没有任命文件。

2、安全管理员无特种设备安全管理员证或证件到期.3、安全管理员得证件无《特种设备安全法》第八十六条
序号
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项目
排查内容
排查依据
排查方法
常见问题
处置依据
（授权人)得签字盖章。

雇（聘)用单位盖章或法人（授权人)得签字盖章。

４作业人员配备１.作业人员应取得相应得Ｇ1\Ｇ2\G３证件； 2．使用单位应当根据本单位锅炉数量、特性等配备相应持证得特种设备作业人员,并且在使用特种设备时应当保证每班至少有一名持证人员在岗. 《特种设备使用管理规则》第2、4、４条 1、抽查作业人员档案，查瞧就是否按规定配备锅炉运行操作人员、水处理操作人员、安全管理人员.２、抽查在岗作业人员证件，查瞧就是否持证上岗，查瞧作业人员证件就是否在有效期内,作业项目就是否与实际作业项目一致，有无雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）得签字盖章。

1、作业人员未取得相应证件。

２、作业人员未持证上岗。

3、作业人员证书不在有效期内。

4、作业人员得证件无雇（聘)用单位盖章或法人(授权人）得签字盖章. 《特种
设备安全法》第八十六条 5 安全节能、使用管理制度使用单位应当根据所使用锅炉得具体特点,建立健全锅炉使用安全与节能管理制度，所建制度至少包括以下方面: (一）锅炉使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施管理制度; (二)岗位责任制，明确锅炉安全管理机构(需要设置时)与相关人员(包括锅炉安全管理负责人、锅炉安全管理员,班组长、运行操作人员、维修人员、水处理作业人员等)职责范围内得任务与要求;锅炉安全管理人员与作业人员管理与培训制度; （三)巡回检查制度，明确定时检查得内容、路线与记录得项目; （四）锅炉隐患排查制度，交接班制度,明确交接班要求、检查内容与交接班手续；（五）设备维修保养制度:规定设备验收、采购、修理、保养、报废《锅炉安全技术监察规程》第 8、1、4 条、《特种设备使用管理规则》第 2、6、1条查阅锅炉使用安全与节能管理制度文件，核实各项制度就是否健全并有效运行。

1、未按要求建立锅炉使用安全与节能管理制度.
2、管理
制度内容不完整.3、管理制度操作性不强。

4、管理制度未有效运行。

《特种设备安全法》第八十三条
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排查依据
排查方法
常见问题
处置依据
等制度，包括设备验收、采购、修理、报废要求；规定锅炉停(备)用防锈蚀内容与要求以及锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及燃烧与辅助设备得维护保养周期、内容与要求; （六)水（介）质管理制度,明确水（介)质定时检测得项目与合格标准; （七）安全管理制度，锅炉应急救援管理制度,锅炉事故报告与处理制度，明确防火、防爆与防止非作业人员随意进入锅炉房得要求，保证通道畅通得措施以及事故应急专项预案与事故处理办法等; （八）节能管理制度，符合锅炉节能管理有关安全技术规范得规定; （九）锅炉事故报告与处理制度. 6 锅炉操作规程锅炉使用单位应当根据所使用设备运行特点等,制定操作规程.操作规程一般包括设备运行参数、操作程序与方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查与异常情况处置规定，以及相应记录等。

《特种设备使用管理规则》第２、6、2 条查阅锅炉操作规程，核实各项操作规程就是否健全并按规定有效实施. 1、
未按要求建立锅炉操作规程。

２、操作规程内容不完整。

3、操作规程未有效实施. 《特种设备安全法》第六十二、八十三条锅炉及辅助设备得操作规程,包括设备投运前得检查及准备工作、启动与正常运行得操作方法、正常停运与紧急停运得操作方法. 《锅炉安全技术监察规程》第 8、1、4 条 7 使用管理记录使用单位一般应当有以下使用管理记录：
(一)锅炉、燃烧设备及辅助设备运行、维修保养及检查记录；（二)水处理设备运行及汽水品质化验记录; （三）交接班记录; （四）锅炉运行故障与事故记录及事故处理报告；(五)锅炉停炉保养记录; （六)锅炉安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、试验记录与有关报告,以及其维护保养、检修、更换记录; (七）定期自行检查记录; (八）应急救援演练记录. 《锅炉安全技术监察规程》第 8、1、5 条、《特种设备使用管理规则》第 2、５条查阅锅炉各项使用管理记录，核实各项记录就是否健全并按规定有效实施。

