荔浦市归国华侨联合会

荔浦市归国华侨联合会2018年度部门决算公开资料
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：政府采购情况表
表十：项目支出预算绩效自评表
第三部分：2018年度部门决算情况说明（含“三公经费”说明）
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
第四部分：政府采购支出情况说明
第五部分：预算绩效情况说明
第六部分：国有资产占用情况说明
第七部分：基层民生支出说明
第八部分：其他重要事项情况说明。

第九部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能职责
荔浦县侨联为参照公务员法管理的财政全额拨款群团机关
单位（全称为荔浦县归国华侨联合会，简称为荔浦县侨联），行政正科级编制，是县委直接领导的由全县归侨、侨眷（包括港澳同胞亲属）组成的一级人民团体，是县委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

在县委、政府的领导和上级侨联的指导下，履行《中华全国归国华侨联合会章程》赋予的参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作等四大基本职能、职责和任务；本会现有编制1人，实有在职在编干部2人，退休干部1人。

本单位为财政全额拨款群团机关单位，为履行工作职责，完成工作目标，根据荔浦县财政局有关规定安排经费。

预算科目有基本支出和项目支出两大类，财务由县委财务室代为管理，单位严格按相关规定到县委财务室进行报帐。

二、机构设置
荔浦县归国华侨联合会是参照公务员法管理的财政全额拨
款群团机关单位，行政正科级编制，无内设机构。

三、编制现状及人员构成
荔浦县侨联现仅有编制1人，实有在职在编干部2人（即专职驻会侨联主席1人，主任科员1人，职务级别为正科级），退休干部1人。

四、年度主要工作任务
主要工作目标是依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护县内归侨、侨眷（包括港澳同胞亲属）和海外侨胞在国内的合法权利和利益，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞回乡投身改革开放和现代化建设，积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来荔工作服务，团结和带领他们为全面推进荔浦县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。

五、部门决算单位构成
荔浦市侨联部门决算单位由荔浦市侨联本级构成，无二级决算单位。

第二部分：2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：政府采购情况表
表十：项目支出预算绩效自评表
详情见附表
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计32万元，其中：
1.财政拨款收入32万元，为荔浦县本级财政当年拨付的资金（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

2.事业收入0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

3.经营收入0万（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

4.其他收入0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

5.用事业基金弥补收支差额0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

6.上年结转和结余0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

（二）支出总计32万元，其中：
1.一般公共服务支出24.3万元，主要用于侨联行政管理
事务方面的支出（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

2.国防支出0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

3.社会保障和就业支出3.2万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

4.医疗卫生和计划生育支出2.4万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

5.住房保障支出2万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

6.结余分配0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

7.年末结转和结余0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出32万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

按功能分类项级科目分析：
1.一般公共服务支出
2.4万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

2.国防支出0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

三、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0万元，同比增加)0万元，增长0％，变动原因是（本部门无政府性基金支出，故无数据）。

其中：基本支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是（本部门无政府性基金支出，故无数据）；项目支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是（本部门无政府性基金支出，故无数据）。

按功能分类项级科目分析：
1. 1.城乡社区支出0万元，同比增加0万元，增长0％，变动原因是（本部门无政府性基金支出，故无数据）。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出29.5万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

其中：人员经费26万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

主要包括：基本工资9.3万元、津贴补贴4.6万元，奖金3.9万元，机关事业单位基本养老保险费3.2万元，公务员医疗补助缴费1.1万元，其他社会保障缴费0.1万元，住房公积金2万元，其他工资福利支出0万元。

公用经费3.5万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

主要包括：办公费0.5万元、印刷费0万元，邮电费0.3万元，差旅费0.4万元，维修费0.011万元，租赁费0万元，公务招待费0.1万元，工会经费0.3万元，福利费0万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务0.041万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为0.088万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

全年使用财政拨款安排荔浦市工商业联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

1.公务用车购置支出0万元。

2018年，我单位（含所属单位）财政拨款开支的公务用车购置数0辆。

2.公务用车运行支出0万元。

2018年，我单位（含所属单位）公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.088万元，比年初预算减少0.002万元,下降2.27%（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

2018年，我单位（含所属单位）国内公务接待3批次，12人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

第四部分：政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（2018年度我单位无政府采购，故无数据）。

第五部分：预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从绩效自评结果看：
一、归侨人员困难补助经费项目绩效自评情况
（一）绩效目标完成情况。

目前，我县共有13户归侨，其中有9户归侨为困难户，另有20余户困难侨眷，大多生活在各乡镇的边远山区，为解放前或解放初期从东南亚国家回国定居的归难侨，一些归侨侨眷也因生产生活条件艰苦或因病因灾等原因生活贫困。

国家侨务政策及中央扶贫政策要求对他们的生产、生活实行扶持救助。

现在他们很多是70多的老年人，体弱多病，有
的孤寡一人，生活十分困难。

因此，我单位从2013年起申请设立此款项开支，已连续3年得到县财政的支持，收效甚好。

我单位在2017年继续设立此项目。

全部完成预期目标。

（二）效益分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标。

1.年初目标召开大统战班子会议，实际召开2次。

2.补助困难归侨侨眷，补助5户。

3.发每户补助金额，实际发放1000元。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：年初目标完成县级以上网站等媒体正面报道1篇以上，实际完成1篇。

3.满意度指标完成情况分析。

年初目标侨委委员和侨务工作者满意度达95%，实际达到100%。

侨界群众满意度目标80%，实际达90%。

（三）总体自我评价。

此项目实施在社会上反映良好，改善了困难归侨侨眷的生活，拉近了干群关系，群众满意度提升。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般预算支出24.76万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看：（一）预算执行完成情况
按年初预算目标，严格财经纪律，严格控制公用经费，按工作进度支出，加大公务卡的使用力度，加大工作力度，扎实开展各项工作，已全部完成各项预算目标。

（二）预决算管理完成情况
我会完善了财务管理制度，规范了资金使用，对预算、决算在县政府网进行了公开，并认真履行工作职责，出色完成各项工作任务，管理目标全部完成。

（三）绩效评价管理完成情况
我会能按上级要求创新性完成各项工作，按时上报各种材料，并注重经济效益、社会效益、生态效益，效好地完成了绩效评价管理工作。

（四）效益分析
通过引导广大归侨侨眷参与经济建设，特别是做好侨资企业服务，促进了我县经济发展。

（五）总体自我评价
部门总体自我整体支出管理绩效综合评价为合格。

第六部分：国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第七部分：基层民生支出说明
本单位无基层民生支出项目。

第八部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出3.5万元，占总决算10.9%（上年部门决算在统战部合并编制，故无法对比）。

其中：办公费0.5万元、印刷费0万元，邮电费0.3万元，差旅费0.4万元，维修费0.011万元，租赁费0万元，公务招待费0.1万元，工会经费0.3万元，福利费0万元，其他交通费用1.8万元，其他商品和服务0.041万元。

第九部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。