１、未建立锅炉使用管理记录。

2、记录内容不符合要求。

《特种设备安全法》第八十三条 8 应急预案及演练锅炉使用单位应当制定事故应急措施与救援预案，包括组织方案、责任制度、报警系统及紧急状态下抢险救援得实施方案。

《锅炉安全技术监察规程》第 8、1、13 条 1、查阅锅炉事故应急预案。

2、查阅应急演练相关见证材1、未制定锅炉事故应急预案.２、应急预案操作性不强。

3、《特种设备安全法》第八十三
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排查方法
常见问题
处置依据
使用电站锅炉得单位,以及使用额定工作压力大于或等于2、５MPa锅炉得单位，或者使用锅炉总量 20 台以上(含 20 台）得单位,应当制定锅炉事故应急专项预案,每年至少演练一次,并且做出记录;其她使用单位可以在综合应急预案中编制锅炉事故应急得内容，适时开展事故应急演练，并且做出记录。

《特种设备使用管理规则》第 2、12、1 条料。

未按要求开展应急演练。

4、应急演练存在走过场问题。

条 9 技术档案锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，安全技术档案至少包括以下内容: (一）使用登记证；
（二）《特种设备使用登记表》; （三)锅炉得出厂技术文件及监检证明； (四）锅炉安装、改造、修理技术及监检证明；（五）水处理设备得安装调试技术; （六)锅炉定期检验报告; （七）锅炉日常使用状况记录; (八)锅炉及其安全附件、安全保护装置及测量调控装置日常维护保养记录，校验、检修、更换记录与有关报告； (九）锅炉运行故障与事故记录。

锅炉节能技术档案包括锅炉能效测试报告、锅炉节能改造技术等。

《锅炉安全技术监察规程》第 8、１、2 条、《特种设备使用管理规则》第２、5 条查阅锅炉安全与节能技术档案,并核实档案内容就是否齐全完备。

1、未逐台锅炉建立安全与节能技术档案。

2、安全与节能技术档案内容不完整。

《特种设备安全法》第八十三条锅炉安装、改造、修理
竣工后，安装、改造、修理得施工单位应当在验收后三十日内将相关技术与文件移交特种设备使用单位.特种设备使用单位应当将其存入该特种设备得安全技术档案. 《特种设备安全法》第二十四条１０技术档案(电站锅炉）
电站锅炉安全技术档案：锅炉安装单位在总体验收合格后应当及时将主蒸汽管道、主给水管道、再热蒸汽管道及其支吊架与焊缝位置等技术移交给使用单位存入锅炉安全技术档案。

使用单位应当做好管道与阀门得有关运行、检验、改造、修理以及事故等记录。

《锅炉安全技术监察规程》第 8、2、1 条查阅锅炉安全技术档案,并核实档案内容就是否齐全完备。

1、未逐台锅炉建立安全技术档案。

2、安全技术档案内容不完整。

《特种设备安全法》第八十三条
１、2 锅炉安全使用要求序号
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排查依据
排查方法
常见问题
处置依据
1 巡回检查依照巡回检查制度所规定得检查内容、路线进行检查并做好锅炉及燃烧与辅助设备检查记录。

《锅炉安全技术监察规程》第 8、1、4 条 1、查阅巡回检查记录。

2、现场提问有关人员巡回检查有关情况。

1、没有巡回检查记录。

2、巡回检查记录不完整. 《特种设备安全法》第六十二、八十三条 2 交接班检查依照交接班
检查制度所规定得检查内容进行检查并做好交接班记录、锅炉及燃烧与辅助设备检查记录。

《锅炉安全技术监察规程》第 8、１、4 条 1、查阅交接班记录。

２、现场提问有关人员交接班有关情况。

1、没有交接班记录。

2、交接班记录不完整。

《特种设备安全法》第六十二、八十三条 3 锅炉运行检查依照锅炉及辅助设备得操作规程,对锅炉启停、正常运行、紧急停炉情况进行监控,并做好锅炉及燃烧与辅助设备运行记录、锅炉运行故障及事故记录。

《锅炉安全技术监察规程》第 8、1、4 条１、查阅运行记录。

2、抽查锅炉水位计、压力表,对照锅炉参数，查瞧水位计、压力表得数值就是否在参数允许得范围内。

３、现场提问有关人员锅炉运行情况。

4、核实锅炉就是否出现过停止运行情况及原因，安全隐患就是否已排除。

1、没有运行记录。

2、运行记录不完整.
3、锅炉水位计、压力表得数值不在参数允许得范围内。

《特种设备安全法》第八十三条（1）锅炉运行操作人员在锅炉运行前应当做好各种检查，应当按照规定得程序启动与运行，不应当任意提高运行参数，压火后应当保证锅水温度、压力不回升与锅炉不缺水；（2）当锅炉运行中发生受压元件
泄漏、炉膛严重结焦、液态排渣锅炉无法排渣、锅炉尾部烟道严重堵灰、炉墙烧红、受热面金属严重超温、汽水质量严重恶化等情况时，应当停止运行。

《锅炉安全技术监察规程》第 8、1、6 条 4 经常性维护保养特种设备使用单位应当对其使用得特种设备得安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修,并作出记录。

《特种设备安全法》第三十九条 1、查阅维护保养记
录.2、现场提问有关人员维护保养有关情况. 1、没有维护保养记录。

２、维护保养记录不完整。

《特种设备安全法》第八十三条使用单位应当根据锅炉特点与使用状况对锅炉进行经常性维护保养,维护保养应当符合有关安全技术规范与产品使用维护说明得要求.对发现得异常情况及时处理，并且做出记录，保证在用锅炉始终处于正常使用状况。

《特种设备使用管理规则》第 2、7、1 条依照锅炉经常性维护保养制度进行检查：按照规定得锅炉停（备)用《锅炉安全技术
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常见问题
处置依据
防锈蚀内容与要求以及锅炉本体、安全附件、安全保护装置、自动仪表及燃烧与辅助设备得维护保养周期、内容与要求进行检查,并做出相关记录。

监察规程》第８、1、4 条 5 安全附件及安全保护装置检查液位（面）计检查: 水位表应当有指示最高、最低安全水位与正常水位得明显标志等有关规定。

《锅炉安全技术监察规程》第 6、3、２条 1、抽查锅炉液位计，查瞧液位计上就是否有最高、最低安全液位与正常液位得明显标志.2、必要时可以现场观察锅炉操作人员冲洗液位表,检验汽、水连接管就是否通畅。

１、锅炉液位计上无最高、最低安全液位或正常液位得明显标志。

２、汽、水连接管不通畅. 《特种设备安全法》第八十三条安全阀检查：
（1）在用锅炉得安全阀每年至少校验一次，校验一般在锅炉运行状态下进行; 如果现场校验有困难时或者对安全阀进行修理后,可以在安全阀校验台上进行; (2）新安装得锅炉或者安全阀检修、更换后，应当校验其整定压力与密封性; (3）
安全阀经过校验后，应当加锁或者铅封，校验后得安全阀在搬运或者安装过程中，不能摔、砸、碰撞； (4)控制式安全阀应当分别进行控制回路可靠性试验与开启性能检验；（５)安全阀整定压力、密封性等检验结果应当记入锅炉安全技术档案。

《锅炉安全技术监察规程》第 6、1、15 条 1、抽查锅炉安全阀或安全阀校验报告.2、查瞧被抽查得安全阀铅封就是否完好并在校验有效期内，或校验报告就是否在有效期内。

１、安全阀无校验报告。

2、安全阀铅封破损.3、安全阀不在校验有效期内。

压力表检查: 压力表安装前应当进行校验，刻度盘上应当划出指示工作压力得红线，注明下次校验日期。

压力表校验后应当加铅封. 《锅炉安全技术监察规程》第６、2、3 条 1、抽查压力表或压力表检定证书。

２、查瞧压力表铅封就是否完好并在有效期内，或检定证书在1、压力表无检定证书。

2、压力表铅封破损。

3、压力表检定证书不在有效期内。

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排查内容
排查依据
排查方法
常见问题
处置依据
有效期内。

6 水（介)质检查锅炉使用单位应当按照安全技术规范得要求进行锅炉水（介）质处理,并接受特种设备检验机构得定期检验。

《特种设备安全法》第四十四条抽查锅炉水(介）质化验记录与水（介）质处理定期检验报告，查瞧记录就是否建立，有无具有水处理操作资质得人员签字，定期检验报告就是否由检验机构出具. 未按要求开展水（介)质处理. 《特种设备安全法》第八十三条 1。

锅炉使用单位应当按照有关规定，及时安排化学清洗。

从事锅炉化学清洗得单位,应当按照安全技术规范得要求进行锅炉清洗，并且接受特种设备检验检测机构实施得锅炉清洗过程监督检验；２．锅炉化学清洗所依据得标准规范:TSG G5003《锅炉化学清洗规则》及 DL／T ７94《火力发电厂锅炉化学清洗导则》。

《锅炉安全技术监察规程》第８、１、1１条使用单位应当按《锅炉水（介）质处理监督管理规则》（TSＧ G50０1)得规定，做好水处理工作，保证水汽质量。

无可靠水处理措施，锅炉不应当投入运行。

《锅炉安全技术监察规程》第８、1、9 条使用单位应当做好停(备）用锅炉及水处理设备得防腐等停炉保养工作. 《锅炉安全技术监察规程》第８、１、１2 条 1。

工业锅炉得水质应当符合 GB/T１576《工业锅炉水质》得规定，电站锅炉得水汽质量应当符合 GB／T1214５《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》或者ＤL/Ｔ912《超临界火力发电机组水汽质量标准》得规定。

2。

水处理系统运行应当符合以下要求: （1)保证水处理设备及加药装置得正常运行,能够连续向锅炉提供合格得补给水；（2）采用必要得检测手段监视水汽质量，能够及时发现与消除安全隐患; （3）严格控制疏水、生产返回水得水质,不合格时不能回收进入锅炉； 3。

锅炉使用单位应当根据锅炉锅水水质确定排污方式及排污量，并且按照水质变化进行调整。

蒸汽锅炉定期排污时宜在低负荷时进行，同时严格监视水位.排污应做好记录。

《锅炉安全技术监察规程》第８、1、9 条、第 8、1、10 条
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排查方法
常见问题
处置依据
7 定期自行检查使用单位对锅炉每月至少进行一次月度检查，并且做出记录.月度检查内容主要为: (一）锅炉承压部件及其安全附件与仪表、联锁保护装置就是否完好; （二)锅炉使用安全与节能管理制度有效执行； (三)作业人员证书就是否在有效期内; （四)就是否对水（介）质定期进行化验分析^p ; (五）就是否根据水汽品质变化进行排污调整；(六)水封管就是否堵塞； (七）其她异常情况。

《锅规》1 号修改单第 8、1、15 条 1、查阅定期自行检查记录。

２、现场提问有关人员定期自行检查有关情况. 1、没有定期自行检查记录.2、定期自行检查记录不完整。

《特种设备安全法》第八十三条锅炉房应当符合 GB５0０41《锅炉房设计规范》与建筑防火得相关标准要求。

《锅炉安全技术监察规程》第 5、2 条
锅炉使用单位应当定期对锅炉得安全状况进行自行检查。

《锅规》1 号修改单第二十六条 8 定期检验使用单位应当按照有关安全技术规范得要求，在锅炉下次检验日期前1
个月向特种设备检验机构提出定期检验申请,并且做好相关得准备工作。

《特种设备使用管理规则》第 2、10 条１、抽查锅炉及安全附件等得定期检验报告，查瞧设备就是1、未按要求开展定期检验。

2、已完成定期检验，但定期检《特种设备安全法》第八十三
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排查依据
排查方法
常见问题
处置依据
检验结论为合格时,使用单位应当按照检验结论确定得参数使用特种设备。

否在检验有效期内,安全附件、安全保护装置就是否在检验有效期内。

2、现场至少抽查一台锅炉，查瞧定期检验合格标志就是否置于显著位置。

验报告还未更新。

３、未按要求放置检验合格标志. 条
安全管理员负责编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验与隐患治理工作。

《特种设备使用管理规则》第 2、４条使用单位应当履行以下义务：对检验发现得缺陷与问题提出处理或者整改措施并且负责落实，及时将处理或者整改情况书面反馈给检验机构，对于重大缺陷，提供缺陷处理情况得见证。

《锅炉定期检验规则》第 1、3、3条达到设计使用年限得特种设备,使用单位认为继续可以使用得,应当按照安全技术规范及相关产品标准得要求，经检验或者安全评估合格,由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。

允许继续使用得，应当采取加强检验、检测与维护保养等措施，确保使用安全。

《特种设备使用管理规则》第 2、14 条２、固定式压力容器２、1 固定式压力容器安全管理要求序号
排查
项目
排查内容
排查依据
排查方法常见问题处置依据
1 安全管理机构设置使用石化与化工成套装置得固定式压力容器使用单位应设置特种设备安全管理机构，逐台落实安全责任人。

《特种设备使用管理规则》第 2、３、2 条 1、查阅特种设备安全管理设置相关文件。

2、对照机构与岗位设置情况,核对岗位与职责得对应性与一致性。

未设置特种设备安全管理机构或未以文件形式明确设置特种设备安全管理机构。

《特种设备安全监察条例》第八十六条２安全管理负责人配备固定式压力容器使用单位应当配备安全管理负责人,使用石化与化工成套装置得固定式压力容器使用单位得安全管理负责人还应当取得特种设备安全管理 A 证。

《特种设备使用管理规则》第 2、4、２条 1、查阅特种设备安全管理负责人任命相关文件。

2、查瞧１、未配备安全管理负责人或没有任命文件。

2、安全管理《特种设备安全法》第八十六
序号
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项目
排查内容
排查依据
排查方法常见问题处置依据
安全管理负责人得证件就是否在有效期内,有无雇（聘)用单位盖章或法人（授权人）得签字盖章. 负责人无特种设备安全管理证或证件到期.3、安全管理负责人得证件无雇(聘）用单位盖章或法人得签字盖章。

条 3 安全管理员配备 1、使用石化与化工成套装置得固定式压力容器使用单位，以及使用5 台以上(含５台)第Ⅲ类固定式压力容器得单位，或者使用固定式压力容器总量２0 台以上（含 2０台)得单位，应当配备专职安全管理员,并取得特种设备安全管理 A 证; 2、其她固定式压力容器使用单位可以配备兼职安全管理员，也可以委托具有特种设备安全管理 A 证得人员负责使用管理。

《特种设备使用管理规则》第 2、4、２条１、查阅专兼职安全管理员得任命文件.２、核实安全管理员得证件就是否在有效期内,有无雇（聘）用单位盖章或法人(授权人)得签字盖章。

1、未配备安全管理员或没有任命文件。

2、安全管理员无特种设备安全管理员证或证件到期。

3、安全管理员得证件无雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）得签字盖章. 《特种设备安全法》第八十六条 4 作业人员配备快开门式压力容器作
业人员应取得快开门式压力容器操作Ｒ1 证，并且在使用时应当保证每班至少有一名持证人员在岗。

《特种设备使用管理规则》第 2、4、4 条 1、抽查作业人员档案，查瞧就是否按规定配备快开门式压力容器作业人员。

2、抽查在岗作业人员证件,查瞧就是否持证上岗,查瞧作业人员证件就是否在有效期内,作业项目就是否与实际作业项目一致，有无雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）得签字盖章。

1、作业人员未取得相应证件。

2、作业人员未持证上岗。

3、作业人员证书不在有效期内.
4、作业人员得证件无雇(聘)用单位盖章或法人（授权人）得签字盖章。

《特种设备安全法》第八十六条
序号
排查
项目
排查内容
排查依据
排查方法常见问题处置依据
5 使用年限达到设计使用年限得压力容器（未规定设计使用年限,但就是使用超过２0 年得压力容器视为达到设计使用年限），如果要继续使用，使用单位应当委托有检验资质得。